| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2020 | 699.00 | 35496595000100 | DI DINAHIND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01 MACACÃO MOD I SAMU-192, 01 COTURNO HUMMER SCROMO PRETO E 01 CAMISA BÁSICA FIO 3 SAMU 192), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000001 | 03/01/2020 | 80454.75 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIAS GOMES DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA RUA HUMBERTO LUCENA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 087/2018,TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018, PROCESSO Nº 2018.10.051 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1015879-62 DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. | 00122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 325.00 | 00033846456420 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE SEGURANÇA (TRAJETO ITABAIANA - GURINHÉM; GURINHÉM - ITABAIANA), VISANDO PROPORCIONAR MAIOR PROTEÇÃO AS PESSOAS PRESENTES NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE GURINHÉM - 61ANOS EM 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 280.00 | 08542474000177 | MIGRA MINERACAO GRAMAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA TIPO A, DESTINADA A PRAÇA JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 6400.00 | 07037571000140 | PPA - PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, DESTINADAS AO PAISAGISMO DA PRAÇA PE JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 590.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 02/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 2444.80 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 6060.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, SERVIÇOS NOS BANCOS (ASSENTO)COMPLETOS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PARACHOQUE TRASEIRO, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000020 | 06/01/2020 | 2338.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000021 | 06/01/2020 | 1199.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, SERVIÇO DE MOLAS E EMBUCHAMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 1213.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 01/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000006 | 06/01/2020 | 1362.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75/16 PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000007 | 06/01/2020 | 6600.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À 63 CONSULTAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312019 | 0000008 | 06/01/2020 | 5650.00 | 22228679000103 | OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (01 AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS 220V GAI, 01 LOCALIZADOR APICAL FINEPEX 4.5 BIVOLT AUT 100-240, 03 NEGATOSCOPIO PINT 2 CORPOS), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 3250.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO EMASSAMENTO E PINTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 600.00 | 00002027733450 | RONILDO DE FARIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 06 DIÁRIAS DE PEDREIRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 1231.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 4998.00 | 29422387000156 | WM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 2000.00 | 29422387000156 | WM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CARGA DE GÁS, TROCA DE EVAPORADOR, TROCA DE BOMBA DE ÓLEO E TROCA DE CORPO DE BORBOLETA, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000017 | 06/01/2020 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000024 | 07/01/2020 | 448.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000025 | 07/01/2020 | 681.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 205/75/16 PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 1999.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (01 MESA REDONDA CROMADA C/ VIDRO 8MM COM 04 CADEIRAS FREDLAR ROMA CROMADA, 01 TV AOC 32 LED 32S5295/78G SMART REF: 32S5295/78), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - CEO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 498.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USBF, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 05/2020 DO DEPARTAMENTODE COMPRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 1498.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (01 TV AOC 32 LED 32S5295/78G SMART REF: 32S5295/78, 02 VENTILADORES MALLORY COL. 40CM DELFOS TS PT/DR REF: DELFOS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 04/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 450.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPACTUAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MUTAÇÃO V617N NO GENE JAK2 E FERRITINA DA PACIENTE "MARIA DA PENHA PEREIRA", EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 344/2019 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, COMARCA DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 2200.00 | 32419647000149 | JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - CEO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 386.00 | 08354615000128 | GURINHEM CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 70.00 | 08354615000128 | GURINHEM CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000029 | 07/01/2020 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000037 | 07/01/2020 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 422.75 | 33417597000123 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO 05348026727 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 06/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000035 | 07/01/2020 | 6474.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR), SENDO 06 DE CADA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000036 | 07/01/2020 | 5348.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 PARABRISA E 02 BATERIA 150 AMPERES) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 280.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 METROS DE MANGUEIRA SUPER FLEX PVC LARANJA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 3442.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2020 | 1433.80 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2020 | 310.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2020 | 3096.00 | 09189517000307 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (01 MESA DE SOM YAMAHA MG16XU ZT42130 COM 01 MICROFONE S/FIO DUPLO TAGSOUND TM559B) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2020 | 384.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2020 | 87.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2020 | 106.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2020 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2020 | 120.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 LAVAGENS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8647, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2020 | 132.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2020 | 49.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2020 | 127.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DISTRITO BOQUEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2020 | 71.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DISTRITO BOQUEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2020 | 57.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DISTRITO BOQUEIRÃO, VINCULADA A SECRETAIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2020 | 381.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETAIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2020 | 157.79 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETAIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2020 | 350.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETAIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2020 | 158.33 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, VINCUADA A SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2020 | 435.00 | 00001310725446 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO AOS EVENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2020 | 120.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 LAVAGENS EM VEÍCULO UNO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2020 | 341.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2020 | 58.90 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2020 | 920.00 | 12639666000173 | R.V. BATISTA FLORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES, DESTINADAS A FESTIVIDADE RELIGIOSA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2020 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2020 | 354.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2020 | 273.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2020 | 239.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2020 | 1328.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO E O PSF CENTRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORMEFATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2020 | 77.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2020 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2020 | 4298.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EVAP INT 12000 ELECTROLUX FRIO A VI12F 220, 01 COND EXT 12000 ELECTROLUX FRIO A VE12F 220, 01 EVAP INT 18000 PHILCO FRIO A 096652301 220 E 01 COND EXT 18000 PHILCO FRIO A 096652302 220, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USBF, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 07/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000063 | 08/01/2020 | 5500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 101 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 042/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000064 | 08/01/2020 | 1695.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES G-TECH FREE LITE CX C/ 50 TIRAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2020 | 150.00 | 00001310725446 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NOS ENTORNOS DA UBSF SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2020 | 1310.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SENDO: 04 LAVAGENS NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, 03 LAVAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, 03 LAVAGENS NO VEÍCULO MOBI, 03 LAVAGEM NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2450, 03 LAVAGENS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, 04 LAVAGENS NO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, 03 LAVAGENS NA AMBULÃNCIA DO SAMU DE PLACA QSF-4129. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000079 | 09/01/2020 | 6736.25 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312019 | 0000081 | 09/01/2020 | 18560.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO (01 SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, 01 AMALGADOR ODONTOLÓGICO, 02 CONJUNTO MAGNUS OURO CART, 01 CAMARA ESCURA, DESTILADOR ÁGUA CRISTOFOLI 220V PORTUGUES,01 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, 02 MOCHO ODONTOLÓGICO) DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019, CONTRATO Nº 065/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2020 | 96.00 | 00001111209421 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 ALMOÇOS (R$ 12,00 CADA), PARA A EQUIPE DE MECÂNICOS QUE VINHERAM A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS POR 2 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2020 | 25.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2020 | 632.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2020 | 1691.00 | 33417597000123 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO 05348026727 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 06/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000077 | 09/01/2020 | 3942.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 PARABRISA) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000076 | 09/01/2020 | 2487.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 08/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 7.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2020 | 75.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 41.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2020 | 720.00 | 29990254000186 | PEDRO DA COSTA 82525986768 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTO, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 5014.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000085 | 10/01/2020 | 5360.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: AMBULÂNCIA MASTER SAMU DE PLACA QSF-4129, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MÓDULO INTERNO, RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 203.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2020 | 1530.44 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER SAMU DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2020 | 42.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2020 | 5659.00 | 09634830000145 | AUTO MOLAS PROGRESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2020 | 720.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PODAS DE ÁRVORES NO CENTRO DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2020 | 1100.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FÉLIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMBUCHAMENTO DO ESCLEP, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2020 | 2200.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (01 TOBOGÃ TUBARÃO, 01 GINÁSIO DE FUTEBOL, 01 REVIRAVOLTA, 01 CAMA ELÁSTICA G), DESTINADOS AO EVENTO DE COLÔNIA DE FÉRIAS DO SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2020 | 1650.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (01 REVIRAVOLTA, 01 TOURO MECÂNICO, 01 CAMA ELÁSTICA), DESTINADOS AO EVENTO DE COLÔNIA DE FÉRIAS DO SCFV, NO DIA 15/01/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2020 | 475.00 | 00006381601469 | HELIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1900 SALGADOS (R$ 25,00 O CENTO) PARA O EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, E PARA O LANCHE DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DE GURINHÉM, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 500 APRESENTAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2020 | 735.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA 91745624449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM ALUMINIO GRAVADO, MEDINDO 36X42, APLICADA S/GRANITO VERDE UBATUBA, MEDINDO 42X48 E 01 PLACA EM ALUMINIO GRAVADO, MEDINDO 32X35, APLICADA S/GRANITO VERDE UBATUBA, MEDINDO37X40, DESTINADAS A PRAÇA ELIAS GOMES E A PRAÇA ROMEU CAVALCANTI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2020 | 1420.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 ADESIVOS MEDINDO 1.68X212, REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL E AO DEZEMBRO VERMELHO, CONFECÇÃO DE 07 BANNER PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLI - UBSF, MEDINDO 1.20X0.80, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0000100 | 14/01/2020 | 2481.62 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0000101 | 14/01/2020 | 2457.61 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2020 | 900.00 | 00040386910472 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000106 | 15/01/2020 | 1700.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 34 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019, CONTRATO Nº 060/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2020 | 500.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2020 | 166.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2020 | 237.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ENGARGO DE CONSIGNADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2020 | 845.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000107 | 15/01/2020 | 1150.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 23 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019, CONTRATO Nº 060/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000108 | 15/01/2020 | 1350.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 27 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019, CONTRATO Nº 060/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2020 | 8977.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2020 | 300.00 | 00000012835455 | LUCIANO ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA GRANJA 3 IRMÃOS, NA COMUNIDADE CHÃO DE AREIA, NO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, PARA PASSEIO DOS JOVENS DO SCFV NO DIA 16/01/2020, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO SCFV, PARA FINSDE PROPORCIONAR MOMENTO DE LAZE, CONVIVÊNCIA E SOCIALIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2020 | 150.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2020 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2020 | 1590.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 EVAP INT 9.000 PHILCO FRIO A 09652443 220 VOLTS E 01 COND EXT 9.000 PHILCO FRIO A 09652444 220 VOLTS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 09/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2020 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 1844, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2020 | 1399.93 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCP-L2540DW 110V WIFI REDE DUPLEX, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESASNº 10/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2020 | 956.07 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL DE TINTA EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 10/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000132 | 17/01/2020 | 640.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: VAN DE PLACA , SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR NO PACIENTE "JOSEFA ALVES PESSOA DE SOUZA", COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2020 | 1020.00 | 11947237000109 | RONALDO ALVES DA SILVA 08736177466 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, SENDO ESTES: REPOSIÇÃO DE GÁS NA SALA DE VACINA NA UBSF NOVA ESPERANÇA, TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO NA SALA DAUBSF BOA ESPERANÇA E INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLINT AGRATO NO CEO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2020 | 18.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2020 | 146.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2020 | 1498.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2020 | 200.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2020 | 8064.43 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQ. JUDICIAL BACEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000127 | 17/01/2020 | 4957.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 11/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000128 | 17/01/2020 | 2787.10 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 12/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000129 | 17/01/2020 | 3016.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 13/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000135 | 17/01/2020 | 11860.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000136 | 17/01/2020 | 5060.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO GERAL, TANQUE, BICOS, BANCOS E FREIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2020 | 1482.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILTROS), PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNCIA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000146 | 20/01/2020 | 3488.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO, SUSPENSÃO E TROCA DE BUCHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000147 | 20/01/2020 | 1744.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO E TROCA DE BUCHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000148 | 20/01/2020 | 12535.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, SERVIÇOS DE TROCA DE PARABRISA, TROCA DE VIDROS LATERAIS, SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURAE INSTALAÇÃO DE MÓDULO DA PORTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2020 | 3632.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HOSPITALAR) DESTINADOS AO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2020 | 4870.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HOSPITALAR) DESTINADOS AO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000144 | 20/01/2020 | 4175.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000145 | 20/01/2020 | 3920.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO GERAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE CABEÇOTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2020 | 8744.10 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE APOIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2020 | 4106.74 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE COORDENADORA SB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2020 | 4106.74 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE COORDENADORA AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2020 | 1363.00 | 00008065174418 | ALLEF CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE DIGITADOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2020 | 1363.00 | 00011862226466 | GLENIO JOSE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE DIGITADOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2020 | 1363.00 | 00012180150474 | JOSÉ MAURO DOS SANTOS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE DIGITADOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2020 | 2797.62 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2020 | 2797.62 | 00004564640429 | CARLENE PEREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2020 | 2797.62 | 00005983971409 | HALY RENATO DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO NO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2020 | 2797.62 | 00001217616497 | JANINE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2020 | 2797.62 | 00009497863497 | JESSICA FERNANDA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2020 | 2797.62 | 00001086586433 | LARISSA BRITTO VELOSO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2020 | 2797.62 | 00007256874448 | TEREZA RAQUEL DO CARMO M SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2020 | 2797.62 | 00009510084476 | THIAGO IGOR MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2020 | 5593.94 | 00000969450443 | GLORIANE MARTINS DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE MÉDICA NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2020 | 5593.94 | 00010738653470 | BRENDA RAISSA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2020 | 3172.70 | 00071366237404 | MARCOS FABIO REGO CIRAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2020 | 865.28 | 00009497861443 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACD - AUXILIAR DE DENTISTA NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2020 | 2103.19 | 00079002277415 | JOSEFA PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2020 | 2103.19 | 00001267776404 | JOSENILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2020 | 2103.19 | 00001178871452 | JOSILENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2020 | 2103.19 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2020 | 2103.19 | 00003288771403 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2020 | 2103.19 | 00003378629401 | SILVANGE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2020 | 1857.73 | 00002159630403 | FLAVIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2020 | 5219.94 | 00007537775419 | ANA PAULA RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBSF V, SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2020 | 2874.53 | 00007063421433 | JESSYCA TAMYRES DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE DENTISTA NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2020 | 1592.06 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2020 | 1592.06 | 00006381012471 | RAIMUNDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2020 | 985.96 | 00002933550458 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2020 | 2670.85 | 00059406143453 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2020 | 5162.13 | 00005006294477 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2020 | 3325.50 | 00096436603468 | ROSA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2020 | 822.00 | 00002770275437 | ANA MARIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2020 | 822.00 | 00006932116448 | ANA LUCIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2020 | 822.00 | 00001171423799 | CLAUDECI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2020 | 822.00 | 00051913925404 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2020 | 2903.32 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2020 | 791.81 | 00001287317456 | SANDRA CALU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2020 | 791.81 | 00001691648450 | GLEYCE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2020 | 1596.96 | 00084090545404 | ANA PAULA WANDERLEY MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE CIRUGIÃ DENTISTA NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2020 | 453.53 | 00007642102461 | MICHELLE LOUISE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE DENTISTA - ACD NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2020 | 1057.65 | 00009446810426 | ALDENISE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2020 | 1057.65 | 00006780263435 | BEATRIZ DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2020 | 1057.65 | 00003015713418 | ERIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2020 | 1057.65 | 00004836048443 | GILSON IRINEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2020 | 1057.65 | 00051912716453 | MARIA CILENE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2020 | 1057.65 | 00085329576415 | SEVERINO COSMO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2020 | 420.66 | 00087382270459 | BERENICE MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2020 | 420.66 | 00087382504468 | GENI DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2020 | 420.66 | 00004368270428 | LENILDO JARDSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2020 | 420.66 | 00060293691487 | MARIA JOSE EUGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2020 | 420.66 | 00001909299448 | RITA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2020 | 528.82 | 00004693926493 | LUANDA DE SOUZA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS NA UBSF II - BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2020 | 5219.94 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE MÉDICA NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2020 | 2874.53 | 00000967243408 | PATR?CIA DI ANGELIS PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE CIRURGIÃ DENTISTA NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2020 | 783.96 | 00009525366413 | QUETILEM OLIVEIRA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2020 | 6857.20 | 00004048137476 | MONICA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2020 | 6857.20 | 00008181434447 | JANAINA CARLOA PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2020 | 1513.00 | 00005977458460 | MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2020 | 1513.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2020 | 1172.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000212 | 21/01/2020 | 1233.80 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 14/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000213 | 21/01/2020 | 2048.20 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 15/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2020 | 4120.91 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL EM FACE DE "ROBERTO ERIBERTO REGIS, SOB PROCESSO Nº 0800020-14.2020.8.15.0761, ID 081230000005405511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2020 | 215.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE PIPOCA PARA O EVENTO CINEMA NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 18/01, NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA E NO DIA 19/01, NO SÍTIO MANECOS, ÁREA RURAL DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2020 | 600.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AJUDAR NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS RELIGIOSA NA INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA PRAÇA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULOS P/OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000219 | 22/01/2020 | 214000.00 | 01844555000506 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019/FNDE/MEC. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2020 | 2847.24 | 00009442152467 | LUCICLEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2020 | 1513.30 | 00093152833415 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2020 | 2103.19 | 00084013974487 | JOSEDITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS NA UBSF DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2020 | 5219.94 | 00006153182402 | VIVIANE PEREIRA DE PAIVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2020 | 3172.53 | 00009722754440 | INGRID SEDIAN CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE CIRURGIÃ DENTISTA NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2020 | 1591.62 | 00039605639491 | MARIA IZABEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2020 | 1591.62 | 00007568411435 | KARLA LIDIANE MOREIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2020 | 896.28 | 00006403687433 | JANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ACD NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2020 | 3135.66 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2020 | 3135.66 | 00003252931478 | QUESIA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS NA UBSF CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2020 | 3135.66 | 00096437421487 | ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2020 | 2026.23 | 00006386090462 | JOCINELMA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2020 | 1066.77 | 00009471525470 | RYANY DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2020 | 1066.77 | 00007335888409 | WANESSA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2020 | 1066.77 | 00070493798404 | NAYARA RAMIRES DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2020 | 2903.32 | 00005148348461 | ELIESIA F. SILVA S. PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2020 | 1583.63 | 00091733014420 | LINDALVA LENNI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2020 | 1596.96 | 00001543263488 | NATALIA NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE CIRURGIÃ DENTISTA NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2020 | 453.53 | 00004438218446 | RICARDA ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DE DENTISTA NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2020 | 1057.65 | 00002729384405 | JOSE ANDRE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2020 | 1057.65 | 00001243341483 | JOSEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS NA UBSF III, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2020 | 1057.65 | 00004662219400 | JOSEAN SILVANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS NA UBSF III, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2020 | 1057.65 | 00060097329487 | JOSELITA MARIA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF III, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2020 | 1057.65 | 00060097701491 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2020 | 1057.65 | 00002751301428 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2020 | 352.55 | 00001288476469 | SILVANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2020 | 560.88 | 00007491122477 | EMANUELLE SALES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2020 | 280.44 | 00002158901403 | ELISANGELA DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2020 | 560.88 | 00008687106440 | FLAVIANO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ATENDENTE NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2020 | 560.88 | 00010366958402 | CRISVALDO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2020 | 5837.92 | 00004192199432 | ALIXANDRA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2020 | 3015.78 | 00040355411415 | EUNICE BARBOSA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2020 | 2874.53 | 00009562914496 | BARBARA LUISA SANTOS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE CIRURGIÃ DENTISTA NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2020 | 783.96 | 00001141365480 | MACERLANGE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ACD NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2020 | 2401.42 | 00001569122440 | ALESSANDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2020 | 2401.42 | 00002474994475 | ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2020 | 2401.42 | 00051914182472 | JONAS MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2020 | 1760.32 | 00004743203406 | LUZIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2020 | 2401.42 | 00001380188474 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2020 | 2401.42 | 00002780570474 | NEUSA MINERVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2020 | 787.58 | 00003303086451 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2020 | 787.58 | 00073865141404 | MARAGARETE HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2020 | 787.58 | 00096437766468 | JACINTA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2020 | 787.58 | 00005406027441 | ROSEMERY DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2020 | 8808.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000267 | 23/01/2020 | 7930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, GABINETES ODONTOLÓGICOS, COMPRESSORES, EQUIPOS, CUSPIDEIRAS, MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTORES, ELETROCARDIÓGRAFO, TENCIOMETROS, BALANÇA INFANTIL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2020 | 2511.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2020 | 7906.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2020 | 3000.00 | 34405538000106 | ADEMILTON RILSON PEREIRA DA SILVA 01184549435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 BOLSAS LATERAL EM NYLON 600 COM IMPRESSÃO EM BANNER, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000268 | 23/01/2020 | 2665.62 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 16/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000269 | 23/01/2020 | 6800.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2020 | 35169.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2020 | 2250.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E ENTRADA NO RECANTO DO LAZER, PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, FAIXA ETÁRIA DE 60 A 80 ANOS, EM ATIVIDADE COLETIVA (PASSEIO) RELATIVA AO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000273 | 24/01/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTOAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2020 | 2000.00 | 00011183256485 | EDILMA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS PRAÇAS, NESTA CIDADE, SENDO: PRAÇAS ELIAS GOMES, PE JOSÉ MARIA MESQUITA, CLAUDINO CESAR FREIRE ROMEU CAVALCANTE, PRAÇA DO RIBEIRÃO E A PRAÇA DEBOQUEIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000275 | 24/01/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2020 | 190.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA SERVIDORES À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2020 | 17400.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COLOC PARACHOQUE TRAS, PARACHOQUE DIANT, RENOVAÇÃO E COBERT INSTALAÇÃO DAS BANCADAS, COLOCOCA RECUP GERAL CARROCERIA E FIBRA, INSTALAÇÃO TROCA DO MODULO DA PORTA, TROCA DO VIDRO LATERAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000270 | 24/01/2020 | 11530.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000272 | 24/01/2020 | 5600.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2452, SERVIÇOS DE BICOS, INJEÇÃO, MOTOR COMPLETO E SERVIÇO DE RETÍFICA, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000274 | 24/01/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000276 | 24/01/2020 | 975.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000277 | 24/01/2020 | 4086.51 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000278 | 24/01/2020 | 10694.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000279 | 24/01/2020 | 8954.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000280 | 24/01/2020 | 8379.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2020 | 350.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM CORRIMÃO PARA UBSF DE MANECOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000285 | 27/01/2020 | 2350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERANÇA, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIRÃO, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARMÁCIA BÁSICA, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2020 | 329.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA Nº 32851094 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2020 | 111.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA Nº 32851136 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2020 | 1970.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, "PROGRAMA MELHOR EM CASA", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000286 | 27/01/2020 | 630.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF MADRE DANTS, EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA E EMEF CARMEM SILVA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000287 | 27/01/2020 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA, BIBLIOTECA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2020 | 6340.32 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2020 | 270.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A MANUTENÇÃO DO LIXÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000284 | 27/01/2020 | 1890.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR, ADMINISTRAÇÃO E EMATER), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2020 | 138.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS Nº 32851529, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2020 | 650.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇOP DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA DOMUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000288 | 27/01/2020 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000289 | 27/01/2020 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000290 | 27/01/2020 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000291 | 27/01/2020 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000292 | 27/01/2020 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2020 | 700.00 | 00006681897460 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA GVK-0047/PB, PARA PASSEIO COM IDOSOS DO SCFV NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020, NO PERÍODO DE 08:00H ÀS 17:00HS, COM A FINALIDADE DE LAZER AOS USUÁRIOS DO SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2020 | 700.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MRE-3257/PB, PARA PASSEIO COM IDOSOS DO SCFV NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020, NO PERÍODO DE 08:00H ÀS 17:00HS, COM A FINALIDADE DE LAZER AOS USUÁRIOS DO SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2020 | 119.73 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2020 | 167.62 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2020 | 180.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2020 | 309.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2020 | 7691.95 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES FLYPC INTERMEDIARIO IN-I3810-4SSD24-A-LINUX, 02 MONITORES LED 18.5 AOC WIDESCREEM VGA PRETO E970SWNL, 02 ESTABILIZADORES 300VA SMS 15970 PRETO BIVOLT/115V NEW GENERATION E 02 NOTEBOOK LENOVO 330-15IKB I3-7020U 2.30GHZ/4GB/1TB/15.6/WID.10 HOME/PTA, DESTINADOS AS AÇÕES DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2020 | 462.55 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON 04 PEN DRIVE 32GB KINGSTON USB E 01 MOUSE SEM FIO M170 NANO LOGITECH, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2020 | 4965.98 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO IN-I3810-4SSD24-A, 01 ESTABILIZADOR 300VA SMS 15970 PRETO BIVOLT/115V, 01 IMPRESSORA EPSON L4160 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WIFI, 01 MONITOR LED 18.5 AOC WIDESCREEM VGA PRETO E970SWNL E 01 NOTEBOOK LENOVO 330-15IKB I3-7020U 2.30GHZ/4GB/1TB/15.6/WID.10 HOME/PTA, DESTINADOS AS AÇÕES DO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2020 | 887.02 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1TB 2.5 SEAGATE EXPANSION, 01 MOUSE SEM FIO M170 NANO LOGITECH, 03 PEN DRIVE 32GB KINGSTON USB, REFIL DE TINTA EPSON, DESTINADOS AO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2020 | 3730.00 | 09142381000118 | MAKEL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNIÃO REDONDA 25MM AMEIXA NEGRA, 08 CADEIRAS FIXA SECRETÁRIA PÉ PALITO EM TECIDO PRETO, 01 MESA 1,20X0,60 S GAVETA 25MM AMEIXA NEGRA, 01 MESA DE 1.20 C 02 GAVETAS 25MM AMEIXA NEGRA, SUPORTE CPU PARA CHÃO E 01 LONGARINA C 03 LUGARES ISO PRETA, DESTINADOS AO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2020 | 2405.00 | 09142381000118 | MAKEL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA 1,20X0,60 S GAVETA 25MM AMEIXA NEGRA, 01 ARQUIVO DE AÇO P PASTA SUSPENSA C 04 GAVETAS, 01 ESTANTE EM AÇO MED 2,00X0,90X0,40 M 06 PRATELEIRAS, 01 ESTANTE DE AÇO MED 2,00X0,90X0,30 06 PRATELEIRAS, 01 MESA 0,90X0,60 15MM COR CINZA, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2020 | 367.23 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2020 | 203.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2020 | 860.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2020 | 1308.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2020 | 365.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2020 | 671.24 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2020 | 715.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2020 | 430.83 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2020 | 405.90 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2020 | 420.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2020 | 300.00 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE GURINHÉM, SOLENIDADE REALIZADA EM 10/01/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2020 | 440.00 | 00008614681470 | ALISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS ATRAÇÕES MUSICAIS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE GURINHÉM, NO DIA 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2020 | 5075.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2020 | 7095.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2020 | 37983.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2020 | 27522.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A PREVIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2020 | 2178.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2020 | 243.85 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2020 | 10000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLA 1080 TIROS - OURO, GIRANDOLA 1080 TIROS MISTA - OURO, TORTA VIP (SHOW DA VIRADA), GIRANDOLA SUPER SHOW 3600 TIZIU, TORTA PANCADÃO MIX 50 TUBOS, KIT MORTEIRO 9 TUBOS DE 4 OURO, KIT MORTEIRO 12 TUBOS DE 3 OURO), DESTINADOS AO SHOW DE REVILLON DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2020 | 422.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2020 | 412.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0406, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2020 | 7084.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000311 | 28/01/2020 | 2880.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 48 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2020 | 5332.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000312 | 28/01/2020 | 1320.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 48 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000313 | 28/01/2020 | 23232.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2020 | 280.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2020 | 483.33 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2020 | 344.77 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2020 | 614.28 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2020 | 806.08 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2020 | 511.20 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2020 | 339.95 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2020 | 448.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2020 | 445.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2020 | 581.99 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2020 | 279.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2020 | 392.95 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2020 | 540.85 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2020 | 140.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2020 | 402.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2020 | 766.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2020 | 824.57 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2020 | 285.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2020 | 406.17 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2020 | 442.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2020 | 596.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2020 | 4176.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2020 | 3143.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2020 | 197.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2020 | 283.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2020 | 330.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2020 | 25000.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL DE 3.020,13 M², SENDO 1.150M² DE ÁREA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS REAIS, SITUADO À RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, Nº 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 13/2017, SENDO ESSA AS PARCELAS 32 E 33/40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000388 | 29/01/2020 | 307.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000392 | 29/01/2020 | 250.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000394 | 29/01/2020 | 230.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000395 | 29/01/2020 | 295.47 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000396 | 29/01/2020 | 338.26 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000397 | 29/01/2020 | 397.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000399 | 29/01/2020 | 456.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000400 | 29/01/2020 | 459.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000401 | 29/01/2020 | 300.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000406 | 29/01/2020 | 444.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000407 | 29/01/2020 | 290.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000409 | 29/01/2020 | 143.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000410 | 29/01/2020 | 419.95 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000412 | 29/01/2020 | 82.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000413 | 29/01/2020 | 290.44 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000416 | 29/01/2020 | 447.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000419 | 29/01/2020 | 356.24 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000421 | 29/01/2020 | 726.47 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000422 | 29/01/2020 | 2049.19 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000423 | 29/01/2020 | 1642.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000424 | 29/01/2020 | 1849.18 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000425 | 29/01/2020 | 1541.92 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000427 | 29/01/2020 | 1156.34 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000429 | 29/01/2020 | 1052.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000430 | 29/01/2020 | 1003.24 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000436 | 29/01/2020 | 102.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000438 | 29/01/2020 | 763.45 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000440 | 29/01/2020 | 1086.54 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000442 | 29/01/2020 | 635.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000453 | 29/01/2020 | 601.88 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2020 | 8349.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000381 | 29/01/2020 | 9690.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (06 PNEUS) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000383 | 29/01/2020 | 2071.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, SERVIÇO DE MOLAS E SERVIÇO DE FREIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000384 | 29/01/2020 | 9265.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000385 | 29/01/2020 | 160.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000386 | 29/01/2020 | 502.40 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000393 | 29/01/2020 | 190.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000414 | 29/01/2020 | 458.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000446 | 29/01/2020 | 494.71 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000447 | 29/01/2020 | 548.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2020 | 1800.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS (MUDAS), DESTINADAS AO PAISAGISMO DA PRAÇA PE. MARIA JOSÉ MESQUITA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000402 | 29/01/2020 | 379.98 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0406, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000404 | 29/01/2020 | 379.90 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000448 | 29/01/2020 | 765.31 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000449 | 29/01/2020 | 745.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2020 | 7836.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2020 | 4081.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2020 | 6808.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2020 | 222.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, CÓDIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2020 | 242.41 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO. PARCELA 27 DE 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000375 | 29/01/2020 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000376 | 29/01/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00035/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 0162/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2020 | 201.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2020 | 0.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000408 | 29/01/2020 | 50.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000420 | 29/01/2020 | 505.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2020 | 28.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000432 | 29/01/2020 | 342.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSB-8280, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000433 | 29/01/2020 | 129.99 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000437 | 29/01/2020 | 158.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000441 | 29/01/2020 | 205.85 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2020 | 1710.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SENDO: 02 SERVIÇO DE SOLDA DO MANCAL DA GRADE DE ARRASTE, 01 SERVIÇO DE REFORMA DA CONCHA DA PÁ MECÂNICA, SERVIÇO DE REFORMA DE 12 LUMINARIAS, CONFECÇÃO DA TAMPA DO REGISTRO DE ÁGUA DA PRAÇA DO CONJUNTO DA CAIXA, SERVIÇO DE SOLDA NO APARELHO DA ACADEMIA DA PRAÇA DO CONJUNTO DA CAIXA, SERVIÇO DE SOLDA NA TRAÇÃO DO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000387 | 29/01/2020 | 594.18 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000389 | 29/01/2020 | 603.15 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000390 | 29/01/2020 | 419.90 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000403 | 29/01/2020 | 399.90 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000405 | 29/01/2020 | 399.90 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000415 | 29/01/2020 | 2514.28 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000418 | 29/01/2020 | 759.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000443 | 29/01/2020 | 1060.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000445 | 29/01/2020 | 551.66 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000450 | 29/01/2020 | 800.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000451 | 29/01/2020 | 1377.82 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885 DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DEJANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000452 | 29/01/2020 | 1100.90 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000391 | 29/01/2020 | 300.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000417 | 29/01/2020 | 293.18 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000439 | 29/01/2020 | 565.29 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFX-8641, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2020 | 1545.69 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS, COM A FINALIDADE DA MELHORIA DO ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTE PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2020 | 856.61 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS, COM A FINALIDADE DA MELHORIA DO ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTE PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000398 | 29/01/2020 | 140.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000411 | 29/01/2020 | 160.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000431 | 29/01/2020 | 460.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000434 | 29/01/2020 | 793.56 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000435 | 29/01/2020 | 69.15 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE 16 A 29 DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2020 | 13301.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2020 | 8015.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2020 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2020 | 8929.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2020 | 1538.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2020 | 2848.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2020 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2020 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2020 | 4317.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2020 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2020 | 7715.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2020 | 4328.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIOINADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2020 | 7039.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2020 | 1585.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDR? ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2020 | 2650.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO SOBRE A CIDADE DE GURINHÉM-PB, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 17/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2020 | 27154.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2020 | 26847.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2020 | 29566.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2020 | 2099.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2020 | 78401.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2020 | 9039.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2020 | 24301.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2020 | 25800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2020 | 225762.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2020 | 179001.81 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2020 | 106605.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, EFETIVOS, RELATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2020 | 14797.95 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2020 | 20952.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2020 | 1694.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2020 | 59665.78 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2020 | 6857.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2020 | 30219.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000499 | 31/01/2020 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2020 | 1003.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12513-X PMAQ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2020 | 3253.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2020 | 43436.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2020 | 1850.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2020 | 20657.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2020 | 15173.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2020 | 18185.21 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2020 | 13314.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2020 | 65528.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNIICPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2020 | 14654.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2020 | 69239.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2020 | 5160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2020 | 13353.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2020 | 109377.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO FUNDEF PRECATÓRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2020 | 2100.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 21 VIAGENS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUM-4729/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF GERLÂNIA MARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO SOCIAL NO CONDOMINIOLAGOS, NESTA CIDADE, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2020 | 11000.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, SENDO ESTES: REBOCOS, EMASSAMENTOS, TROCAS DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, CONSERTOS DOS BANHEIROS, CONSERTOS DAS GRADES, RETELHAMENTO, CONSERTO DA CALHA D'ÁGUA E PINTURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2020 | 575.00 | 00007596132499 | LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONSERTO DE 01 DVD E 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA EMEF CARMEN SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2020 | 620.00 | 12922312000212 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DE 10 METROS DE ADESIVO PARA AS ESCOLAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2020 | 86007.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2020 | 29972.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13768-5 FUNDEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000495 | 31/01/2020 | 14950.00 | 12644934000145 | PRISMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA EXECUÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA LED, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 007/2019 E CONTRATO Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2020 | 1298.75 | 00004822288498 | JOSE ROBERTO HENRIQUE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA, QUANDO SUBSTITUÍNDO O SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FÉRIAS POR 30 DIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 002/2020 DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00051912228491 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO, QUANDO SUBSTITUÍNDO A SERVIDORA EFETIVA EM GOZO DE FÉRIAS POR 30 DIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 008/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2020 | 0.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8990-7 SNA CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2020 | 5555.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2020 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2020 | 3019.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402123/2017-12, PARCELA 30/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2020 | 25.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402124/2017-59, PARCELA 30/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2020 | 44.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402125/2017-01, PARCELA 30/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2020 | 574.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402896/2017-91, PARCELA 26/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2020 | 1157.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIST. DARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2020 | 365.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2020 | 5572.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2020 | 4071.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2020 | 2947.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2020 | 14298.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2020 | 14946.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2020 | 6806.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2020 | 14910.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2020 | 3136.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2020 | 332.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - IGD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2020 | 20633.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2020 | 55557.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A DIVERSAS SECRETARAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2020 | 353.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2020 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2020 | 550.00 | 00062848720700 | JUAREZ DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO PARA FAZER PROGRAMAÇÃO DECONTROLE DO MARCAPASSO QUE NECESSITA DE CONTROLE A CADA SEIS MESES, PARA O NÃO AGRAVAMENTO DA DOENÇA, O REQUERENTE É PORTADOR DE CARDIOMIOPATIA DILATADA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2020 | 615.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2020 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2020 | 1036.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2020 | 932.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2020 | 1830.30 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2020 | 5878.00 | 29487187000181 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SILVEIRA 61705845487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: REVISÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO E UNIDADE IDOSTATICA DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR DE PLACA CAT-0001, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2020 | 3000.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO NA BANDA MARCIAL DE GURINHÉM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2020 | 622.00 | 00089042069449 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO CONSUMO DAS PESSOAS QUE FREQUENTAM E TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000547 | 03/02/2020 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA 07/12 NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ADITIVO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000552 | 04/02/2020 | 2835.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES G-TECH FREE LITE CX C/ 50 TIRAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000553 | 04/02/2020 | 6600.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À 63 CONSULTAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000554 | 04/02/2020 | 5500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 101 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 042/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/02/2020 | 1280.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMANUFATURA DE TONER, SENDO: 20 HP 85A UND. 60,00 VLT. 1.200,00 E 01 BROTHER TN-660 UND. 80,00 VLT. 80,00, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS Nº 27/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000564 | 04/02/2020 | 5156.80 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 35/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/02/2020 | 3000.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 09040192413 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/02/2020 | 10435.90 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000568 | 04/02/2020 | 1573.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 20/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000569 | 04/02/2020 | 1749.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QUILOMBOLA), DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 21/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000570 | 04/02/2020 | 4205.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE), DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 23/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000571 | 04/02/2020 | 354.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 24/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000572 | 04/02/2020 | 9848.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 25/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000573 | 04/02/2020 | 31540.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 26/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000555 | 04/02/2020 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0000556 | 04/02/2020 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000557 | 04/02/2020 | 3830.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000558 | 04/02/2020 | 1744.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, SERVIÇOS DE MOLAS EM GERAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/02/2020 | 4280.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 COBERTURAS, SENDO: COBERTURA DE PNEUS 1400X24 PATROL, QTD: 2, VALOR UNIT: 1.400,00 VALOR TOTAL: 2.800,00 / COBERTURA DE PNEUS 12.5.80.18 RETROESCAVADEIRA QTD: 2, VALOR UNIT: 740,00 VALOR TOTAL: 1.480,00 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/02/2020 | 2200.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 COBERTURAS, SENDO: COBERTURA DE PNEUS 1000R20 CAMINHÃO CAÇAMBA, QTD: 4, VALOR UNIT: 550,00 VALOR TOTAL: 2.200,00 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/02/2020 | 3600.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 COBERTURAS, SENDO: COBERTURA DE PNEUS 17.5.25 PÁ MECÂNICA, QTD: 2, VALOR UNIT: 1.800,00 VALOR TOTAL: 3.600,00 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/02/2020 | 4400.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 COBERTURAS, SENDO: COBERTURA DE PNEUS 275.80R22.5 CAMINHÃO PIPA, QTD: 8, VALOR UNIT: 550,00 VALOR TOTAL: 4.400,00 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/02/2020 | 520.00 | 00003288199483 | LUCIENE ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA, PARA PAGAMENTO DO EXAME BCR - ABL QUANTITATIVO, PARA SEU FILHO DANIEL ALVES DA SILVA, 19 ANOS, QUE FOI DIAGNOSTICADO COM LEUCEMIA MIELOIDE, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/02/2020 | 5422.00 | 08995631000361 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01 MAQUINA COST.3223 DOM.SIMPLES 2, 01 REFRIGERADOR TF55 TOP FREEZER, 01 UNIDADE INT. PAC9000TFM9 9000B, 01 UNIDADE EXT. PAC9000TFM9 9000B, 01 VENTILADOR 40CM NV-61 6P NP PR, 01 PROCESSADOR MULTICHEF MP70 700, 01 CAIXA AMPLIFICADA CM-11 MULT C, 01 LIQUID.LN55 POWER MAX 1000W PT) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/02/2020 | 4282.00 | 08995631000361 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01 REFRIGERADOR ROC 35 BR, 01 FORNO MICROONDAS 21L NN-ST25J, 02 UNIDADE INT. PAC9000TFM9 9000B, 02 UNIDADE EXT. PAC9000TFM9 9000B, 01 VENTILADOR 40CM NV-61 6P NP PR, 01 CAIXA AMPLIFICADA CM-11 MULT C) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000567 | 04/02/2020 | 5535.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 19/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2020 | 200.00 | 00006794362430 | PAULA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COM A FINALIDADE DA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2020 | 879.00 | 00002537666488 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DO AVISO DA LICITAÇÃO DA REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1047617-09 E SINCONV 859663, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0000589 | 05/02/2020 | 536.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 21/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000595 | 05/02/2020 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/02/2020 | 224.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 32/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000585 | 05/02/2020 | 2170.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 33/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0000587 | 05/02/2020 | 2577.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 19/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0000588 | 05/02/2020 | 3316.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 20/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000590 | 05/02/2020 | 984.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF MANIPEBA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS Nº 40/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000591 | 05/02/2020 | 3911.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF MADRE DANTAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 39/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000592 | 05/02/2020 | 4070.70 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF GERLANIA MARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 38/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000593 | 05/02/2020 | 5088.90 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 37/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000594 | 05/02/2020 | 6122.60 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 36/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CLUBE FLASH DANCE NOS DIA 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020, ONDE ACONTECEU O TREINAMENTO PARA CAPTAÇÃO PONDERADA E DESEMPENHO DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, MINISTRADA PELA EMPRESA NOVETECH PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2020 | 211.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA Nº 32851136 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2020 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MIN JUS SEG PUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492/PB, VNCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/02/2020 | 293.47 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MIN JUS SEG PUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492/PB, VNCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2020 | 132.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492/PB, VNCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/02/2020 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MIN JUS SEG PUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492/PB, VNCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/02/2020 | 250.00 | 00089042069449 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO CONSUMO DAS PESSOAS QUE FREQUENTAM E TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/02/2020 | 770.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AS UBS - VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 31/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000586 | 05/02/2020 | 840.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº34/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2020 | 2000.00 | 34538664000120 | THAISE HEMMILY SANTOS DE PAIVA BARBOSA 07060802460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000597 | 06/02/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSI-0428, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000596 | 06/02/2020 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2020 | 970.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS AUTOMOTIVAS) PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DECORAÇÃO DO CLUBE FLASH DANCE E COFEE BREACK NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020, ONDE ACONTECEU O TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO PONDERADA DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, MINISTRADA PELA EMPRESA NOVETECH PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000606 | 07/02/2020 | 8645.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000607 | 07/02/2020 | 5126.86 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2020 | 8500.00 | 29487187000181 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SILVEIRA 61705845487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: MICROÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, SERVIÇOS NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, REVISÃO GERAL NA PARTE HIDRÁULICA, ADESIVAGEM, RECURAÇÃO DA ESCADA HIDRÁULICA DE DEFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DO TACÓGRAFO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0000601 | 07/02/2020 | 4636.25 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MANECOS, INSTALAÇÃO PADRÃO ENERGISA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO POÇO COM BOMBA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO POÇO E LIMPEZA DO POÇO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2020 | 457.20 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CLÁUDIO FREIRE MADRUGA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2020 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA (DEZEMBRO/2019) DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2019, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019 DE 02/01/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2020 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2020, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000605 | 07/02/2020 | 3500.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SÁBADO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2020 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO,BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRÉSCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2020 | 15525.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A PREVIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2020 | 12924.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2020 | 38017.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0000611 | 10/02/2020 | 2573.23 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000616 | 10/02/2020 | 5053.10 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00006726423446 | SAMIR FAGNER ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 03 GRADES PARA A UBSF BOA ESPERANÇA E A UBSF SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000618 | 10/02/2020 | 6585.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS) LABORATORIAIS PARA USO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 020/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2020 | 600.00 | 00002027733450 | RONILDO DE FARIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM COLOCAÇÃO DE GRADES NA UBSF BOA ESPERANÇA E NA UBSF SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2020 | 374.50 | 24949201000106 | PARAIBA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2020 | 231.21 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2020 | 888.63 | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2020 | 408.30 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2020 | 840.50 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFX-8641, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2020 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL DE 3.020,13 M², SENDO 1.150M² DE ÁREA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS REAIS, SITUADO À RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, Nº 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 34/40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2020 | 5420.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO S/ÓLEO, 01 BOMBA VACUO ALT 3/4 E 01 JATO DE BICARBONATO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGÍCAS - CEO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000624 | 11/02/2020 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL DA ÁREA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000627 | 11/02/2020 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2020 | 250.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2020 | 924.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2020 | 924.00 | 00014549098465 | ALEXANDRE BRITO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2020 | 966.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/02/2020 | 966.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2020 | 966.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2020 | 966.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2020 | 966.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2020 | 966.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2020 | 966.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2020 | 966.00 | 00003286219436 | EMIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2020 | 966.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2020 | 966.00 | 00013185078470 | DANIEL FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2020 | 966.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2020 | 850.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000650 | 12/02/2020 | 21829.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 42/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000629 | 12/02/2020 | 6980.13 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000630 | 12/02/2020 | 6205.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000631 | 12/02/2020 | 6389.75 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000632 | 12/02/2020 | 7198.48 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2020 | 2200.00 | 32419647000149 | JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000649 | 12/02/2020 | 16076.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DEDESPESAS Nº 41/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2020 | 2297.04 | 32419647000149 | JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, DESTINADOS A UBSF DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2020 | 960.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2020 | 185.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2020 | 139.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2020 | 80.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2020 | 241.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2020 | 251.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2020 | 155.52 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2020 | 668.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000674 | 13/02/2020 | 6900.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2020 | 650.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000653 | 13/02/2020 | 6320.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: FORD KA DE PLACA QSD-4747, SERVIÇOS DE RETIFICA, VÁLVULA E MOTOR COMPLETO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2020 | 112.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2020 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2020 | 142.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2020 | 128.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2020 | 561.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MANIPEBA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2020 | 143.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0000675 | 13/02/2020 | 2487.27 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO RIACHO VERDE, SENDO: SERVIÇOS DE BOMBA DÁGUA, TROCA DE SELOS DOIS ROLAMENTOS E REBOBINAMENTO DO MOTOR E LIMPEZA DE POÇO EM GERAL, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0000676 | 13/02/2020 | 2043.39 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO URUÇÚ, SENDO: SERVIÇOS DE DP QUADRO DE COMANDO - TROCA DE RELÉ TÉRMICO E CONECTOR E SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO EM GERAL, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2020 | 324.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2020 | 3900.00 | 15170465000168 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 METROS² DE PAVER H6 NATURAL, DESTINADOS AO PISO DA PRAÇA LOCALIZADA EM FRENTE AO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O RIBEIRÃO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000678 | 14/02/2020 | 450.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LÃMPADAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 43/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000679 | 14/02/2020 | 1750.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF MADRE DANTAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 44/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000680 | 14/02/2020 | 5580.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000682 | 14/02/2020 | 125000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO NOVO, CHASSI: 8AFAR23N9LJ165646 - MOTOR: QJ2U LJ165646 - 7BCJKB0 - RANGER T6(P375/J26E) CREW CAB-4X4 - LOTAÇÃO: 5 - TIPO CAMIONETA/ESPÉCIE PASSAGEIRO/POTÊNCIA 160 CILINDRADA 2198/CAP.CARGA 1123/MARCA FORD/COMBUSTÍVEL DIESEL/COR INTERNA CINZA/COR EXTERNA PRATA GEADA/FAB/MOD 2019/2020/KM 0/OPCIONAIS 210/PROCEDENCIA NACIONAL, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2020 | 500.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO CD TL MB ANO 2015/2015 COR BRANCA DE PLACA OGA-5983, CHASSI FINAL Nº 81454. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2020 | 600.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2452, ANO 2013/2014, COR BRANCA CHASSI FINAL Nº 10712. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2020 | 420.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 REGATA AD. BRANCA - PP, COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2020 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2020 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR NA PACIENTE "ELIENE DE SOUZA SANTOS GOMES", COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2020 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2020 | 500.00 | 00039609375472 | JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA VACINA BCG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2020 | 750.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 01 PLANTÃO NOTURNO DE 12 HORAS, NA QUINTA-FEIRA, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2020 | 3750.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 05 PLANTÕES NOTURNO DE 12 HORAS NAS SEXTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2020 | 3750.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 05 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2020 | 310.00 | 00001111209421 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 202O, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2020 | 860.00 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DIVULGAÇÃO E CONFECÇÃO DE VINHETAS PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, E VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, DURANTE O PERÍODO DO DIA 10/02/2020 A 15/02/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2020 | 830.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM, EM VEÍCULO DE PLACA MMT-2401/PB, DESTINADO AO APOIO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REALIZADO NO DIA 14/02/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/02/2020 | 3000.00 | 00004966080371 | AMOM PARENTE DE SÁ BARRETO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES NOTURNO DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000688 | 17/02/2020 | 2179.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 52/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NAS Z | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000689 | 17/02/2020 | 22128.46 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A 5ª MEDIÇÃO DO SERV EXECUÇ DA CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONVÊNIO 415/2014 -PACTO EDUCAÇÃO - CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - (SEE/PB) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 149/2017. | 01492017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2020 | 250.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2020 | 250.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2020 | 250.00 | 00008945803459 | RINALDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ABRAÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2020 | 250.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO GURINHEZINHO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2020 | 250.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2020 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2020 | 250.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MATÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2020 | 250.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2020 | 670.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (FOGUETE 12X1 TIROS ESPECIAL OURO, FOGUETE 19X4 TREMENDÃO - TIZIU E GIRANDOLA 1080 TIROS - TIZIU), DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENETO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 45/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2020 | 580.07 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERC. E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEDRA BRITADA) DESTINADO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PÚBLICO DA FROTA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 46/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2020 | 3155.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402 E AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG-2452, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2020 | 2440.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG-2452 E CAMIONETA RANGER DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO E MÃO DE OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2020 | 80.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 LAVAGENS EM VEÍCULOS DA FROTA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2020 | 900.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DE 20 PARTICIPANTES, PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE APOIO PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO COGIVA, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/02/2020, NA CIDADE DE ITABAIANA COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, QTD. 20, VL. 45,00, TOTAL. 900, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000718 | 18/02/2020 | 3226.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF MANIPEBA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS Nº 53/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2020 | 6653.77 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS NOS CARROS DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2020 | 450.00 | 00040386910472 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2020 | 413.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000717 | 18/02/2020 | 5688.30 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS) LABORATORIAIS PARA USO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 020/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2020 | 540.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2020 | 610.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2020 | 2000.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS MESAS, COMO TAMBÉM O COFFEE BREAK E ORNAMENTAÇÃO, NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2020 | 120.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 LAVAGENS NOS CARROS DA FROTA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2020 | 260.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VIAGEM, FAZENDO O TRAJETO GURINHÉM - GUARABIRA - GURINHÉM, LEVANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS PARA FORMAÇÃO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DURANTE TODO O DIA, OU SEJA, NO PERÍODO DE 07:00HS ÀS 18:00 HS, NO DIA 07/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2020 | 505.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-OOO6, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2020 | 5057.55 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/02/2020 | 2820.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS PARA O TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, PARA O PERÍODO DE 25 A 28/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2020 | 202.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2020 | 282.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2020 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2020 | 6540.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E OS AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000747 | 19/02/2020 | 3100.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEI CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2020 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000737 | 19/02/2020 | 8551.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000738 | 19/02/2020 | 5238.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000739 | 19/02/2020 | 5294.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000740 | 19/02/2020 | 13350.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000741 | 19/02/2020 | 1635.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO GERAL E MOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000742 | 19/02/2020 | 2071.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, SERVIÇOS DE MOLAS E FREIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000743 | 19/02/2020 | 2507.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, SERVIÇOS DE FREIO COMPLETO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0000744 | 19/02/2020 | 5014.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, SERVIÇOS DE TROCA DE PARABRISA E SUSPENSÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0000746 | 19/02/2020 | 7275.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 47/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2020 | 620.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A MANUTENÇÃO DA CERCA DO LIXÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2020 | 924.00 | 00001310725446 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2020 | 191.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA HOJE EM DIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2020 | 413.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CLÁUDIO FREIRE MADRUGA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000751 | 20/02/2020 | 976.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000754 | 20/02/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2020 | 100.00 | 35508589000118 | ROBERTO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 49/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2020 | 130.00 | 35508589000118 | ROBERTO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 50/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2020 | 4.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2020 | 104.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2020 | 8.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2020 | 109.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2020 | 133.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2020 | 231.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2020 | 1039.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000755 | 20/02/2020 | 49824.47 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMAMENTOS ESCOLARES, SENDO (1755 CAMISETAS INFANTIL, ESCOLAR, MASCULINO E FEMININO, 1238 CAMISETAS ADULTO, ESCOLAR, MASCULINO E FEMININO E 300 UNIFORME INFANTIL-BERMUDA, MASCULINOE FEMININO, DESTINADOS AOS ALUNOS(AS) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 48/2020 DO DEPART COMPRAS | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2020 | 4131.06 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000753 | 20/02/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2020 | 1505.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2020 | 146.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2020 | 1137.69 | 41141540000172 | N L VILAR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VOLTADOS PARA OFICINAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000752 | 20/02/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2020 | 575.00 | 35508589000118 | ROBERTO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 51/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2020 | 119.88 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2020 | 114.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13267-5 FEAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13127-X CREAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2020 | 332.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2020 | 4000.00 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO DAS VIRGENS DE GURINHÉM, REALIZADO PELO 9º ANO CONSECUTIVO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/02/2020, TERÇA-FEIRA, E PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DACIDADE, FINDANDO NA PRAÇA CENTRAL COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM ATENDIMENTO A COORDENAÇÃO DO EVENTO, MANTENDO DESTA FORMA AS TRADIÇÕES CULTURAIS DA CIDADE NO FERIADO RELACIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/02/2020 | 5000.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO BETO MOVIMENTO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, COM INÍCIO PREVISTO PARA 21:00HS E TERMINO 24:00HS, NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTACIDADE, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE SERVIÇOS ARTISTICOS, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/02/2020 | 2100.00 | 00070745086403 | MIKAELA BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO E SOM, PARA FESTA REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/02/2020, EM COMEMORAÇÃO A ABERTURA DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE GURINHÉM (AÇÃO FOLIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00003418394426 | MOISÉS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DO CAMAROTE, NO DIA 21/02/2020, NA ABERTURA DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE GURINHÉM (AÇÃO FOLIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00000817629416 | VALDECI LEANDRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA, PARA FESTA REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/02/2020, EM COMEMORAÇÃO A ABERTURA DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE GURINHÉM (AÇÃO FOLIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/02/2020 | 6859.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/02/2020 | 600.00 | 00009509536440 | FRANCEMBERG DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CAPINAÇÃO DOS MATOS NAS UBSF RIACHO VERDE, BOA ESPERANÇA E RIBEIRÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/02/2020 | 2340.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 05 AR-CONDICIONADOS EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/02/2020 | 8920.00 | 26995136000172 | TOP CAR CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CAMARA, ADESIVAGEM, PINTURA DAS RODAS, BANCOS, RECARGA DE EXTINTOR, LAVAGEM E INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/02/2020 | 7420.00 | 26995136000172 | TOP CAR CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CAMARA, ADESIVAGEM, PINTURA DAS RODAS, BANCOS, RECARGA DE EXTINTOR, LAVAGEM E INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/02/2020 | 2033.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/02/2020 | 5052.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/02/2020 | 700.00 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020, NA EMEF SERAFINA RIBEIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000792 | 21/02/2020 | 1802.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF MATÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DEDESPESAS Nº 54/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/02/2020 | 8550.00 | 25341379000124 | CYBELLE GERMANA FERRAZ CRUZ DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 18 EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT NA EMEF NO SÍTIO MANECOS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/02/2020 | 34395.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/02/2020 | 224.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/02/2020 | 200.00 | 00001111209421 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS (R$ 10,00 CADA), PARA SERVIDORES A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000813 | 26/02/2020 | 335.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000821 | 26/02/2020 | 100.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000826 | 26/02/2020 | 254.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000839 | 26/02/2020 | 773.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000816 | 26/02/2020 | 630.30 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000817 | 26/02/2020 | 171.18 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000818 | 26/02/2020 | 1740.30 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000819 | 26/02/2020 | 373.58 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000820 | 26/02/2020 | 341.40 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000833 | 26/02/2020 | 418.19 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000835 | 26/02/2020 | 1025.38 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000836 | 26/02/2020 | 1575.99 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000837 | 26/02/2020 | 3197.97 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000838 | 26/02/2020 | 2404.20 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000840 | 26/02/2020 | 1510.76 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000841 | 26/02/2020 | 451.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000842 | 26/02/2020 | 420.61 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0000794 | 26/02/2020 | 2120.63 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GURINHEZINHO, SENDO: SERVIÇOS DE TROCA DE SELOS DOIS ROLAMENTOS E REBOBINAMENTO E REBOBINAMENTO DO MOTOR, SERVIÇO DO QUADRO DE COMANDO, REVISÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000806 | 26/02/2020 | 349.90 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000807 | 26/02/2020 | 400.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000795 | 26/02/2020 | 727.37 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000797 | 26/02/2020 | 1078.42 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000798 | 26/02/2020 | 2037.48 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000800 | 26/02/2020 | 1276.21 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000801 | 26/02/2020 | 971.19 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000802 | 26/02/2020 | 1245.17 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000803 | 26/02/2020 | 879.99 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-33772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000810 | 26/02/2020 | 650.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000811 | 26/02/2020 | 1149.33 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000812 | 26/02/2020 | 619.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000822 | 26/02/2020 | 2407.57 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000823 | 26/02/2020 | 70.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000827 | 26/02/2020 | 1813.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000828 | 26/02/2020 | 201.37 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000829 | 26/02/2020 | 2056.42 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000830 | 26/02/2020 | 1372.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000831 | 26/02/2020 | 1646.65 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000832 | 26/02/2020 | 1888.65 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000844 | 26/02/2020 | 974.29 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000845 | 26/02/2020 | 1252.93 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000846 | 26/02/2020 | 1152.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000849 | 26/02/2020 | 550.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000815 | 26/02/2020 | 291.39 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000847 | 26/02/2020 | 560.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000804 | 26/02/2020 | 399.90 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000805 | 26/02/2020 | 409.40 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000808 | 26/02/2020 | 1361.59 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000809 | 26/02/2020 | 1253.74 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000814 | 26/02/2020 | 2097.44 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÃNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000834 | 26/02/2020 | 2058.57 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÃNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000843 | 26/02/2020 | 2907.63 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000848 | 26/02/2020 | 4125.31 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000796 | 26/02/2020 | 536.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000799 | 26/02/2020 | 375.17 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000824 | 26/02/2020 | 579.95 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000825 | 26/02/2020 | 748.35 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2020 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2020 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2020 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2020 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2020 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2020 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2020 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2020 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2020 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2020 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000894 | 27/02/2020 | 71.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000902 | 27/02/2020 | 183.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000879 | 27/02/2020 | 1406.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000880 | 27/02/2020 | 1862.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000881 | 27/02/2020 | 400.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000887 | 27/02/2020 | 2079.13 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000888 | 27/02/2020 | 580.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000891 | 27/02/2020 | 200.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2020 | 250.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE APOIO CULTURAL PARA A TRADICIONAL BATUCADA AMIGOS URSO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2020 | 2350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERANÇA, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIRÃO, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARMÁCIA BÁSICA, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2020 | 2350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERANÇA, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIRÃO, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARMÁCIA BÁSICA, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000874 | 27/02/2020 | 9480.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, GABINETES ODONTOLÓGICOS, TRÊS COMPRESSORES, DOZE TENCIOMETROS,UM APARELHO TENS, UM ELETROCARDIÓGRAFO, QUATRO MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, TRÊS MICRO MOTORES E UM DESTILADOR DE ÁGUA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO ELÉTRICO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PP Nº007/2018, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000875 | 27/02/2020 | 3520.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000883 | 27/02/2020 | 838.77 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000884 | 27/02/2020 | 365.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000885 | 27/02/2020 | 355.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000886 | 27/02/2020 | 897.23 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000898 | 27/02/2020 | 1173.50 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000899 | 27/02/2020 | 796.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000900 | 27/02/2020 | 423.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSJ-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000901 | 27/02/2020 | 380.43 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000903 | 27/02/2020 | 398.95 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000904 | 27/02/2020 | 763.87 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2020 | 300.00 | 08542474000177 | MIGRA MINERACAO GRAMAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA TIPO A, DESTINADA A PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000877 | 27/02/2020 | 1149.94 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000878 | 27/02/2020 | 1280.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2020 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF MADRE DANTS, EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2020 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA, BIBLIOTECA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2020 | 630.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF MADRE DANTS, EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA E CARMEM SILVA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2020 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA, BIBLIOTECA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000882 | 27/02/2020 | 530.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000890 | 27/02/2020 | 679.31 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000892 | 27/02/2020 | 1063.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000893 | 27/02/2020 | 210.69 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000895 | 27/02/2020 | 390.77 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2020 | 1890.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR, ADMINISTRAÇÃO E EMATER), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2020 | 1890.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR, ADMINISTRAÇÃO E EMATER), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2020 | 349.66 | 03659166000102 | INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016000406201291, Nº DO DÉBITO: 4533856, AUTODA INFRAÇÃO - AI 691275/D, PARCELA Nº 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2020 | 349.66 | 03659166000102 | INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016000406201291, Nº DO DÉBITO: 4533856, AUTODA INFRAÇÃO - AI 691275/D, PARCELA Nº 16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2020 | 243.22 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO. PARCELA 28 DE 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2020 | 222.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, CÓDIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2020 | 1715.00 | 29990254000186 | PEDRO DA COSTA 82525986768 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000889 | 27/02/2020 | 324.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000896 | 27/02/2020 | 75.25 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000897 | 27/02/2020 | 77.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2020 | 1591.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDR? ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2020 | 85.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGISTRO DE ATA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO,BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRÉSCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000916 | 28/02/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 0162/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2020 | 28176.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2020 | 25095.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2020 | 29628.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2020 | 2105.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2020 | 0.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2020 | 229.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2020 | 1568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2020 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2020 | 1403.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2020 | 7095.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PREM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2020 | 34841.11 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL, REFERENTE A PRECATÓRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2020 | 2256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2020 | 4093.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2020 | 3029.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 10467-102123/2017-12, PARCELA 31/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2020 | 25.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 10467-402124/2017-59, PARCELA 31/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2020 | 44.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 10467-402125/2017-01, PARCELA 31/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2020 | 576.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 10467-402896/2017-91, PARCELA 27/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2020 | 1161.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIS.DARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2020 | 2021.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000906 | 28/02/2020 | 2760.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 46 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2020 | 24760.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2020 | 107232.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, EFETIVOS, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2020 | 14882.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2020 | 42333.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2020 | 41365.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2020 | 275519.21 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2020 | 245584.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2020 | 73.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13768-5 FUNDEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2020 | 500.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2020 | 77801.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2020 | 9045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2020 | 25116.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000905 | 28/02/2020 | 850.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 17 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2020 | 800.00 | 00007841695438 | JONATAS WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 01 PLANTÃO DE 12 HRS, NO DIA 25/02/2020, NO FERIADO DE CARNAVAL, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2020 | 9574.10 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE BIOCLAVE INOX 21 LITROS, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2020 | 400.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFZ-8017, ANO 2016/2017, COR BRANCA CHASSI FINAL Nº 29710, MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2020 | 900.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2452, ANO 2013/2014, COR BRANCA CHASSI FINAL Nº 10712, MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000917 | 28/02/2020 | 677.79 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2020 | 63501.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2020 | 7025.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2020 | 30873.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2020 | 540.52 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2020 | 20123.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2020 | 46568.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2020 | 14520.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2020 | 1358.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2020 | 3269.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2020 | 14681.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2020 | 72041.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2020 | 5160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2020 | 13373.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2020 | 19317.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2020 | 13695.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2020 | 58547.12 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNIICPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2020 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2020 | 4340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIOINADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2020 | 7739.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2020 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2020 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2020 | 7045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2020 | 13682.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2020 | 7837.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2020 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2020 | 8580.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2020 | 3495.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2020 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2020 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2020 | 4335.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000986 | 02/03/2020 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À 63 CONSULTAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2020 | 1100.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (02 BEBEDOUROS NEWMAQ NEWUP EVIDENCE PT REF NEWMAQ), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 56/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2020 | 2810.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENT. MALLORY COL. 40 CM AIR TIME TS PT/GR REF AIR TIME, 03 VENT. MALLORY COL. 40CM DELFOS TS PT/DR REF DELFOS E 03 BEBEDOUROS NEWMAQ NEWUP EVIDENCE BR REF NEWMAQ, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USBF, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 57/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2020 | 6000.00 | 00005501703408 | ANDRE TAVARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 ESTACAS, DESTINADAS AO LIXÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000988 | 02/03/2020 | 2072.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MANIPEBA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 55/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0000984 | 02/03/2020 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000985 | 02/03/2020 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2020 | 152.72 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2020 | 500.00 | 00001691640476 | ARLEN BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2020 | 3000.00 | 00006550705401 | PAULO THADEU VIEIRA XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES DE 12 HORAS (R$ 750,00), NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2020 | 3000.00 | 00006550705401 | PAULO THADEU VIEIRA XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES DE 12 HORAS (R$ 750,00), NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2020 | 2000.00 | 34538664000120 | THAISE HEMMILY SANTOS DE PAIVA BARBOSA 07060802460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000996 | 03/03/2020 | 5500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 101 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 042/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000997 | 03/03/2020 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/03/2020 | 300.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNICA MONTANA DE PLACA QSJ-6370, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001005 | 04/03/2020 | 2126.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001006 | 04/03/2020 | 1400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/03/2020 | 540.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS AUTOMOTIVAS) PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0001009 | 04/03/2020 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA 08/12 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ADITIVO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0001010 | 04/03/2020 | 2755.94 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000998 | 04/03/2020 | 78928.47 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, GURINHÉN/PB, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 017/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO 1044349-72 MCIDADES - PM GURINHÉM, SICONV 851000/2017. | 00232020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/03/2020 | 460.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 58/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001001 | 04/03/2020 | 984.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE E AEE), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 59/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001003 | 04/03/2020 | 593.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QUILOMBO), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 61/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001004 | 04/03/2020 | 1589.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 61/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00009976761406 | NADJA ROBERTA DA SILVA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 033/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00003286725480 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA EMEF SERAFINA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 032/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00001288593422 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 034/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORMAÇÃO INICIAL, MINISTRADA NA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00096035277420 | PATRICIA GUEDES CORREA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORMAÇÃO INICIAL, MINISTRADA NA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00001612224474 | FRANCISCO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORMAÇÃO INICIAL, MINISTRADA NA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020, NA EMEF SERAFINA RIBEIRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00032504799420 | SORAYA MARIA BARROS DE ALMEIDA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORMAÇÃO INICIAL, MINISTRADA NA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/03/2020 | 1254.00 | 00002872052402 | JOSEFA ARCANJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 031/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/03/2020 | 1550.00 | 00003988464481 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA NA EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 035/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001002 | 04/03/2020 | 521.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 60/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/03/2020 | 718.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-0006, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/03/2020 | 1000.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE UMA REMOÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-2402 E DE UM VEÍCULO SAVEIRO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001028 | 05/03/2020 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001029 | 05/03/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSI-0428, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/03/2020 | 5000.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM TORNO DOS GALPÕES MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NO CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001031 | 05/03/2020 | 1676.58 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NOS POÇOS ARTESIANO DOS SÍTIOS BOQUEIRÃO E AUSENTE, SENDO: SERVIÇO DO QUADRO DE COMANDO - TROCA DE RELÉ TERMICO E CONECTOR E SERVIÇO DO QUADRO DE COMANDO, REVISÃO E LIMPEZA DOSCONTATOS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS ESTADUAL CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001022 | 05/03/2020 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001024 | 05/03/2020 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/03/2020 | 370.00 | 00036554693491 | JOSE MARIZALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 02 PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA, À DISPOSIÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001025 | 05/03/2020 | 14073.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001026 | 05/03/2020 | 2356.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/03/2020 | 1740.67 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA REC/MAO/PVH/MAO/REC DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE GURINHÉM "NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA", PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/03/2020 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL DE 3.020,13 M², SENDO 1.150M² DE ÁREA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS REAIS, SITUADO À RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, Nº 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 35/40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2020 | 763.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 109 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AS UBS - VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 65/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2020 | 2750.00 | 35759985000118 | SAULO CANDIDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA A CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO, COM A IMPLANTAÇÃO DA ZONA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ZEDE, NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001043 | 06/03/2020 | 3500.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SÁBADO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001039 | 06/03/2020 | 4000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENT A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOSEM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 82/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001040 | 06/03/2020 | 4000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENT A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOSEM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 82/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001041 | 06/03/2020 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISP DA SEC. DE INFRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DOCONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DA TP Nº 001/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CT Nº012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001042 | 06/03/2020 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISP DA SEC. DE INFRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DOCONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DA TP Nº 001/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CT Nº012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2020 | 168.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 63/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/03/2020 | 150.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENT. MALLORY 40CM TS40 126W PT/DR REF B94401182, DESTINADO A EMEF CARMEM SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº69/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2020 | 56.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS Nº 64/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2020 | 600.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE UMA REMOÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MODELO VW - 26-280 CRM 6X4 ANO 2013/2014 DE COR BRANCA DE PLACA OGG-6217, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2020 | 1300.00 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO E DAS TENDAS, DA FESTA REALIZADA NO DIA 21/02/2020, ABERTURA DOS FESTEJOS CARNAVALESCO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2020 | 150.00 | 00002645469469 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIANTE DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA QUE SE ENCONTRA A REFERIDA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2020 | 150.00 | 00006100773414 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 1/2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001050 | 09/03/2020 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 67/2020 DO DEPARTAMENTODE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00012669046460 | MARIA MYKAELLA CAMELLO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO E MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORA E NOTEBOOKS DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001051 | 09/03/2020 | 5460.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 68/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2020 | 2932.41 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1000 COLHERES MERENDA, 869 PRATO FUNDO PLAST E 1000 CANECO PLÁSTICO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº70/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2020 | 85.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PODAS DE ÁRVORES NO CENTRO DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00014425483472 | JOAO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SUBSTITUÍNDO O SERVIDOR EFETIVO QUE ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS POR 30 DIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, LOTADO NA CONDUÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 027/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2020 | 477.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE GURINHÉM "NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA", PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2020 | 150.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA QSJ-4480, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2020 | 250.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R-134A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001049 | 09/03/2020 | 910.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº66/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2020 | 450.00 | 00040386910472 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2020 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2020 | 5500.00 | 20841506000130 | WELLINGTON DE MELO AZEVEDO 89090098453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA 3ª IDADE, DESTINADOS A PRAÇA DO CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2020 | 250.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2020 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2020 | 250.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2020 | 250.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2020 | 250.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2020 | 250.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MATÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2020 | 250.00 | 00008945803459 | RINALDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ABRAÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2020 | 250.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO GURINHEZINHO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001058 | 10/03/2020 | 2958.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MADRE DANTAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 73/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001059 | 10/03/2020 | 10000.00 | 27381097000186 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LXQ-2869, COM CONDUTOR (EUFRAZIO DE MELO), PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO 15/11 A 15/12/2019, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2020 | 94.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2020 | 4.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2020 | 94.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2020 | 5446.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2020 | 38043.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2020 | 46660.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A PREVIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2020 | 36.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2020 | 25.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2020 | 195.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2020 | 510.00 | 00008614681470 | ALISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA ABERTURA DOS EVENTOS CARNAVALESCOS, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2020 | 700.74 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINANDOS A DECORAÇÃO CARNAVALESCA, DO PÁTIO CENTRAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2020 | 2200.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FÉLIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, RETROESCAVADEIRA E O TRATOR, SERVIÇOS DE ROSCA NA CAPA DO CARROÇÃO, NO EIXO DA PIPA, ENCHER E RETIFICAR O EIXO DO TRATOR E COLOCAR O VIDRO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2020 | 33.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001086 | 11/03/2020 | 1500.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA BOQUEIRÃO, REFERENTE A 10/02 A 28/02/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001087 | 11/03/2020 | 2100.00 | 00010064738400 | RINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ABRAÃO, RAIZ A GURINHÉM, CORRESPONDENTE A 12/02 A 28/02/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001088 | 11/03/2020 | 2400.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO E MODELO 1995/1995, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ARROZ/AUSENTE/MANECOS À GURINHÉM, REFERENTE A 10/02 A 28/02/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001090 | 11/03/2020 | 3000.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MATÃO À GURINHÉM, REFERENTE A 10/02 28/02/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001092 | 11/03/2020 | 11781.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 442 KG DE CARNE BOVINA DE 1 CHÃ DE DENTRO E 300 KG DE CARNE BOVINA CONG C/ OSSO COSTELA DO TRASEIRO, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E CRECHES), VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 72/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2020 | 1375.00 | 00010057677425 | MARIA GABRIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, SUBSTITUINDO SERVIDORA EFETIVA EM GOZO DE LICENÇA ESPECIAL, EM UM PERÍODO DE 15 DIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NA UBSF SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2020 | 4240.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BISTURÍ ELÉTRICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGÍCAS - CEO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001096 | 12/03/2020 | 8049.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/03/2020 | 2818.90 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DESTILADOR DE ÁGUA CRISTOFOLI 220V E 01 CADEIRA INFANTIL RECREIO PRETA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2020 | 5779.75 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL QUE ESTÁ SOB JUDICIALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001101 | 12/03/2020 | 6304.44 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2020 | 600.00 | 00060293349487 | RIVALDO ARAÚJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, COM LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES, DA EMEF LUÍS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, DA CRECHE SINDÁ RÉGIS MALHEIROS, AMBOSLOCALIZADAS NO SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/03/2020 | 942.14 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2020 | 2000.00 | 00072592117415 | MARINÊS FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSLADO DO CORPO DE DIELLINGTON FERREIRA FEITOSA, QUE RETORNARÁ AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM COM EMBARQUE NO RIO DE JANEIRO, POR COMPANHIA AÉREA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001103 | 13/03/2020 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL DA ÁREA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2020 | 2000.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO DO PORTÃO DO COLÉGIO DA COMUNIDADE DO MATÃO, CORTE DOS EMBUCHAMENTOS DA PÁ MECÂNICA, ADAPTAÇÃO DE 08 LUMINÁRIAS, CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO DE AÇO, RODANAS DO PORTÃO DO COLÉGIO FLAVIANO RIBEIRO, CONFECÇÃO DE PARALAMA DO CAMINHÃO PIPA E SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO DO BAÚ DE CARNE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2020 | 94.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2020 | 39.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8423-9 CFM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8990-7 SNA CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001131 | 13/03/2020 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2020 | 650.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2020 | 2800.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TOPOGRAFIA DE TERRENO DA ÁREA LOCALIZADA NOS ENTORNOS DA EMEF PADRE JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, E DA ÁREA DO ANTIGO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, QUE SERVIRÁ PARA AMPLIAÇÃO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001133 | 13/03/2020 | 5293.58 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 79/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001134 | 13/03/2020 | 4006.10 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 78/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001135 | 13/03/2020 | 6179.35 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 77/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001136 | 13/03/2020 | 5041.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 76/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001140 | 13/03/2020 | 4422.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DA TP Nº 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DEDESPESAS Nº 80/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2020 | 2740.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ROLOS DE ARAME FARPADO ELEFANTE 400 METROS E 20 PACOTES DE 1KG DE GRAMPO GALV. 1X9, DESTINADOS AO LIXÃO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO AO CUMPRIMENTO DO PRAD, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2020 | 840.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2020 | 840.00 | 00013185078470 | DANIEL FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2020 | 840.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2020 | 840.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2020 | 840.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2020 | 840.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2020 | 840.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2020 | 840.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2020 | 840.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2020 | 840.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2020 | 840.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2020 | 798.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 19 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2020 | 840.00 | 00001310725446 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001137 | 13/03/2020 | 4771.60 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 83/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001138 | 13/03/2020 | 4068.74 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 82/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001139 | 13/03/2020 | 2431.97 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 81/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2020 | 840.00 | 00003286219436 | EMIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2020 | 500.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001111 | 13/03/2020 | 13414.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2020 | 3301.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2020 | 10288.30 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2020 | 150.00 | 00007139536406 | JOSIVANIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SALA DE VACINA DA UBSF SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2020 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2020 | 3000.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 04 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2020 | 3000.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES NOTURNO DE 12 HORAS NAS SEXTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2020 | 3000.00 | 00004966080371 | AMOM PARENTE DE SÁ BARRETO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES NOTURNO DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2020 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/03/2020 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001155 | 16/03/2020 | 1016.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETAS G-TECH CX C/ 100, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/03/2020 | 1199.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HOSPITALAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2020 | 250.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001149 | 16/03/2020 | 5285.88 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NOS POÇOS ARTESIANO DOS SÍTIOS URUÇÚ E BOQUEIRÃO SENDO: SERVIÇOS DE BOMBA DÁGUA, TROCA DE SELOS, DOIS ROLAMENTOS E REBOBINAMENTO DO MOTOR, CAPACITOR, PLATINADO E SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO EM GERAL, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001153 | 16/03/2020 | 6413.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLAS GERLÂNIA MARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 74/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001154 | 16/03/2020 | 4259.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 74/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2020 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2020, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/03/2020 | 1244.27 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA AS OFICINAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2020 | 800.00 | 00066713838715 | GILVAN FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA A FESTA RELIGIOSA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, REALIZADA DE 10 À 19 DE MARÇO DE 2020, NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. O OBJETIVO DESTA AJUDA FINANCEIRA É QUE ESTA SEJA UTILIZADA NAS DESPESAS RECORRENTES DA PREPARAÇÃO DA FESTA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2020 | 223.62 | 21147839000127 | ZENILDA CELINA DINIZ CORDEIRO DE BARROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E TORTA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2020 | 2500.00 | 00011038064406 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A SERV ESPECIALIZADO EM FOTOGRAFIA E FILMAGEM; SENDO COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO, EDIÇÃO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA NOS PROGRAMAS ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM E VÍDEO NOS PROGRAMAS ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS, FOTOGRAFIA E FILMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇÃO PARA EVENTOS, OBRAS, ALIMENTAÇÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS (FACEBOOK E INSTAGRAM) DO CONTEÚDO FINALIZADO, REF AOS MESES JANEIR E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/03/2020 | 664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2020 | 37.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/03/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2020 | 3880.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAS ESCOLA MUNICIPAIS COM CONSERTO DE CARTEIRAS E BIRÔS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR NA PACIENTE "MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA", COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2020 | 748.30 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO (HOSPITALAR) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2020 | 130.00 | 00005256111426 | SILVIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PARA UMA CAPACITAÇÃO EM INSERÇÃO DE SONDAS NASOGÁSTRICA E VESICAIS, REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA NO DIA 17/03/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001173 | 18/03/2020 | 818.17 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001174 | 18/03/2020 | 2870.47 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001175 | 18/03/2020 | 1735.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001176 | 18/03/2020 | 8032.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001177 | 18/03/2020 | 5363.18 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001179 | 18/03/2020 | 2119.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 07/11/12/20/21/22/23/24/16, REFERENTEAO PERÍODO DE 12/02 À 12/03 DE 2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 85/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/03/2020 | 1940.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMANUFATURA DE TONER, SENDO: 15 HP 85A UND. 60,00 VLT. 900,00, 01 BROTHER TN-660 UND. 80,00 VLT. 80,00, 06 EPSON BLACK UND. 60,00 VLT. 480,00, EPSON AZUL UND. 60,00 VLT. 240,00, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 84/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001181 | 18/03/2020 | 2950.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 03/08/09/10/14/15/17/18/19/25/26/27/28/06, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02 À 12/03 DE 2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 87/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2020 | 1214.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E HOSPEDAGEM, PARA EQUIPE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, QUE REALIZARAM UM DOCUMENTÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001180 | 18/03/2020 | 1470.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 01/02/04/05/29/13, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02 À 12/03 DE 2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 86/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/03/2020 | 84.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/03/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/03/2020 | 53.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/03/2020 | 361.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/03/2020 | 111.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE DA SEDE DA PREFEITURA DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/03/2020 | 608.89 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/03/2020 | 162.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DISTRITO BOQUEIRÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO BOQUEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/03/2020 | 78.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/03/2020 | 237.90 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/03/2020 | 750.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E REPARO DE COBERTURA EM PVC NAS ESCOLAS FLAVIANO RIBEIRO E SERAFINA RIBEIRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/03/2020 | 580.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA (LETREIROS) E DESENHOS DECORATIVOS DA ESCOLA CARMEM SILVIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 89/2020DO DEPARTAMENTO DE DESPESAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/03/2020 | 175.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/03/2020 | 1.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/03/2020 | 571.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/03/2020 | 283.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/03/2020 | 40.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/03/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/03/2020 | 640.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/03/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/03/2020 | 155.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO E 2019 E MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001201 | 19/03/2020 | 8300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CINCO GABINETES ODONTOLÓGICOS, TRÊS COMPRESSORES, DEZ TENCIOMETROS, UM APARELHO TENS, UM ELETROCARDIÓGRAFO, QUATRO MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, UM DESTILADOR DE ÁGUA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO ELÉTRICO, PNEUMÁTICO E HIDRAULICO, ORIUNDO DO PP Nº007/2018, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001202 | 19/03/2020 | 2540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2020 | 1400.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA HUMBERTO LUCENA, 148, CENTRO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001210 | 20/03/2020 | 13049.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESASNº 91/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2020 | 5779.75 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL QUE ESTÁ SOB JUDICIALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001216 | 20/03/2020 | 6304.44 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001213 | 20/03/2020 | 5287.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 94/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001214 | 20/03/2020 | 5015.30 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 95/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2020 | 4000.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNW-0173/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DAS COMUNIDADES DE RIACHO VERDE E BUENOS AIRES PARA GURINHÉM (VIRSE E VERSA), SUBSTITUINDO O ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA OFICINA, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2020 | 815.00 | 00005444755424 | JOSINALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA MESA GRANDE E PORTAS DOS ARMÁRIOS DA CANTINA DA EMEF CARMEM SILVIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 90/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001211 | 20/03/2020 | 1445.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 92/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2020 | 1990.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS EM ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001212 | 20/03/2020 | 1193.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, EM ATENDIMENTOAO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 93/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001222 | 23/03/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001224 | 23/03/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2020 | 160.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS NOS CARROS DA FROTA VINCULADA A PREFEITURA DE GURINHÉM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001227 | 23/03/2020 | 6273.00 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO LUMINOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2020 | 1200.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2020 | 200.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA Nº 32851136 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2020 | 528.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA Nº 32851094 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2020 | 530.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA Nº 32851548 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001223 | 23/03/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2020 | 1040.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS NOS CARROS DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2020 | 8731.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2020 | 2300.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2020 | 3328.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO (HOSPITALAR) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001234 | 24/03/2020 | 10388.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2020 | 2953.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/03/2020 | 12665.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2020 | 7061.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/03/2020 | 21331.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - FMS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2020 | 116.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - CEO CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2020 | 2074.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2020 | 5217.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2020 | 120427.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2020 | 35322.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/03/2020 | 31093.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2020 | 14878.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA ENTENDIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2020 | 922.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE) DESTA ENTENDIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2020 | 55597.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2020 | 4072.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2020 | 5348.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/03/2020 | 15405.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2020 | 15142.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2020 | 3136.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2020 | 755.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2020 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2020 | 1036.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/03/2020 | 225.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/03/2020 | 936.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2020 | 650.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇOP DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA DOMUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001256 | 25/03/2020 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001257 | 25/03/2020 | 2672.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/03/2020 | 223.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, CÓDIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/03/2020 | 223.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, CÓDIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2020 | 930.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2020 | 93396.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/03/2020 | 1240.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2020 | 3447.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 1000MM, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/03/2020 | 2890.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO (HOSPITALAR) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2020 | 84110.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2020 | 9045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/03/2020 | 25530.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2020 | 24760.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2020 | 1591.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDR? ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2020 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRA-CONTRATO, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA, DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2020 | 229.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2020 | 1.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2020 | 27131.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2020 | 26749.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2020 | 29628.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2020 | 2105.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2020 | 300.00 | 00001081191490 | GIVALDO GONÇALVES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA FAMÍLIA DA SRA. VITÓRIA FERREIRA DE LIMA, DE FORMA QUE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, O RESPONSÁVEL DE RECEBER O BENEFÍCIO SERÁ OSR. GIVANILDO GONÇALVES CALADO, JÁ QUE A SRA. VITÓRIA ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, EM JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DAS QUESTÕES DE SAÚDE DE QUE FOI ACOMETIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2020 | 13420.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2020 | 8360.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2020 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/03/2020 | 9180.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/03/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/03/2020 | 4180.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2020 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/03/2020 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/03/2020 | 4335.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/03/2020 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA NA LOCAÇÃO DO SOM UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO (MISSA DE QUARTA-FEIRA DE CINZAS) NO DIA 26/02/2020, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2020 | 4340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIOINADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/03/2020 | 5991.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2020 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2020 | 7045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/03/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001322 | 27/03/2020 | 4183.47 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001325 | 27/03/2020 | 3176.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001336 | 27/03/2020 | 819.90 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001337 | 27/03/2020 | 2429.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001340 | 27/03/2020 | 407.52 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001357 | 27/03/2020 | 1227.08 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001358 | 27/03/2020 | 676.54 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001359 | 27/03/2020 | 1879.18 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001366 | 27/03/2020 | 1009.90 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001367 | 27/03/2020 | 400.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001327 | 27/03/2020 | 1421.32 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001356 | 27/03/2020 | 739.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001313 | 27/03/2020 | 1181.29 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001314 | 27/03/2020 | 615.72 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001341 | 27/03/2020 | 332.29 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001342 | 27/03/2020 | 145.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001370 | 27/03/2020 | 1010.50 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2020 | 806.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALOMOÇO PARA SERVIDORES À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2020 | 1103.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001316 | 27/03/2020 | 542.79 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSB-8280, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001318 | 27/03/2020 | 253.73 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001319 | 27/03/2020 | 102.21 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001326 | 27/03/2020 | 1522.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001345 | 27/03/2020 | 95.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001346 | 27/03/2020 | 95.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001360 | 27/03/2020 | 312.16 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2020 | 263324.19 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2020 | 220361.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2020 | 64478.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2020 | 4453.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001315 | 27/03/2020 | 2182.47 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001317 | 27/03/2020 | 582.30 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001328 | 27/03/2020 | 5082.36 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001329 | 27/03/2020 | 846.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001330 | 27/03/2020 | 1384.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001331 | 27/03/2020 | 2559.71 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001332 | 27/03/2020 | 1336.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001333 | 27/03/2020 | 1040.78 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001334 | 27/03/2020 | 2480.87 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001335 | 27/03/2020 | 1232.15 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001343 | 27/03/2020 | 190.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001361 | 27/03/2020 | 236.20 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001362 | 27/03/2020 | 501.77 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001363 | 27/03/2020 | 230.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001364 | 27/03/2020 | 815.61 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001365 | 27/03/2020 | 928.52 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001372 | 27/03/2020 | 2505.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001338 | 27/03/2020 | 1694.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001339 | 27/03/2020 | 1324.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001368 | 27/03/2020 | 414.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001369 | 27/03/2020 | 400.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2020 | 2394.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA- UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2020 | 2240.00 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS INFORMAÇÕES DO CORONAVÍRUS PARA A POPULAÇÃO DE GURINHÉM, PERCORRENDO TODO MUNICÍPIO. DESSA FORMA, FOI REALIZADA UMA DIVULGAÇÃO DE 64 HORAS, SENDO R$ 35,00 O VALOR POR HORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2020 | 641.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001307 | 27/03/2020 | 3243.92 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001308 | 27/03/2020 | 2740.28 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001309 | 27/03/2020 | 2450.52 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001310 | 27/03/2020 | 2248.17 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001311 | 27/03/2020 | 1572.77 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001312 | 27/03/2020 | 2208.39 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001320 | 27/03/2020 | 625.71 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001321 | 27/03/2020 | 849.21 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001323 | 27/03/2020 | 1700.76 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001324 | 27/03/2020 | 2090.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001344 | 27/03/2020 | 1669.82 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001347 | 27/03/2020 | 1168.26 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001348 | 27/03/2020 | 1626.84 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001349 | 27/03/2020 | 1426.08 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001350 | 27/03/2020 | 1109.86 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001351 | 27/03/2020 | 395.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001352 | 27/03/2020 | 2561.46 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001353 | 27/03/2020 | 811.94 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001354 | 27/03/2020 | 1678.28 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001355 | 27/03/2020 | 1317.25 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001371 | 27/03/2020 | 1806.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2020 | 64398.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2020 | 7025.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2020 | 31270.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2020 | 4000.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E DO CLUBE FLASH DANCE NO PERÍODO DE 03 A 06 DE MARÇO DE 2020, ONDE ACONTECEU O TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0001380 | 30/03/2020 | 801.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 97/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2020 | 2000.00 | 34538664000120 | THAISE HEMMILY SANTOS DE PAIVA BARBOSA 07060802460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001383 | 30/03/2020 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001384 | 30/03/2020 | 8831.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2020 | 2400.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001381 | 30/03/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 0162/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2020 | 650.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA GRADE DE ARAR DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2020 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2020 | 1050.00 | 00002537666488 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATOS DO CONTRATO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1047617-09 E SINCONV 859663, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2020 | 4394.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2020 | 1164.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIS.DARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2020 | 3036.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402123/2017-12, PARCELA 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2020 | 25.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402124/2017-59, PARCELA 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2020 | 44.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402125/2017-01, PARCELA 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2020 | 577.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402596/2017-91, PARCELA 28/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2020 | 44.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2020 | 148.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001394 | 31/03/2020 | 6128.48 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001395 | 31/03/2020 | 36366.00 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED, PERÍODO 09/02/2020 À 09/03/2020 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2020 | 5120.50 | 23429936000138 | TUTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 900 UND DE POLPA DE FRUTAS CONGELADA DE DIVERSOS SABORES (CAJARANA, GOIABA, ACEROLA E CAJÚ), ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 001/2020 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2020 | 62724.81 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2020 | 109265.24 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, EFETIVOS, RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2020 | 15882.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13768-5 FUNDEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2020 | 2000.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2020 | 80.00 | 00000967197457 | DAMICIO CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO AVISO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 98/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001389 | 31/03/2020 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2020 | 550.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2020 | 3400.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2020 | 112.00 | 24413359000159 | AMANDA BRUNNET PEREIRA CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUTO QUÍMICO, OBJETIVANDO AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS, COMO DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES E MATERIAIS DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2020 | 5100.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2020 | 39815.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2020 | 3269.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2020 | 19056.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2020 | 1858.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2020 | 15173.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2020 | 32523.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNIICPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2020 | 20930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2020 | 13695.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2020 | 13823.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2020 | 70478.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2020 | 5160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2020 | 13373.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2020 | 3000.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00002925696457 | GILZEMAR PINHEIRO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 MÁSCARA DE TNT PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001432 | 01/04/2020 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001430 | 01/04/2020 | 26163.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001431 | 01/04/2020 | 1641.60 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA UNDIME-PB POR MEIO DA ANUIDADE APROVADA PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREVISÃO ESTATUTÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001434 | 02/04/2020 | 1664.82 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001435 | 02/04/2020 | 410.31 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/04/2020 | 6788.11 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2020 | 6653.16 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2020 | 5586.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/04/2020 | 2400.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/04/2020 | 1960.00 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS INFORMAÇÕES DO CORONAVÍRUS PARA A POPULAÇÃO DE GURINHÉM, PERCORRENDO TODO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042020 | 0001444 | 03/04/2020 | 40190.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (2 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 L EM AÇO INOX, 3 FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 500 L C/2 PORTAS, 2 GELADEIRA FROS FREE 1 PORTA 300 L, 4 IMPRESSORA MULTIFUNCIONALECOTANQUE COLORIDA, 5 ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS, 3 ARMÁRIO EM AÇO C/ COMEIA 12 PORTAS, 3 ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS E 3 TELEVISOR 43" SMART TV FULL HD) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DO PP 44/2020, CT 09/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001445 | 03/04/2020 | 3661.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 99/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2020 | 2435.00 | 11513536000127 | INACIO LOPES DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA MIT OP4 4.00HP 5000N, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/04/2020 | 250.00 | 00002537666488 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATOS DO CONTRATO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1047617-09 E SINCONV 859653, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2020 | 1820.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO SEVERINO JOÃO CHAVES, QUE ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2020 | 2600.00 | 26926896000128 | ROSINALDO ALVES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTANO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/04/2020 | 168.00 | 24413359000159 | AMANDA BRUNNET PEREIRA CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO 5 LTS, DESTINADO A DESINFECTAÇÃO DA CIDADE, A AÇÃO DE PREVENÇÃO ESTÁ RELACIONADA AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001453 | 06/04/2020 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À 63 CONSULTAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/04/2020 | 240.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/04/2020 | 244.56 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO. PARCELA 29 DE 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0001450 | 06/04/2020 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001451 | 06/04/2020 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/04/2020 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/04/2020 | 1630.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E REFORMA DE TRANSMISSÃO E SERVIÇO DE PARACHOQUE DO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, CONSERTO DE TRAVA DA TRANSMISSÃO DO TRATOR, SERVIÇO DE SOLDA NA CORRENTE DO TRATOR, CONSERTO DE SOLDA E REFORÇO DO CARROÇÃO, SERVIÇO DE CORTE DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME MEMORANTO INTERNO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001460 | 06/04/2020 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001454 | 06/04/2020 | 2032.25 | 00010064738400 | RINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO ABRAÃO, RAIZ A GURINHÉM, CORRESPONDENTE A 02/03 A 18/03/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001456 | 06/04/2020 | 2322.58 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO E MODELO 1995/1995, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ARROZ/AUSENTE/MANECOS À GURINHÉM, REFERENTE A 02/03 A 18/03/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001457 | 06/04/2020 | 1451.61 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA BOQUEIRÃO, REFERENTE A 02/03 A 18/03/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001458 | 06/04/2020 | 2903.22 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MATÃO À GURINHÉM, REFERENTE A 02/03 18/03/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001461 | 07/04/2020 | 16750.00 | 00006147795457 | LISA MICHELLA COSTA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA MELHORIAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, EMEF PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA E ANEXO DA EMEF JOSÉ RUFINO DOS SANTOS), ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020, CONTRATO Nº 003/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001465 | 07/04/2020 | 8154.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001466 | 07/04/2020 | 6698.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001467 | 07/04/2020 | 7138.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001468 | 07/04/2020 | 7247.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001469 | 07/04/2020 | 5668.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, SERVIÇOS DE EMBREAGEM E SUSPENSÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001470 | 07/04/2020 | 4142.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO GERAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001471 | 07/04/2020 | 3924.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, SERVIÇOS DE FREIOS, ROLAMENTO E EMBREAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001473 | 07/04/2020 | 4033.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO CARDAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001462 | 07/04/2020 | 2724.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (04 PNEUS) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTE DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001463 | 07/04/2020 | 3287.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001464 | 07/04/2020 | 1632.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001472 | 07/04/2020 | 2080.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2452, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E ELÉTRICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001474 | 08/04/2020 | 1805.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PNEUS E PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇONº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001475 | 08/04/2020 | 240.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: PALIO DE PLACA QFK-8918, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, MOLAS E TROCA DE PNEUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0001479 | 08/04/2020 | 2558.36 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/04/2020 | 5534.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/04/2020 | 12554.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001504 | 08/04/2020 | 8228.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001505 | 08/04/2020 | 45.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001506 | 08/04/2020 | 7075.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/04/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/04/2020 | 8992.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/04/2020 | 10319.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/04/2020 | 924.00 | 00007596132499 | LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/04/2020 | 924.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/04/2020 | 924.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/04/2020 | 924.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/04/2020 | 924.00 | 00001310725446 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/04/2020 | 924.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/04/2020 | 924.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/04/2020 | 924.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/04/2020 | 924.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/04/2020 | 924.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2020 | 924.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/04/2020 | 924.00 | 00013185078470 | DANIEL FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/04/2020 | 924.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2020 | 924.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/04/2020 | 1820.68 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO SEVERINO JOÃO CHAVES, QUE ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/04/2020 | 6350.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/04/2020 | 13774.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001486 | 08/04/2020 | 3500.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SÁBADO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001487 | 08/04/2020 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO,BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRÉSCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001502 | 08/04/2020 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL DA ÁREA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PROCESSODE INEGIBILIDADE Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00005226927452 | JOSIELE LOUREN€O MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA, QUANDO SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FÉRIAS POR 30 DIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2020 | 167.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/04/2020 | 47.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/04/2020 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/04/2020 | 25.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2020 | 40395.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PARC. 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2020 | 4845.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/04/2020 | 800.00 | 00004714413414 | LILIANA FERREIRA DE ARA?JO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/04/2020 | 400.00 | 00004714413414 | LILIANA FERREIRA DE ARA?JO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/04/2020 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/04/2020 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/04/2020 | 36.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001531 | 13/04/2020 | 3000.00 | 27381097000186 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LXQ-2869, COM CONDUTOR (EUFRAZIO DE MELO), PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, DURANTE 06 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/04/2020 | 1050.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (05 OXÍMETROS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/04/2020 | 840.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (04 OXÍMETROS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/04/2020 | 360.00 | 00005259195469 | ALISSON DE MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO, NA ACADEMIA LOCALIZADA NA PRAÇA CLAUDINO CESAR FREIRE, NO CONJUNTO DA CAIXA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001529 | 13/04/2020 | 17450.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UBSF, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS, REFERENTE A PARCELA 01/09 NO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/04/2020 | 1960.00 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS INFORMAÇÕES DO CORONAVÍRUS PARA A POPULAÇÃO DE GURINHÉM (AÇÃO CONTINUA SENDO REALIZADA DIARIAMENTE), PERCORRENDO TODO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/04/2020 | 899.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 CELULAR) DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 100/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/04/2020 | 899.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 CELULAR) DESTINADO AO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 101/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/04/2020 | 550.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 TABLET MINI) DESTINADO AO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 101/2020 DO DEPARTAMENTO DECOMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/04/2020 | 1300.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 CELULAR SAMSUNG) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 103/2020 DODEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE REFERENTE A TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR OBJETIVO UM SISTEMA DE MÚTUA COOPERAÇÃO, VISANDO PROMOVER UM INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E DE AÇÕES NO QUE SE REFERE A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/04/2020 | 2825.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001538 | 14/04/2020 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº107/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/04/2020 | 750.00 | 00010704951401 | MELISSA TOSCANO MONTENEGRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 01 PLANTÕES NOTURNO DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/04/2020 | 5250.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 07 PLANTÕES DE 12 HORAS, SENDO: 05 NAS TERÇAS, 01 NA SEGUNDA DIA 19/03 E 01 NA QUINTA DIA 26/03, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/04/2020 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/04/2020 | 1150.00 | 00006192824444 | H?RCULES THIAGO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 01 PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 24/02/2020, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/04/2020 | 4500.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 07 PLANTÕES, SENDO: 04 NOTURNOS DE 12 HORAS NAS SEXTAS-FEIRAS E 03 DIURNOS NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MARÇO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/04/2020 | 750.00 | 00006565051410 | PATRICIA KELLE MEDEIROS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 01 PLANTÃO DIURNO DE 12 HORAS NO DIA 13/03/2020, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/04/2020 | 750.00 | 00007678892403 | ANA LUISA CASTELO BRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 01 PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO, NO DIA 20/03/2020, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/04/2020 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/04/2020 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/04/2020 | 850.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/04/2020 | 924.00 | 00003286219436 | EMIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/04/2020 | 1200.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 800MM, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/04/2020 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇOP DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA DOMUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2019 E FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/04/2020 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2020, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001539 | 14/04/2020 | 1610.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 106/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/04/2020 | 745.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/04/2020 | 1808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/04/2020 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/04/2020 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/04/2020 | 35.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/04/2020 | 560.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AS UBS - VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 105/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/04/2020 | 13170.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA- UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/04/2020 | 4520.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA- UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/04/2020 | 1365.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 02.18.08.000071-1, QTD: 21,00 BOMBONAS UNI: 65,00 TOTAL: 1.365,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/04/2020 | 1495.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 02.18.08.000071-1, QTD: 23,00 BOMBONAS UNI: 65,00 TOTAL: 1.495,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/04/2020 | 325.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 02.18.08.000071-1, QTD: 5,00 BOMBONAS UNI: 65,00 TOTAL: 325,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/04/2020 | 3000.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE PAIVA 02674417463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS INSSTRUMENTOS DE GESTÃO: PLANO MUNICIPAL, PAS, RELATÓRIO QUADRIMESTRAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/04/2020 | 1500.00 | 19890882000136 | LISABELLE DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% E MÁCARAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DIANTE DA NECESSIDADE DE PREVENÇÃO EM FACE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/04/2020 | 1400.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS (01 FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001573 | 16/04/2020 | 445.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 01 BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODODE 12/03 À 12/04 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001574 | 16/04/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 02 CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 À 12/04 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001575 | 16/04/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 04 CRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03À 12/04 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001576 | 16/04/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 05 CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 À 12/04 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001577 | 16/04/2020 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 29 SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03À 12/04 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/04/2020 | 180.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E E LIMPEZA COM RESET DA IMPRESSORA EPSON L4150 DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/04/2020 | 450.00 | 00040386910472 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/04/2020 | 4475.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO (HOSPITALAR) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001571 | 16/04/2020 | 2119.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 07/11/12/20/21/22/23/24/16, REFERENTEAO PERÍODO DE 12/03 À 12/04 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/04/2020 | 370.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA HP P1102W (ROLO PRESSOR, PELÍCULA E CAPACITOR), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/04/2020 | 1775.00 | 00010508735483 | JOSE CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO, SENDO REALIZADO 03 PLANTÕES DE 24HRS (R$ 250 CADA), 01 PLANTÃO DE 12HRS (R$ 125), NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E PLANTÕES EXTRA NA CTR TIPO A (R$ 900), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/04/2020 | 300.00 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA SALA DE VACINA NO PSF SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/04/2020 | 73.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001572 | 16/04/2020 | 2950.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 03/08/09/10/14/15/17/18/19/25/26/27/28/06, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 À 12/04 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001566 | 16/04/2020 | 36368.58 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED, PERÍODO 09/03/2020 À 09/04/2020 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001567 | 16/04/2020 | 5697.08 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001584 | 16/04/2020 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISP DA SEC. DE INFRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DOCONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DA TP Nº 001/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CT Nº012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001585 | 16/04/2020 | 4000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENT A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOSEM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 82/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/04/2020 | 650.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/04/2020 | 533.28 | 00034278966415 | INES MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03 18/03/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/04/2020 | 1500.00 | 00010155896423 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/04/2020 | 3000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEN SILVIA ALVES DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO NO TURNO DA MANHÃE NO TURNO DA TARDE, FINCANDO UMA SALA A DISPOSIÇÃO DO LOCADOR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/04/2020 | 1200.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA - GURINHÉM - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSSÃO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/04/2020 | 1200.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/04/2020 | 1200.00 | 00002027733450 | RONILDO DE FARIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BOA ESPERANÇA, RIACHO VERDE, RIBEIRÃO E CENTRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/04/2020 | 600.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO DE 05 GELÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BOA ESPERANÇA, RIACHO VERDE, CENTRO E RIBEIRÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/04/2020 | 700.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA HUMBERTO LUCENA, 148, CENTRO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/04/2020 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/04/2020 | 1500.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/04/2020 | 2400.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/04/2020 | 3500.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/04/2020 | 1319.19 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LEITE), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/04/2020 | 345.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HOSPITALAR) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001601 | 17/04/2020 | 2820.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES G-TECH FREE LITE CX C/ 50 TIRAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/04/2020 | 1960.00 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS INFORMAÇÕES DO CORONAVÍRUS PARA A POPULAÇÃO DE GURINHÉM, PERCORRENDO AS RUAS DA CIDADE, PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 17 DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/04/2020 | 1200.00 | 00002797446410 | ELIZANGELA DE CÁSSIA COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001607 | 20/04/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/04/2020 | 936.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/04/2020 | 1036.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/04/2020 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/04/2020 | 902.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/04/2020 | 215.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/04/2020 | 4500.00 | 00007660125494 | WILLIAN GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 06 PLANTÕES DE 12 HORAS, SENDO: 04 NOTURNOS NAS SEXTAS E 02 DIURNOS NOS DIAS 12/03 E 19/03, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/04/2020 | 7000.00 | 00004310417337 | PEDRO ADAMO BATISTA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 03 PLANTÕES DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, (08/03, 22/03 E 29/03) DE 2020, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/04/2020 | 3000.00 | 00006643409462 | RAPHAEL DE AZEVEDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 02 PLANTÕES NAS SEGUNDAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001608 | 20/04/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/04/2020 | 4898.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LEITE), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/04/2020 | 4520.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/04/2020 | 2888.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/04/2020 | 4116.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - SAMÚ CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/04/2020 | 401.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - SAMÚ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/04/2020 | 706.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - P.A EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/04/2020 | 8600.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - P.A, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/04/2020 | 6754.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/04/2020 | 1517.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - FMS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/04/2020 | 13416.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/04/2020 | 2958.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/04/2020 | 1114.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.segurado: 423,10 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2020 | 3136.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2020 | 15082.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/04/2020 | 2985.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/04/2020 | 7025.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/04/2020 | 215.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001610 | 20/04/2020 | 4783.21 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF MADRE DANTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001611 | 20/04/2020 | 4859.12 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF PADRE JOSÉ MESQUITA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001612 | 20/04/2020 | 5049.15 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001613 | 20/04/2020 | 5472.65 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF JOSÉ RUFINO DOS SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2020 | 5348.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2020 | 115167.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2020 | 40477.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/04/2020 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GURINHÉM E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, COM O OBJETIVO DE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DEONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SOB ANUÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 520/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001609 | 20/04/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2020 | 56219.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001648 | 22/04/2020 | 11053.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, SENDO (700 CAMISETAS ESCOLAR, MASCULINO/FEMININO, CAMISETA EM MALHA DE COR 67, POLIESTER, 33 ALGODÃO, COM IMPRESSÃO SEM SERIGRAFIA CO), DESTINADOS AOS ALUNOS(AS) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020, CONTRATO Nº 010/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001640 | 22/04/2020 | 8037.02 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/04/2020 | 695.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/04/2020 | 1175.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 COPOS TÉRMICO PERSONALIZADO E 45 SQUEEZE ALUMÍNIO PERSONALIZADA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/04/2020 | 600.00 | 00009235366470 | RODRIGO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM NAS UBSF DO RIBEIRÃO, BOA ESPERANÇA, RIACHO VERDE, CENTRO E SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/04/2020 | 600.00 | 00011654092401 | SUELLEN DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 05 AR CONDICIONADOS DAS UBSF DE BOQUEIRÃO, RIBEIRÃO E BOA ESPERANÇA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/04/2020 | 1860.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LEITE), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001646 | 22/04/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSI-0428, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001645 | 22/04/2020 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/04/2020 | 4200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/04/2020 | 9775.62 | 27172319000150 | CF CONSULTORIA TRIBUTARIA MUNICIPAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TELEFONIA - CLARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001651 | 23/04/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 0162/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/04/2020 | 1200.00 | 00010229436420 | JANE APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, NESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINHÉM/PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/04/2020 | 500.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/04/2020 | 500.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO GURINHEZINHO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/04/2020 | 600.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/04/2020 | 500.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/04/2020 | 500.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/04/2020 | 500.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/04/2020 | 500.00 | 00008945803459 | RINALDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ABRAÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/04/2020 | 500.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MATÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001652 | 24/04/2020 | 21402.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001653 | 24/04/2020 | 11950.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/04/2020 | 5500.00 | 00006550705401 | PAULO THADEU VIEIRA XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA DE 12 HORAS (R$ 750,00 CADA), NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/04/2020 | 1960.00 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS INFORMAÇÕES DO CORONAVÍRUS PARA A POPULAÇÃO DE GURINHÉM (AÇÃO CONTINUADA, SENDO REALIZADA DIARIAMENTE), PERCORRENDO TODO O MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001665 | 24/04/2020 | 3883.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001666 | 24/04/2020 | 7795.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001667 | 24/04/2020 | 8899.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/04/2020 | 8831.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001672 | 27/04/2020 | 6560.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, CUSPIDEIRA, COMPRESSORES, AUTOCLAVE,CIRCUITO DE BOMBA DE VÁCUO, APARELHO TEENS, MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTORES, ULTRASSOM FISIOTERAPEUTICO E APARELHO DE PRESSÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ORIUNDO DO PP Nº007/2018, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/04/2020 | 5250.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/04/2020 | 140.00 | 24413359000159 | AMANDA BRUNNET PEREIRA CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 50 LTS, DESTINADO A DESINFECTAÇÃO DA CIDADE, A AÇÃO DE PREVENÇÃO ESTÁ RELACIONADA AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001681 | 27/04/2020 | 850.47 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001682 | 27/04/2020 | 1294.70 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001683 | 27/04/2020 | 730.49 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001684 | 27/04/2020 | 1941.57 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001685 | 27/04/2020 | 747.17 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001686 | 27/04/2020 | 1278.43 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001689 | 27/04/2020 | 257.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001690 | 27/04/2020 | 1126.51 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001695 | 27/04/2020 | 773.45 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/04/2020 | 240.00 | 00007908802451 | JOSÉ MAILTON DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A DIVULGAÇÃO SOBRE O CORONA VÍRUS, NA RÁDIO COMUNITÁRIA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001697 | 27/04/2020 | 457.45 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001699 | 27/04/2020 | 398.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2020 | 1949.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/04/2020 | 10996.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001679 | 27/04/2020 | 463.48 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001687 | 27/04/2020 | 140.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2020 | 33050.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/04/2020 | 4540.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA 43241778487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DE PNEUS (275.80R22,5 CAMINHÃO PIPA 04 DE PLACA NQI-2402; 21575R17.5 ÔNIBUS 04; VULCANIZAÇÃO DE PNEUS TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA 02; E DA PÁ MECÂNICA 01), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001674 | 27/04/2020 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/04/2020 | 650.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇOP DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA DOMUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001678 | 27/04/2020 | 50.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001694 | 27/04/2020 | 440.44 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HIUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001693 | 27/04/2020 | 557.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001688 | 27/04/2020 | 457.70 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001691 | 27/04/2020 | 1282.90 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001692 | 27/04/2020 | 1377.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001696 | 27/04/2020 | 742.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001698 | 27/04/2020 | 635.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001680 | 27/04/2020 | 150.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001718 | 28/04/2020 | 150.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001721 | 28/04/2020 | 415.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001724 | 28/04/2020 | 46.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001730 | 28/04/2020 | 154.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001703 | 28/04/2020 | 787.92 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001704 | 28/04/2020 | 445.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001708 | 28/04/2020 | 3939.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001710 | 28/04/2020 | 1994.65 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001711 | 28/04/2020 | 836.46 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001712 | 28/04/2020 | 1005.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001737 | 28/04/2020 | 548.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001739 | 28/04/2020 | 645.37 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001742 | 28/04/2020 | 486.08 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001743 | 28/04/2020 | 775.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001744 | 28/04/2020 | 2795.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/04/2020 | 1440.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001705 | 28/04/2020 | 540.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001736 | 28/04/2020 | 172.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001707 | 28/04/2020 | 597.63 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HIUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001713 | 28/04/2020 | 43.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001714 | 28/04/2020 | 90.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001731 | 28/04/2020 | 65.79 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001734 | 28/04/2020 | 354.72 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HYNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/04/2020 | 150.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 08638430426 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMEMTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 111/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001751 | 28/04/2020 | 2080.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001715 | 28/04/2020 | 1318.24 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001727 | 28/04/2020 | 544.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001745 | 28/04/2020 | 5092.57 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF MADRE DANTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019,EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 108/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001746 | 28/04/2020 | 4819.34 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DATP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 109/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001747 | 28/04/2020 | 5115.17 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 110/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/04/2020 | 2885.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 112/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001701 | 28/04/2020 | 902.93 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001702 | 28/04/2020 | 897.94 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001740 | 28/04/2020 | 380.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001741 | 28/04/2020 | 399.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001706 | 28/04/2020 | 1499.87 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001709 | 28/04/2020 | 1017.99 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001716 | 28/04/2020 | 1966.48 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001717 | 28/04/2020 | 2113.28 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001719 | 28/04/2020 | 2394.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001720 | 28/04/2020 | 1795.63 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001722 | 28/04/2020 | 864.93 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001723 | 28/04/2020 | 747.38 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-9818, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001725 | 28/04/2020 | 494.96 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001726 | 28/04/2020 | 770.38 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001728 | 28/04/2020 | 948.24 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001729 | 28/04/2020 | 746.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001732 | 28/04/2020 | 1250.65 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001733 | 28/04/2020 | 600.88 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001735 | 28/04/2020 | 518.32 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001738 | 28/04/2020 | 449.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/04/2020 | 447.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 113/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2020 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL DE 3.020,13 M², SENDO 1.150M² DE ÁREA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS REAIS, SITUADO À RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, Nº 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 36/40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2020 | 33180.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2020 | 66035.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2020 | 7025.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2020 | 8567.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2020 | 83536.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/04/2020 | 25530.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2020 | 600.00 | 00032058845404 | ELISABETE DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MÁSCARA DESCARTÁVEIS TNT 2 CAMADAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 114/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2020 | 2000.00 | 22388347000196 | ANTONIO B. DA CRUZ FILHO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÁLCOOL GEL E ÁLCOOL ÉTILICO 70%), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 115/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001755 | 29/04/2020 | 6087.97 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF PE JOSÉ MARIA MESQUITA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 116/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001757 | 29/04/2020 | 4786.47 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF PROFESSORA GERLÂNIA MARIA DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 117/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001758 | 29/04/2020 | 4369.98 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TP 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 118/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2020 | 26327.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2020 | 258161.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/04/2020 | 216232.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2020 | 63951.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2020 | 26713.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2020 | 29628.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/04/2020 | 2105.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2020 | 27599.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2020 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2020 | 3907.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/04/2020 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2020 | 4340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIOINADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2020 | 7045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/04/2020 | 4335.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/04/2020 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/04/2020 | 13002.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2020 | 7837.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/04/2020 | 8580.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2020 | 4180.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2020 | 3600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/04/2020 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13588-7 MAC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2020 | 10.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1628. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2020 | 4960.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA 43241778487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE 02 PNEUS 14.9-24 DIANTEIRO DO TRATOR E RECAPAGEM DE 02 PNEUS TRASEIROS 18.4-34 DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2020 | 2500.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDR? ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM ASSESSORIA GERAL NO SETOR CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO,BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRÉSCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2020 | 224.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, CÓDIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2020 | 244.56 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO. PARCELA 30 DE 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS ESTADUAL CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2020 | 184.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2020 | 4.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2020 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2020 | 1264.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2020 | 4448.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2020 | 3045.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 10467-402123/2017-12, PARCELA 33/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2020 | 25.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 10467-402124/2017-59, PARCELA 33/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2020 | 44.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 10467-402125/2017-01, PARCELA 33/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2020 | 579.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 10467-402896/2017-91, PARCELA 29/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2020 | 1167.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PGTO DARF/SIST.DARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2020 | 1052.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2020 | 64.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REPASSE CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2020 | 62813.82 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2020 | 108053.22 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, EFETIVOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2020 | 15482.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00010936882468 | JORGE ANTUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO IN LOCO DO DESENHO EM AUTO CAD DO PROJETO COMPOSTO DE PLANTA BAIXA, CORTES E COBERTA DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, ESCOLA VINCULA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13768-5 FUNDEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2020 | 5368.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001798 | 30/04/2020 | 3677.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 120/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2020 | 530.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COMPLEMENTAÇÃO DE REPARO E PINTURA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2020 | 10750.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NA PREVENÇÃO DO COMBATE AO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2020 | 1300.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NA PREVENÇÃO DO COMBATE AO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2020 | 2000.00 | 34538664000120 | THAISE HEMMILY SANTOS DE PAIVA BARBOSA 07060802460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2020 | 10.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1636. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2020 | 45541.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNIICPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2020 | 20930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2020 | 12757.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2020 | 54303.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2020 | 19981.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2020 | 1858.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2020 | 3722.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2020 | 15306.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2020 | 14391.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2020 | 71784.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2020 | 4635.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2020 | 1054.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2020 | 13655.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001842 | 04/05/2020 | 2609.69 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001843 | 04/05/2020 | 123.54 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001844 | 04/05/2020 | 846.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001845 | 04/05/2020 | 1678.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/05/2020 | 8800.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 LAVATÓRIO DE MÃOS PORTÁTIL, PROJETADO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM REVESTIMENTO CHAPA DE ACM COMPLETO; DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/05/2020 | 1562.61 | 00004682401440 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO AS COMPETENCIAS DE MARÇO E ABRIL DE 2020, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 045/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001849 | 05/05/2020 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0001850 | 05/05/2020 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001857 | 05/05/2020 | 3000.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SÁBADO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/05/2020 | 200.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO NO MOTOR DE CORTAR GRAMA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001848 | 05/05/2020 | 5808.97 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NOS POÇOS ARTESIANO DOS SÍTIO MATÃO E URUÇÚ, SENDO: SERVIÇOS DE BOMBA DÁGUA, TROCA DE SELO MECÂNICO, ROLAMENTOS E USINAGEM DO EIXO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/05/2020 | 3055.50 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO AUSENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001858 | 05/05/2020 | 4000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENT A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOSEM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 82/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001859 | 05/05/2020 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISP DA SEC. DE INFRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DOCONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DA TP Nº 001/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CT Nº012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001851 | 05/05/2020 | 2160.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 36 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DELICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001854 | 05/05/2020 | 1980.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 33 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DELICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001852 | 05/05/2020 | 900.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/05/2020 | 4100.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA 01289867437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE ALGODÃO LAVÁVEL, DESTINADAS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001855 | 05/05/2020 | 1020.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 17 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001860 | 05/05/2020 | 17450.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UBSF, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS, REFERENTE A PARCELA 02/09 NO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/05/2020 | 260.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO DO PACIENTE "JOSÉ MARTILHO PAIVA DA SILVA", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001862 | 06/05/2020 | 5469.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001863 | 06/05/2020 | 2337.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PNEUS E PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001864 | 06/05/2020 | 2725.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: RANGER DE PLACA QSA-9916, SERVIÇOS DE FREIO E SUSPENSÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001877 | 06/05/2020 | 4025.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PNEUS E PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇONº 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001878 | 06/05/2020 | 2160.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: PALIO DE PLACA QFK-8918, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO EM GERAL E FREIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001879 | 06/05/2020 | 3040.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA QSF-4129, SERVIÇOS DE FREIO E EMBREAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001880 | 06/05/2020 | 6195.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001882 | 06/05/2020 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À 63 CONSULTAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001865 | 06/05/2020 | 8381.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001867 | 06/05/2020 | 6867.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, SERVIÇOS DE MOLA, FREIO E ROLAMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001868 | 06/05/2020 | 6988.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001869 | 06/05/2020 | 4251.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, SERVIÇOS ELÉTRICO E DE EMBUCHAMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001870 | 06/05/2020 | 7548.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001871 | 06/05/2020 | 4251.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, SERVIÇOS DE REPARO DE EMBREAGEM, FREIO E SUSPENSÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/05/2020 | 607.67 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOBINA PLÁSTICAS, FILME PVC, SACO E SACOLA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 124/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001872 | 06/05/2020 | 8763.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DATOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001873 | 06/05/2020 | 3924.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, SERVIÇOS DE MOLAS E FREIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001874 | 06/05/2020 | 6837.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001875 | 06/05/2020 | 2834.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, SERVIÇOS DE ROLAMENTO E DE EMBREAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001876 | 06/05/2020 | 2628.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001884 | 07/05/2020 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001883 | 07/05/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSI-0428, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/05/2020 | 2090.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO E MODELO 1995/1995, REALIZANDO 06 VIAGENS (R$ 350,00), TRANSPORTANDO PESSOAS PARA VELÓRIO, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM PARA AS CIDADES CIRCUVIZINHAS E DO SÍTIO MANECOS PARA GURINHÉM, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001886 | 08/05/2020 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001887 | 08/05/2020 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL NA ÁREA CONTÁBIL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001888 | 08/05/2020 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/05/2020 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/05/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/05/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/05/2020 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/05/2020 | 6134.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/05/2020 | 415.00 | 35508589000118 | ROBERTO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 119/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/05/2020 | 85.00 | 35508589000118 | ROBERTO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 121/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/05/2020 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2020, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/05/2020 | 677.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. (AUX. FIN.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/05/2020 | 40420.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/05/2020 | 87.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/05/2020 | 46.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/05/2020 | 4085.00 | 11513536000127 | INACIO LOPES DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MIT QP4 4,HP 5000N, QUADRO E BOMBEADOR GRANDE), DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/05/2020 | 355.00 | 35508589000118 | ROBERTO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DA MOTOCICLETA HONDA FAN 150 DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 123/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/05/2020 | 85.00 | 35508589000118 | ROBERTO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DA MOTOCICLETA HONDA FAN 150 DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 122/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/05/2020 | 1000.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM TORNO DOS GALPÕES MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NO CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/05/2020 | 25000.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL DE 3.020,13 M², SENDO 1.150M² DE ÁREA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS REAIS, SITUADO À RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, Nº 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 13/2017, SENDO ESSAS AS PARCELAS 37 E 38/40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001900 | 08/05/2020 | 4400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/05/2020 | 2203.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001905 | 08/05/2020 | 3000.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA NO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/05/2020 | 1400.00 | 12922312000212 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DE 28 METROS DE ADESIVO DIGITAL DESTINADOS AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/05/2020 | 2418.78 | 33041260065290 | VIA VAREJO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO -50 A 280ºC, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2020 | 850.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO PARA O POSTO MÉDICO DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, REFORMA DE PORTA DE ROLO DO POSTO MÉDICO DA LOCALIDADE RIACHO VERDE, SERVIÇO DE REFORMA DA GRADE DE ARRASTE E SERVIÇO DE SOLDA DO LIMPADOR DA GRADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2020 | 140.00 | 24413359000159 | AMANDA BRUNNET PEREIRA CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 50 LTS, DESTINADO A DESINFECTAÇÃO DA CIDADE, A AÇÃO DE PREVENÇÃO ESTÁ RELACIONADA AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0001916 | 11/05/2020 | 1104.66 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001913 | 11/05/2020 | 5333.23 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, GURINHÉN/PB, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 017/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO 1044349-72 MCIDADES - PM GURINHÉM, SICONV 851000/2017. | 00172019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2020 | 1700.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 125/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2020 | 500.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOs MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2020 | 924.00 | 00013185078470 | DANIEL FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2020 | 924.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2020 | 924.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2020 | 924.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2020 | 924.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2020 | 924.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2020 | 924.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2020 | 924.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2020 | 924.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2020 | 840.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2020 | 924.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2020 | 924.00 | 00001310725446 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2020 | 924.00 | 00007596132499 | LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2020 | 714.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2020 | 500.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2020 | 924.00 | 00003286219436 | EMIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/05/2020 | 146.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/05/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/05/2020 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/05/2020 | 3920.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA CONTENÇÃO DO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO, NAS SEMANAS DE 25/04 À 01/05 E DE 02/05 À 08/05 DAS 08:00 ÀS 17:00HS, TODOSOS DIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/05/2020 | 960.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, E ORGANIZAÇÃO DAS TENDAS PARA O EVENTO REALIZADO DURANTE DOIS FINS DE SEMANAS, SENDO NOS DIAS 02 E 09 DE MAIO DE 2020, ASSIM COMO A CONFECÇÃO DE VINHETAS QUE PASSA NO CARRO DE SOM, DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA CONTENÇÃO DO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00007908802451 | JOSÉ MAILTON DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A DIVULGAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS, NA RÁDIO COMUNITÁRIA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/05/2020 | 3000.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 04 PLANTÕES DIURNOS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/05/2020 | 6750.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 09 PLANTÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2020, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/05/2020 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/05/2020 | 6250.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 10 PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/05/2020 | 7500.00 | 00007660125494 | WILLIAN GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 10 PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001948 | 12/05/2020 | 3378.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBSF LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 126/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DA TP Nº 002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/05/2020 | 2994.30 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº126/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001952 | 13/05/2020 | 445.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 01 BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODODE 12/04 À 12/05 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001953 | 13/05/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 02 CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04 À 12/05 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001954 | 13/05/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 04 CRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04À 12/05 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001955 | 13/05/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 05 CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04 À 12/05 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001956 | 13/05/2020 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 29 E 13 SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE12/04 À 12/05 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001951 | 13/05/2020 | 2119.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 07/11/12/20/21/22/23/24/16, REFERENTEAO PERÍODO DE 12/04 À 12/05 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/05/2020 | 3400.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (MÁSCARA RESP. SEM VÁLVULA PFF2), DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001950 | 13/05/2020 | 2950.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 03/08/09/10/14/15/17/18/19/25/26/27/28/06, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04 À 12/05 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/05/2020 | 2284.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 130/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001957 | 13/05/2020 | 3962.34 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 127/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001958 | 13/05/2020 | 2972.56 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 129/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001960 | 13/05/2020 | 3839.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 128/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/05/2020 | 1166.62 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO MINIVAN, FLEX, ANO E MODELO 2014/2014, CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE GURINHÉM A CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03 A 16/03 DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001963 | 14/05/2020 | 4500.00 | 35193217000140 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO 89894782787 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO MINIVAN, FLEX, ANO E MODELO 2014/2014, CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE GURINHÉM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02 A 17/03 DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/05/2020 | 980.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS NOS CARROS DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/05/2020 | 720.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO MINIVAN, FLEX, ANO E MODELO 2014/2014, CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES (04 VIAGENS, R$ 180,00) DE GURINHÉM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/05/2020 | 160.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 LAVAGENS NOS CARROS DA FROTA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/05/2020 | 450.00 | 00040386910472 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/05/2020 | 10500.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (MÁSCARA PFF2), DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001973 | 15/05/2020 | 1050.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/05/2020 | 650.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/05/2020 | 2500.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CERCA DO LIXÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001967 | 15/05/2020 | 2160.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001972 | 15/05/2020 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/05/2020 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/05/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/05/2020 | 79369.12 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL, REFERENTE A PRECATÓRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/05/2020 | 63.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/05/2020 | 1296.86 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL, REFERENTE A PRECATÓRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/05/2020 | 13.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/05/2020 | 188.44 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL, REFERENTE A PRECATÓRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/05/2020 | 43662.08 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL, REFERENTE A PRECATÓRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/05/2020 | 99.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/05/2020 | 91.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE DA SEDE DA PREFEITURA DE GURINHÉM, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002005 | 18/05/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/05/2020 | 329.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2020 | 49.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/05/2020 | 149.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/05/2020 | 527.98 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/05/2020 | 77.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/05/2020 | 159.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/05/2020 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/05/2020 | 807.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES JULHO DE 2019 E ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/05/2020 | 76.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/05/2020 | 214.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/05/2020 | 277.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/05/2020 | 106.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA Nº 32851548 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002004 | 18/05/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002006 | 18/05/2020 | 5871.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADADE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002007 | 18/05/2020 | 1360.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2452, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO GERAL, FREIO E SISTEMA ELÉTRICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002008 | 18/05/2020 | 4243.04 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/05/2020 | 4100.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA 01289867437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE ALGODÃO LAVÁVEL, DESTINADAS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/05/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/05/2020 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/05/2020 | 247.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/05/2020 | 61.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002003 | 18/05/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/05/2020 | 2939.60 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (NEOCATE LCP 400G DANONE), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/05/2020 | 3000.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE PAIVA 02674417463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO: RELATÓRIO QUADRIMESTRAIS E PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVO 2020, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/05/2020 | 461.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/05/2020 | 3860.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/05/2020 | 2153.00 | 29990254000186 | PEDRO DA COSTA 82525986768 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 32 LAVAGENS, DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/05/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/05/2020 | 1000.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/05/2020 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/05/2020 | 4000.79 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LEITES), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/05/2020 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/05/2020 | 2250.00 | 00006252691445 | ERNANESKLEY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 03 PLANTÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2020, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002024 | 20/05/2020 | 3183.94 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBSF LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 133/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DA TP Nº 002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/05/2020 | 1199.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 CELULAR LG K40S) DESTINADO AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 131/2020 DO DEPARTAMENTODE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/05/2020 | 240.00 | 00000967197457 | DAMICIO CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM, NA CONSCIENTIZAÇÃO PELAS RUAS DA CIDADE PELO 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DODEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/05/2020 | 360.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (FRETE), PARA PEGAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO ZUMBIF DOS PALMARES, MUNICÍPIO DE MARI-PB, PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/05/2020 | 2760.00 | 00007140433461 | DÍOGENA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 46 HORAS DE TRATOR, PARA O CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, (VALOR DA HORA R$ 60,00), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DE A.R.T. PARA REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO Nº 1047617-08, SICONV 859653, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002028 | 21/05/2020 | 3694.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, SENDO (64 CAMISA BRANCA FIO 30, 100% ALGODÃO, 12 CALÇA UNISSEX DE BRIM, COM ELÁSTICO, 12 PARES DE BOTA TIPO IMPERMEÁVEL, 12 BONÉ COM BRIM, 100% ALGODÃO E 07 JALECOS PROFISSIONAL), DESTINADOS AOS PROFISSONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020, CONTRATO Nº 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DE A.R.T. PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA PEQUENA COBERTA NA COMUNIDADE DE URUÇÚ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002037 | 22/05/2020 | 33480.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (15 BIRÔ EM MDF S GAVETAS C CADEIRA GIRATÓRIA S BRAÇO, 06 MESA EM MDF LAMINADO TAM 2X1 C BANCOS P REFEITÓRIO EM MDF, 05 BEBEDOUROS INDUSTRIAL C 02 TORNEIRAS, 03FOGÕES INDUSTRIAL C 06 BOCAS ACOPLADO C FORNO, 03 COMPUTADORES DE MESA INTEL CORE I3 HD 500 4 GB MEMÓRIA, MONITOR DE 18", ESTABILIZADOR DE 300VA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DO PP 04/2020, CT 09/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002038 | 22/05/2020 | 6630.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LT EM AÇO INOX, 02 COMPUTADORES NOTEBOOK INTEL CORE I3 HD 500 4 GB MEMÓRIA C GRAVADOR CD) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020, CT 09/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002030 | 22/05/2020 | 1869.13 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NOS POÇOS ARTESIANO DOS SÍTIO AUSENTE, SENDO: SERVIÇOS DO QUADRO DE COMANDO E TROCA DE RELÉ TÉRMICO E CONECTOR, SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO EM GERAL, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002031 | 22/05/2020 | 1578.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002032 | 22/05/2020 | 891.47 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002033 | 22/05/2020 | 1108.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002034 | 22/05/2020 | 1509.56 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/05/2020 | 3920.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS INFORMAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE DO COVID-19 PARA A POPULAÇÃO DE GURINHÉM (AÇÃO CONTINUADA, SENDO REALIZADA DIARIAMENTE), PERCORRENDO AS RUASDA CIDADE, PERÍODO DE 09/05/ À 22/05/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/05/2020 | 980.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, MESAS, CADEIRAS E VINHETAS, PARA A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE DO COVID-19 E ENTREGAS DE MÁSCARAS DURANTE O SÁBADONA FEIRA LIVRE E EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/05/2020 | 8567.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0002044 | 25/05/2020 | 5678.25 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO), EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19,PARA ABASTERCER O SAMU E O POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0002045 | 25/05/2020 | 4767.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO), EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19,PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA- UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0002046 | 25/05/2020 | 3813.75 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO), EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19,PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA- UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0002047 | 25/05/2020 | 12266.36 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO), EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E DO POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0002048 | 25/05/2020 | 2694.75 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO), EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19,PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA- UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/05/2020 | 140.00 | 24413359000159 | AMANDA BRUNNET PEREIRA CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 50 LTS, DESTINADO A DESINFECTAÇÃO DA CIDADE, A AÇÃO DE PREVENÇÃO ESTÁ RELACIONADA AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/05/2020 | 220.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/05/2020 | 379.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/05/2020 | 1919.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/05/2020 | 5864.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/05/2020 | 70.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGISTRO DE ESTATUTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/05/2020 | 960.00 | 00040023478772 | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 16 RAIS NEGATIVAS, ANO BASE 2019, DOS CONSELHOS ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/05/2020 | 31535.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/05/2020 | 650.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇOP DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA DOMUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002052 | 25/05/2020 | 4000.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002058 | 26/05/2020 | 1028.55 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002059 | 26/05/2020 | 69.67 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002060 | 26/05/2020 | 160.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002087 | 26/05/2020 | 246.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002075 | 26/05/2020 | 4414.22 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002077 | 26/05/2020 | 5007.75 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002078 | 26/05/2020 | 3131.41 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO A PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002079 | 26/05/2020 | 3378.21 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002080 | 26/05/2020 | 889.82 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO A PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002081 | 26/05/2020 | 930.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO TRATOR 885 DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002082 | 26/05/2020 | 2827.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO TRATOR 885 DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002085 | 26/05/2020 | 520.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO TRATOR 65 DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002088 | 26/05/2020 | 1234.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002095 | 26/05/2020 | 5130.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DATOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002096 | 26/05/2020 | 7182.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002097 | 26/05/2020 | 10168.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DATOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002098 | 26/05/2020 | 6177.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002099 | 26/05/2020 | 3374.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 65 DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADADE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002100 | 26/05/2020 | 1635.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: TRATOR VALMET 65 DE PLACA TRT-0008, SERVIÇOS DA CAIXA DE DIREÇÃO E TROCA DE ROLAMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002101 | 26/05/2020 | 3488.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, SERVIÇOS RELAIZADOS REFERENTE A PEÇAS DA NF 5386, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002102 | 26/05/2020 | 3052.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-OOO2, SERVIÇOS RELAIZADOS REFERENTE A PEÇAS DA NF 5385, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002103 | 26/05/2020 | 2725.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: PATROL DE PLACA CAT-OOO2, SERVIÇOS RELAIZADOS REFERENTE A PEÇAS DA NF 5384, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002104 | 26/05/2020 | 2071.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, SERVIÇOS RELAIZADOS REFERENTE A PEÇAS DA NF 5383, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002074 | 26/05/2020 | 1385.87 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002057 | 26/05/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 0162/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002072 | 26/05/2020 | 183.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002073 | 26/05/2020 | 70.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002076 | 26/05/2020 | 1797.11 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/05/2020 | 600.00 | 00060293349487 | RIVALDO ARAÚJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, COM LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES, DA EMEF LUÍS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, DA CRECHE SINDÁ RÉGIS MALHEIROS, AMBOS LOCALIZADAS NO SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002070 | 26/05/2020 | 276.58 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002071 | 26/05/2020 | 148.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002089 | 26/05/2020 | 9946.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002090 | 26/05/2020 | 7517.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002091 | 26/05/2020 | 9018.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002092 | 26/05/2020 | 4033.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6570, SERVIÇOS DE FREIOS COMPLETO E SEERVIÇO DE BICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002093 | 26/05/2020 | 3597.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE ROLAMENTOS, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E SERVIÇO DE ENGRENAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002094 | 26/05/2020 | 3924.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, SERVIÇOS DE MOLAS COMPLETAS, CAIXA SATÉLITE E EMBREAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002083 | 26/05/2020 | 1879.46 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002084 | 26/05/2020 | 1551.99 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0002056 | 26/05/2020 | 4500.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL (TESTE RÁPIDO DO CORONAVÍRUS, COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002061 | 26/05/2020 | 1762.83 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002062 | 26/05/2020 | 1970.41 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002063 | 26/05/2020 | 3716.29 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002064 | 26/05/2020 | 1928.16 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002065 | 26/05/2020 | 3007.63 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002066 | 26/05/2020 | 4368.67 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002067 | 26/05/2020 | 2182.21 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002068 | 26/05/2020 | 68.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002069 | 26/05/2020 | 3378.23 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002086 | 26/05/2020 | 814.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/05/2020 | 600.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2452, ANO 2013/2014, COR BRANCA CHASSI FINAL Nº 10712, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/05/2020 | 500.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO VW/SAVEIRO ANO 2015 COR BRANCA, DE PLACA OFX-4723, CHASSI FINAL Nº 60484, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002111 | 27/05/2020 | 1430.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 02.18.08.000071-1, QTD: 22,00 BOMBONAS UNI: 65,00 TOTAL: 1.430,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002112 | 27/05/2020 | 1820.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 02.18.08.000071-1, QTD: 28,00 BOMBONAS UNI: 65,00 TOTAL: 1.820,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/05/2020 | 24889.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/05/2020 | 8567.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/05/2020 | 83062.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE maio DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/05/2020 | 63767.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/05/2020 | 63191.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/05/2020 | 108728.87 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, EFETIVOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/05/2020 | 260500.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/05/2020 | 214245.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/05/2020 | 2500.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDR? ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM ASSESSORIA GERAL NO SETOR CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002109 | 27/05/2020 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/05/2020 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/05/2020 | 28217.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/05/2020 | 27599.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/05/2020 | 29628.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/05/2020 | 2105.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/05/2020 | 3907.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/05/2020 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/05/2020 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/05/2020 | 4340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIOINADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/05/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/05/2020 | 7045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/05/2020 | 8580.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/05/2020 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/05/2020 | 13427.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/05/2020 | 7837.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/05/2020 | 4180.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/05/2020 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/05/2020 | 3600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/05/2020 | 4335.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/05/2020 | 26327.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/05/2020 | 15482.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/05/2020 | 25000.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL DE 3.020,13 M², SENDO 1.150M² DE ÁREA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS REAIS, SITUADO À RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, Nº 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 13/2017, SENDO ESSAS AS PARCELAS 39 E 40/40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/05/2020 | 2000.00 | 34538664000120 | THAISE HEMMILY SANTOS DE PAIVA BARBOSA 07060802460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002145 | 29/05/2020 | 6330.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, UM APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO, UM AUTOCLAVE, DUAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, DOIS COMPRESSORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO PNEUMÁTICO E CIRCUITO ELÉTRICO, ORIUNDO DO PP Nº007/2018, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/05/2020 | 31670.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/05/2020 | 64270.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/05/2020 | 7025.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2020 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/05/2020 | 48363.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2020 | 3269.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/05/2020 | 1858.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/05/2020 | 19423.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/05/2020 | 15820.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/05/2020 | 59942.74 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNIICPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/05/2020 | 19090.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/05/2020 | 14632.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2020 | 13973.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/05/2020 | 71984.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/05/2020 | 5535.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/05/2020 | 13373.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002153 | 29/05/2020 | 36368.58 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED, PERÍODO 09/04/2020 À 09/05/2020 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/05/2020 | 224.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PGTO DARF, CÓDIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2020 | 245.16 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO. PARCELA 31 DE 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/05/2020 | 351.21 | 03659166000102 | INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016000406201291, Nº DO DÉBITO: 4533856, AUTODA INFRAÇÃO - AI 691275/D, PARCELA Nº 17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/05/2020 | 351.21 | 03659166000102 | INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016000406201291, Nº DO DÉBITO: 4533856, AUTODA INFRAÇÃO - AI 691275/D, PARCELA Nº 18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/05/2020 | 351.21 | 03659166000102 | INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016000406201291, Nº DO DÉBITO: 4533856, AUTODA INFRAÇÃO - AI 691275/D, PARCELA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/05/2020 | 124.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/05/2020 | 2.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2020 | 44.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2020 | 1296.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/05/2020 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/05/2020 | 3600.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2020 | 57919.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO. CONTRATO DE REPASSE 1015879-62. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/05/2020 | 30751.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO. CONTRATO DE REPASSE 1028692-49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2020 | 93.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13588-7 MAC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2020 | 68.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/05/2020 | 2400.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FÉLIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: TRATOR VALTRA: SERVIÇOS DE 01 RECONDICIONAMENTO DO CILINDRO, CONFECÇÃO DE 02 ROSCAS PARA O EIXO DA REIS E 03 EMBUCHAMENTO GERAL DA GRADE ARADORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002192 | 01/06/2020 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002193 | 01/06/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSI-0428, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2020 | 65.45 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002197 | 01/06/2020 | 3223.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002198 | 01/06/2020 | 4848.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002199 | 01/06/2020 | 1962.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, SERVIÇOS DE REPARO DA CAIXA, DO MOTOR DE PARTIDA E DA TRANSMISSÃO, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002200 | 01/06/2020 | 1744.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, SERVIÇOS DE ROLAMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2020 | 3000.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (1500 MÁSCARAS DE TNT DUPLA CAMADA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NA PREVENÇÃO DO COMBATE AO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2020 | 2990.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (ÁLCOOL 70 LÍQUIDO), DESTINADOS AS AÇÕES DE PREVENÇÃO DO COMBATE AO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2020 | 760.00 | 00011654092401 | SUELLEN DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM: CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO DO QUARTO DE REPOUSO DAS ENFERMEIRAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CARGA DE GÁS E CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA SALA DE FISIOTERAPIA, LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO DA SALA DO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESOBSTRUÇÃO DO DRENO DO AR-CONDICIONADO DA UBSF NOVA ESPERANÇA, TROCA DE LÂMPADAS DO PRONTO ATENDIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2020 | 900.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 136/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002196 | 01/06/2020 | 17450.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UBSF, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS, REFERENTE A PARCELA 03/09 NO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/06/2020 | 175.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARBURADOR COMPLETO MOTOR VERTICAL TG47), PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ROÇADEIRA DE GRAMA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/06/2020 | 171.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/06/2020 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO,BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRÉSCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002204 | 02/06/2020 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002205 | 02/06/2020 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL NA ÁREA CONTÁBIL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001/2019, PRIMEIROADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002206 | 03/06/2020 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0002211 | 03/06/2020 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002212 | 03/06/2020 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/06/2020 | 1803.90 | 00009444093425 | NATÁLIA CARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA (ATIVIDADES REMOTAS) NA EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/06/2020 | 900.00 | 00002634018479 | ANDIARA FERNANDA B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 PLANTÕES NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PLANTONISTA NA AMBULÂNCIA MONTANA, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002210 | 03/06/2020 | 1105.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 02.18.08.000071-1, QTD: 17,00 BOMBONAS UNI: 65,00 TOTAL: 1.105,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002213 | 03/06/2020 | 2861.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBSF LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 139/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DA TP Nº 002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002214 | 03/06/2020 | 3018.80 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBSF LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 140/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DA TP Nº 002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002215 | 03/06/2020 | 4454.56 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBSF LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO VERDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 144/2020 DO DEPARTAMENTODE COMPRAS, ORIUNDO DA TP Nº 002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002216 | 03/06/2020 | 1136.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID- 19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/06/2020 | 740.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES, DESTINADAS AO ANDOR DE NOSSA SENHORA, NA FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/06/2020 | 3100.00 | 01222789000279 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (16 DISCOS GR RECORTADO 26X6) DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA GRADE DE ARAR TERRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/06/2020 | 459.99 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30,87MTS, TECIDO TRICOLINE, DESTINADO A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA FINS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE SOCIOASSITENCIAL, COMO MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/06/2020 | 53.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/06/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002219 | 04/06/2020 | 13430.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO), EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E DO POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002220 | 04/06/2020 | 2545.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID- 19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002223 | 04/06/2020 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À 63 CONSULTAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/06/2020 | 266.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/06/2020 | 170.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/06/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA Nº 32851548 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/06/2020 | 721.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AS UBS - VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 133/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/06/2020 | 1200.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/06/2020 | 455.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 137/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/06/2020 | 169.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/06/2020 | 399.94 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/06/2020 | 76.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/06/2020 | 1200.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/06/2020 | 12228.75 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA OBRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SINGELO, REALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE SERRA, ZONA RURAL DE GURINHÉM, LEVANDO ÁGUA A 47 RESIDÊNCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/06/2020 | 97.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/06/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/06/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GURINHÉM E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, COM O OBJETIVO DE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DEONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SOB ANUÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 520/2019, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/06/2020 | 30.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2020 | 1529.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 138/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/06/2020 | 80.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE DA SEDE DA PREFEITURA DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/06/2020 | 315.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/06/2020 | 317.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/06/2020 | 1500.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/06/2020 | 1560.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 26 TONER, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 145/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/06/2020 | 200.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 04 DIÁRIAS (R$ 50,00), NA REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO RIBEIRÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/06/2020 | 200.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 04 DIÁRIAS (R$ 50,00), NA REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO RIBEIRÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/06/2020 | 360.00 | 00006710745473 | FERNANDO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM HORA EXTRA, NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO RIBEIRÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/06/2020 | 2832.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA (TINTAS EPSON), DESTINADAS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 146/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/06/2020 | 3920.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DE INFORMAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE DO COVID-19, DO DIA 23/05 A 05/06/2020, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/06/2020 | 1000.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, MESAS, CADEIRAS E VINHETAS, PARA A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE DO COVID-19 E ENTREGAS DE MÁSCARAS, PANFLETOS E HIGIENIZAÇÃO, DURANTE O SÁBADO NA FEIRA LIVRE E EM MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/06/2020 | 4100.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA 01289867437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE ALGODÃO LAVÁVEL, DESTINADAS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/06/2020 | 1500.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES 18595430497 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO NAS UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 149/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/06/2020 | 1170.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A UBS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/06/2020 | 2250.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES 18595430497 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO, DESTINADO AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 148/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/06/2020 | 60.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/06/2020 | 405.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTOS, ANOS 2019 E 2020 DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOD-8734, DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/06/2020 | 168.41 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO IPVA 2019 E 2020 DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOD-8734, VINCULADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002261 | 09/06/2020 | 3500.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SÁBADO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/06/2020 | 780.00 | 00089042069449 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO CONSUMO DAS PESSOAS QUE FREQUENTAM E TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/06/2020 | 1000.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS INCOLOR, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2020 | 430.00 | 00003290648435 | SANDRO FABRICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DO SÍTIO URUÇÚ, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002291 | 10/06/2020 | 5148.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002292 | 10/06/2020 | 1910.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002293 | 10/06/2020 | 1887.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002294 | 10/06/2020 | 1600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002295 | 10/06/2020 | 2570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002296 | 10/06/2020 | 18311.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002297 | 10/06/2020 | 3934.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002298 | 10/06/2020 | 21698.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002299 | 10/06/2020 | 2412.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/06/2020 | 400.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA 01958392421 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE VIDRO, TAMANHO 70X50CM, DESTINADA AO POSTO ÂNCORA DA UBSF DO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002285 | 10/06/2020 | 1764.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2020 | 1200.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFECÇÃO DE 02 SEPOS DE BATER PISO, SERVIÇOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA, REFORMA DO CARRO DE MÃO DE LIXO, SOLDA DO PORTÃO DA GARAGEM, GARFO E ENCHIMENTO DE DUAS CHAVES DE ARRASTE, CONFORME MEMORANTO INTERNO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/06/2020 | 3388.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/06/2020 | 3179.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/06/2020 | 3627.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/06/2020 | 1656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/06/2020 | 83.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/06/2020 | 146.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/06/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/06/2020 | 67.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/06/2020 | 878.60 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2020 | 882.00 | 00013185078470 | DANIEL FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/06/2020 | 882.00 | 00001310725446 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/06/2020 | 882.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2020 | 882.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/06/2020 | 882.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2020 | 882.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2020 | 882.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2020 | 882.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2020 | 882.00 | 00007596132499 | LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2020 | 882.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2020 | 840.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2020 | 840.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2020 | 840.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2020 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO E MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2020 | 250.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2020 | 250.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2020 | 250.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2020 | 250.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2020 | 250.00 | 00008945803459 | RINALDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ABRAÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2020 | 250.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO GURINHEZINHO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002300 | 10/06/2020 | 36368.58 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED, PERÍODO 09/05/2020 À 09/06/2020 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002301 | 10/06/2020 | 6003.38 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/06/2020 | 500.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/06/2020 | 882.00 | 00003286219436 | EMIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/06/2020 | 840.00 | 00011784749419 | JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 20 DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/06/2020 | 200.00 | 00012298457476 | ANGÉLICA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2020 | 188.30 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002316 | 12/06/2020 | 1140.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0002321 | 12/06/2020 | 4252.25 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSUMO), EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002322 | 12/06/2020 | 1316.79 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GURINHEZINHO, SENDO: SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA TAMPA TRASEIRA, DA BOMBA D'AGUA SUBMERSA, REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO ROLAMENTO E ÓLEO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002318 | 12/06/2020 | 414.20 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/06/2020 | 1399.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 CELULAR SAMSUNG GLX A107M) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 149/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002314 | 12/06/2020 | 7163.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002315 | 12/06/2020 | 5700.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002317 | 12/06/2020 | 2090.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/06/2020 | 4870.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESTINADOS AO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002328 | 15/06/2020 | 2628.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/06/2020 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/06/2020 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/06/2020 | 1400.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA HUMBERTO LUCENA, 148, CENTRO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/06/2020 | 450.00 | 00040386910472 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/06/2020 | 1600.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/06/2020 | 11750.00 | 00006192824444 | H?RCULES THIAGO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 08 PLANTÕES, SENDO: 05 PLANTÕES DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, 01 PLANTÃO DE 24 HORAS NA SEGUNDA-FEIRA, 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NA SEXTA-FEIRA E 01 PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/06/2020 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/06/2020 | 6000.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 08 PLANTÕES, SENDO: 04 PLANTÕES DE 12 HRS NAS TERÇAS-FEIRAS E 04 PLANTÕES DE 12 HRS NAS QUARTAS-FEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/06/2020 | 4250.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 06 PLANTÕES DE 12 HRS, SENDO: 05 PLANTÕES NAS SEXTAS-FEIRAS E 01 PLANTÃO NA QUARTA-FEIRA, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/06/2020 | 6500.00 | 00006796917405 | ABEL BARBOSA DE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 02 PLANTÕES DE 12 HRS, DIURNO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/06/2020 | 3100.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 03 PLANTÕES DE 12 HRS, SENDO: 02 PLANTÕES NAS QUARTAS-FEIRAS E 01 PLANTÃO DE 24 HRS NO SÁBADO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/06/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/06/2020 | 1500.00 | 00006252691445 | ERNANESKLEY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 02 PLANTÕES DIURNOS DE 12H, NAS TERÇAS-FEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/06/2020 | 500.00 | 00011654092401 | SUELLEN DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/06/2020 | 1450.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO EMASSAMENTO DE PAREDES E PINTURA DOS MÓVEIS DO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO URUÇÚ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/06/2020 | 3000.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 04 PLANTÕES DIURNOS DE 12H, NAS SEXTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002356 | 15/06/2020 | 2119.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 07/11/12/20/21/22/23/24/16, REFERENTEAO PERÍODO DE 12/05 À 12/06 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/06/2020 | 600.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/06/2020 | 575.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/06/2020 | 190.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NQG-9765, VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002355 | 15/06/2020 | 2950.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 03/08/09/10/14/15/17/18/19/25/26/27/28/06, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05 À 12/06 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/06/2020 | 250.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/06/2020 | 800.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/06/2020 | 800.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA - GURINHÉM - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSSÃO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002350 | 15/06/2020 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISP DA SEC. DE INFRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DOCONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DA TP Nº 001/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CT Nº012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002351 | 15/06/2020 | 4000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENT A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOSEM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 82/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/06/2020 | 2000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEN SILVIA ALVES DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO NO TURNO DA MANHÃE NO TURNO DA TARDE, FINCANDO UMA SALA A DISPOSIÇÃO DO LOCADOR, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00010155896423 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/06/2020 | 650.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, ANO 2020, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6217/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/06/2020 | 800.00 | 00004714413414 | LILIANA FERREIRA DE ARA?JO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/06/2020 | 800.00 | 00002797446410 | ELIZANGELA DE CÁSSIA COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002357 | 15/06/2020 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 29 E 13 SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE12/05 À 12/06 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002358 | 15/06/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 05 CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05 À 12/06 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002359 | 15/06/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 04 CRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05À 12/06 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002360 | 15/06/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 02 CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05 À 12/06 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002361 | 15/06/2020 | 445.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 01 BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODODE 12/05 À 12/06 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/06/2020 | 1457.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/06/2020 | 2285.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/06/2020 | 2400.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 17.5.25 L3, QTD: 1, VALOR UNIT: 1.700,00 VALOR TOTAL: 1.700,00 E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5.25, QTD: 2, VALOR UNIT: 350,00 VALOR TOTAL: 700,00, DA MÁQUINAPÁ MECÂNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/06/2020 | 200.00 | 00005154322452 | SEVERINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 1 DE 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/06/2020 | 1200.00 | 36137865000141 | JOSÉ MAILTON DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICO E VIA ONLIVE DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002364 | 16/06/2020 | 3230.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIROADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002368 | 16/06/2020 | 7470.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002369 | 16/06/2020 | 7470.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002370 | 16/06/2020 | 7470.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002371 | 16/06/2020 | 53908.45 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, DESTINADOS A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002372 | 16/06/2020 | 24775.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002373 | 16/06/2020 | 18342.53 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002376 | 17/06/2020 | 3810.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002377 | 17/06/2020 | 1495.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002378 | 17/06/2020 | 460.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002379 | 17/06/2020 | 7025.16 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002380 | 17/06/2020 | 9010.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002381 | 17/06/2020 | 9813.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002382 | 17/06/2020 | 8617.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002383 | 17/06/2020 | 3135.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002387 | 17/06/2020 | 693.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002388 | 17/06/2020 | 3636.48 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002389 | 17/06/2020 | 9457.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002390 | 17/06/2020 | 8091.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002391 | 17/06/2020 | 239.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002392 | 17/06/2020 | 1856.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002393 | 17/06/2020 | 2660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002394 | 17/06/2020 | 3128.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002395 | 17/06/2020 | 261.79 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002375 | 17/06/2020 | 60057.31 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA PEQUENA COBERTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 05/2019 E TERMO DE CONTRATO Nº 005/2020. | 00302020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002385 | 17/06/2020 | 16675.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 151/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/06/2020 | 464.06 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERC. E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 150/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/06/2020 | 300.00 | 00001081191490 | GIVALDO GONÇALVES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA FAMÍLIA DA SRA. VITÓRIA FERREIRA DE LIMA, DE FORMA QUE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, O RESPONSÁVEL DE RECEBER O BENEFÍCIO SERÁ OSR. GIVANILDO GONÇALVES CALADO, JÁ QUE A SRA. VITÓRIA ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, EM JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DAS QUESTÕES DE SAÚDE DE QUE FOI ACOMETIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002386 | 17/06/2020 | 1890.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE HIGIENE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 152/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002414 | 18/06/2020 | 3100.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID- 19, ORIUNDO DA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 155/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2020 | 1084.05 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV, COMO MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/06/2020 | 2541.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM RELAÇÃO AO GARANTIA-SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/06/2020 | 2541.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM RELAÇÃO AO GARANTIA-SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/06/2020 | 2541.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM RELAÇÃO AO GARANTIA-SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002413 | 18/06/2020 | 1260.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 21 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002415 | 18/06/2020 | 6466.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/06/2020 | 9442.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/06/2020 | 10532.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/06/2020 | 8915.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0002410 | 18/06/2020 | 35256.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 011/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 153/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/06/2020 | 6466.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/06/2020 | 8382.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/06/2020 | 5915.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/06/2020 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2020, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/06/2020 | 3245.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/06/2020 | 4040.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/06/2020 | 4176.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/06/2020 | 164.99 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE GRANITO, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, DO SÍTIU URUÇÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 154/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002412 | 18/06/2020 | 1020.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 17 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002416 | 18/06/2020 | 1420.14 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBSF LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TP Nº 002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/06/2020 | 700.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AS UBS - VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 156/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/06/2020 | 7267.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0002425 | 19/06/2020 | 1290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MÁSCARAS), COMO MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/06/2020 | 8081.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/06/2020 | 767.31 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 48690 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/06/2020 | 6582.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/06/2020 | 150.00 | 00006100773414 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 2/2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/06/2020 | 110.00 | 00008034756407 | JOSÉ ELTON CIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ENVELOPAMENTO PARCIAL NA MOTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/06/2020 | 1999.97 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA AS OFICINAS (FESTAS JUNINAS) QUE SERÃO DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/06/2020 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/06/2020 | 250.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MATÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002440 | 22/06/2020 | 8535.92 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 160/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002441 | 22/06/2020 | 3250.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 161/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002442 | 22/06/2020 | 1758.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 162/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/06/2020 | 223.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0002436 | 22/06/2020 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002437 | 22/06/2020 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/06/2020 | 2900.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DE INFORMAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002428 | 22/06/2020 | 6000.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA NO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/06/2020 | 212.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/06/2020 | 79.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/06/2020 | 117.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002438 | 22/06/2020 | 4000.79 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002439 | 22/06/2020 | 480.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (LANCETAS) E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002443 | 22/06/2020 | 2093.70 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBSF LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TP Nº 002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/06/2020 | 1606.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS BANHO POP RI E 01 CADEIRA DE RODAS COR PRETA CDS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/06/2020 | 47.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/06/2020 | 8350.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002451 | 23/06/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/06/2020 | 32469.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002452 | 23/06/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/06/2020 | 55599.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002453 | 23/06/2020 | 6003.38 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002454 | 23/06/2020 | 4895.94 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 164/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002455 | 23/06/2020 | 6096.68 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 165/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002456 | 23/06/2020 | 5344.12 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 166/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002457 | 23/06/2020 | 5202.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 167/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/06/2020 | 1665.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/06/2020 | 4416.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/06/2020 | 40316.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/06/2020 | 114464.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/06/2020 | 5686.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002450 | 23/06/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/06/2020 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/06/2020 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/06/2020 | 936.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/06/2020 | 225.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/06/2020 | 902.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/06/2020 | 5886.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/06/2020 | 6547.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 167/2020DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/06/2020 | 5558.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/06/2020 | 650.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇOP DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA DOMUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002471 | 25/06/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 0162/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/06/2020 | 3279.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002473 | 25/06/2020 | 1928.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002474 | 25/06/2020 | 6832.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002475 | 25/06/2020 | 600.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/06/2020 | 7041.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/06/2020 | 3018.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/06/2020 | 12947.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/06/2020 | 4072.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/06/2020 | 15614.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/06/2020 | 22176.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/06/2020 | 15082.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/06/2020 | 3417.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/06/2020 | 1450.00 | 00008808283402 | JOSÉ WALLACE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AR CONDICIONADOS, SENDO 04 DESINSTALAÇÕES NO PRONTO ATENDIMENTO E 02 INSTALAÇÕES NA UBSF SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00002925696457 | GILZEMAR PINHEIRO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARA DE TNT PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002487 | 26/06/2020 | 2114.35 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002488 | 26/06/2020 | 2104.61 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002491 | 26/06/2020 | 1761.31 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002492 | 26/06/2020 | 2619.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002495 | 26/06/2020 | 1943.59 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002496 | 26/06/2020 | 954.57 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002497 | 26/06/2020 | 1640.43 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002504 | 26/06/2020 | 2908.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002505 | 26/06/2020 | 2915.83 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002514 | 26/06/2020 | 748.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002515 | 26/06/2020 | 1590.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002516 | 26/06/2020 | 1463.42 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002517 | 26/06/2020 | 1691.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002518 | 26/06/2020 | 1530.76 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002519 | 26/06/2020 | 1741.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002522 | 26/06/2020 | 559.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002523 | 26/06/2020 | 224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002489 | 26/06/2020 | 100.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002493 | 26/06/2020 | 55.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002503 | 26/06/2020 | 1917.46 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002512 | 26/06/2020 | 64.94 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002513 | 26/06/2020 | 50.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002494 | 26/06/2020 | 276.36 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002509 | 26/06/2020 | 3133.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002510 | 26/06/2020 | 2872.23 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002524 | 26/06/2020 | 3755.75 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002525 | 26/06/2020 | 1064.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002526 | 26/06/2020 | 1061.63 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002527 | 26/06/2020 | 4065.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002528 | 26/06/2020 | 3354.60 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002529 | 26/06/2020 | 3663.45 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/06/2020 | 500.00 | 00010663471400 | LUÍS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, 02 MESES, DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002490 | 26/06/2020 | 147.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002520 | 26/06/2020 | 256.57 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002521 | 26/06/2020 | 210.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002498 | 26/06/2020 | 817.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002499 | 26/06/2020 | 3795.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002500 | 26/06/2020 | 1746.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002501 | 26/06/2020 | 5813.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002502 | 26/06/2020 | 5681.53 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002507 | 26/06/2020 | 768.90 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002508 | 26/06/2020 | 2291.12 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002511 | 26/06/2020 | 746.67 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002506 | 26/06/2020 | 1318.18 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/06/2020 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2020 | 3907.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/06/2020 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2020 | 4340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIOINADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/06/2020 | 13420.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/06/2020 | 7837.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/06/2020 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/06/2020 | 8580.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/06/2020 | 4335.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/06/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2020 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/06/2020 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2020 | 4180.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/06/2020 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA (02/02) DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COM RECURSO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/06/2020 | 82500.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2020 | 8567.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2020 | 24485.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/06/2020 | 26327.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002530 | 29/06/2020 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/06/2020 | 2500.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDR? ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM ASSESSORIA GERAL NO SETOR CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/06/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/06/2020 | 28084.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/06/2020 | 225.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PGTO DARF, CÓDIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/06/2020 | 245.68 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO. PARCELA 32 DE 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/06/2020 | 351.58 | 03659166000102 | INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016000406201291, Nº DO DÉBITO: 4533856, AUTODA INFRAÇÃO - AI 691275/D, PARCELA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/06/2020 | 27599.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/06/2020 | 29628.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/06/2020 | 2105.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002532 | 29/06/2020 | 6510.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, QUATRO GABINETES ODONTOLÓGICOS, DOIS AUTOCLAVE, TRÊS MOTORES DEALTA ROTAÇÃO, TRÊS COMPRESSORES, UMA BOMBA DE VÁCUO CIRÚRGICA, DEZ TENCIOMETROS, UM TENS DE FISIOTERAPIA E UM ELETROCARDIÓGRAFO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO ELÉTRICO, ORIUNDO DO PP Nº007/2018, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00006422468407 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE SANGUE DAS PESSOAS SUSPEITAS DO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/06/2020 | 140.00 | 24413359000159 | AMANDA BRUNNET PEREIRA CHAVES - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 50 LTS, DESTINADO A DESINFECTAÇÃO DA CIDADE, A AÇÃO DE PREVENÇÃO ESTÁ RELACIONADA AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/06/2020 | 500.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 4B ESMALTEC BALI S/ACEND, BRANCO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USBF, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 170/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2020 | 581.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2020 | 316.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-7428/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2020 | 315.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, ANO 2020, DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2020 | 636.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, ANO 2020, DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2020 | 685.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, ANO 2020, DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2020 | 341.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, ANO 2020, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2452/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2020 | 775.00 | 00010401497402 | RENNÊ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE GESSO NO IMÓVEL QUE SERÁ REALOCADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2020 | 32272.91 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2020 | 62831.79 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2020 | 7325.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2020 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2020 | 757.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2020 | 15820.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2020 | 13973.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2020 | 72414.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2020 | 5220.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2020 | 13718.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2020 | 19225.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2020 | 13646.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2020 | 74940.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNIICPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2020 | 20381.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2020 | 1858.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2020 | 36868.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2020 | 3269.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA QSE-9764, VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2020 | 114.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2020 | 81.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2020 | 16.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2020 | 2.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12082-0 AFM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2020 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2020 | 2053.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2020 | 3298.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2020 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2020 | 691.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2020 | 315.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2020 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, ANO 2020, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2020 | 402.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, ANOS 2019 E 2020, DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNV-8841/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, ANO 2020, DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2020 | 529.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, ANO 2020, DO VEÍCULO FORD K DE PLACA QSD-4747/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, ANO 2020, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2020 | 532.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, ANO 2020, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ENSAIO, SELAGEM E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ4J47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2020 | 65436.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2020 | 17241.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2020 | 262270.72 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2020 | 213899.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2020 | 65771.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13768-5 FUNDEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2020 | 3383.44 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2020 | 107689.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, EFETIVOS, RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00009529064497 | JOELSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002583 | 30/06/2020 | 1355.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA PRAÇA PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 172/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002584 | 30/06/2020 | 2360.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 173/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002585 | 30/06/2020 | 3860.75 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA PRAÇA PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 174/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002586 | 30/06/2020 | 3530.91 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 175/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTOS, ANO 2020 DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13588-7 MAC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, ANO 2020, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2020 | 3550.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 17.5.25 L3, QTD: 1, VALOR UNIT: 1.700,00 VALOR TOTAL: 1.700,00 E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5.25, QTD: 2, VALOR UNIT: 350,00 VALOR TOTAL: 700,00, RECAPAGEMDE PNEUS 275.80R22.5 QTD: 2, VALOR UNIT: 500,00 VALOR TOTAL: 1.000,00, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275.80R22.5 QTD: 1, VALOR UNIT: 150,00 VALOR TOTAL: 150,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2020 | 7045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2020 | 2143.85 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DIÁRIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS Nº 176/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2020 | 216.80 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CORTADOR DE GRAMA TOYAMA), PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ROÇADEIRA DE GRAMA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2020 | 80.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA TOYAMA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002646 | 01/07/2020 | 7361.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0002647 | 01/07/2020 | 9101.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002648 | 01/07/2020 | 9229.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002649 | 01/07/2020 | 6963.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OBG-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002650 | 01/07/2020 | 4796.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: MICROÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, SERVIÇOS DE ROLAMENTOS, FREIOS E SUSPENSÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002651 | 01/07/2020 | 5777.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, SERVIÇOS DE FREIOS, SUSPENSÃO, EMBREAGEM E ENGRENAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002652 | 01/07/2020 | 4142.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, SERVIÇOS DE MOLAS, FREIOS E SUSPENSÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002653 | 01/07/2020 | 763.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS DE PLACA OBG-0359, SERVIÇOS DE CAIXA DE DIREÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2020 | 36.30 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2020 | 985.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS NOS CARROS DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2020 | 550.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE FIXA INFANTIL GG, OROTPAR (ORTESE SUROPODALICA EM POLIPROPILENO FIXA CON VELCRO, ANTEDERRAPANTE E FORRO ANTI ALERGICO), DESTINADA AO MENOR KAIK VITOR SOUSA DA SILVA, CONFORMEPARECER SOCIAL EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2020 | 440.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002637 | 01/07/2020 | 2535.05 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002638 | 01/07/2020 | 3102.83 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002639 | 01/07/2020 | 726.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002640 | 01/07/2020 | 1257.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002641 | 01/07/2020 | 5289.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002642 | 01/07/2020 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UBSF, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS, REFERENTE A PARCELA 04/09 NO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/07/2020 | 1900.00 | 00010401497402 | RENNÊ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE BANCADA DE GESSO E METALONE, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE SERÁ REALOCADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002661 | 02/07/2020 | 1365.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 02.18.08.000071-1, QTD: 21,00 BOMBONAS UNI: 65,00 TOTAL: 1.365,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002662 | 02/07/2020 | 5804.44 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID- 19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/07/2020 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGONOSTICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE "MARIA PENHA SOUZA" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002667 | 02/07/2020 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À 63 CONSULTAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002655 | 02/07/2020 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002656 | 02/07/2020 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL NA ÁREA CONTÁBIL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/07/2020 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO,BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRÉSCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002658 | 02/07/2020 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/07/2020 | 60.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002665 | 02/07/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSI-0428, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/07/2020 | 4480.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002664 | 02/07/2020 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002670 | 03/07/2020 | 3724.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 180/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO A TOMADA DEPREÇO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002671 | 03/07/2020 | 4791.08 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 123,40 T), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRECESSO DE INEXIBILIDADE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002668 | 03/07/2020 | 2056.86 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TP Nº 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 178/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002669 | 03/07/2020 | 1555.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TP Nº 002/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 179/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/07/2020 | 1200.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO MATÃO E DO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002678 | 06/07/2020 | 8939.11 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002679 | 06/07/2020 | 13849.68 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/07/2020 | 350.00 | 00069015244472 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA EMEF PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/07/2020 | 960.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA (TINTAS EPSON), DESTINADAS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/07/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002674 | 06/07/2020 | 3500.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SÁBADO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/07/2020 | 1306.00 | 00000602813751 | JOSÉ DE ARIMATEIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, QUANDO SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, EM GOZO DE FÉRIAS POR 30 DIAS, NO MÊSDE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 050/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/07/2020 | 8.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE DA SEDE DA PREFEITURA DE GURINHÉM, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/07/2020 | 143.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/07/2020 | 40.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/07/2020 | 28.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/07/2020 | 518.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, ANO 2020, DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFD-8H72/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/07/2020 | 49.09 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/07/2020 | 99.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/07/2020 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/07/2020 | 126.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/07/2020 | 900.00 | 00002634018479 | ANDIARA FERNANDA B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 PLANTÕES NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PLANTONISTA NA AMBULÂNCIA MONTANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/07/2020 | 2541.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM RELAÇÃO AO GARANTIA-SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/07/2020 | 54.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/07/2020 | 55.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/07/2020 | 3400.00 | 00009722754440 | INGRID SEDIAN CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DENTISTA NA UBSF CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002695 | 08/07/2020 | 1109.04 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002696 | 08/07/2020 | 2500.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002697 | 08/07/2020 | 961.16 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002698 | 08/07/2020 | 880.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002699 | 08/07/2020 | 249.02 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002700 | 08/07/2020 | 3421.19 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002701 | 08/07/2020 | 666.23 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002702 | 08/07/2020 | 1708.58 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002703 | 08/07/2020 | 399.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002704 | 08/07/2020 | 77.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002705 | 08/07/2020 | 72.31 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002706 | 08/07/2020 | 2627.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002707 | 08/07/2020 | 125.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSFS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002710 | 08/07/2020 | 780.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 13 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/07/2020 | 1720.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002709 | 08/07/2020 | 1320.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 22 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DELICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/07/2020 | 2400.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 182/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/07/2020 | 916.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA (CARTUCHOS DE TINTA HP), DESTINADAS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTODE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002715 | 09/07/2020 | 5696.95 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002716 | 09/07/2020 | 36368.58 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED, PERÍODO 09/06/2020 À 09/07/2020 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002720 | 09/07/2020 | 5500.00 | 37065210000178 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA 01693796473 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO MENSAL DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, CAP 7.000 T, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/07/2020 | 3000.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM, SERVIÇOS NA CONCHA DA PÁ MECÂNICA, NA TAMPA DE ESGOTO DO CONJUNTO MANGUEIRA E SERVIÇO NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020, CONFORME MEMORANTO INTERNO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002718 | 09/07/2020 | 2010.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/07/2020 | 1850.00 | 00011201605709 | JOSEILDO MARCOS LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/07/2020 | 470.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/07/2020 | 2000.00 | 34538664000120 | THAISE HEMMILY SANTOS DE PAIVA BARBOSA 07060802460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/07/2020 | 900.00 | 00007305243450 | JANIUZA BENTO DOS SANTOS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA-AUXÍLIO AO CASAL GIVANILDO CALADO E JANUIZA BENTO DOS SANTOS CALADO, NA QUALIDADE DE FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO Nº 0800146-64.2020.8.15.0761, REFERENTE AO PEDIDO DEMEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DAS CRIANÇAS MISLLEDY KETE DE LIMA INÉSIO E JONATHA OZIRES DE LIMA INÉSIO. O PAGAMENTO TEM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 517/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 30/2020 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2020 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/07/2020 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/07/2020 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/07/2020 | 5250.00 | 00006192824444 | H?RCULES THIAGO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 03 PLANTÕES, SENDO: NOS DIAS 07/06, 21/06 E 28/06 DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/07/2020 | 3000.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES, SENDO: NOS DIAS 05/06, 12/06, 19/06 E 26/06, NAS SEXTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/07/2020 | 6000.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 08 PLANTÕES, SENDO: NOS DIAS 02/06, 09/06, 16/06, 23/06 E 30/06, NAS TERÇAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/07/2020 | 3000.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 04 PLANTÕES, SENDO: NOS DIAS 05/06, 12/06, 19/06 E 26/06, NAS SEXTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/07/2020 | 9750.00 | 00006796917405 | ABEL BARBOSA DE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 09 PLANTÕES DE 12 HRS, NOTURNO, SENDO: NOS DIAS 01/06, 08/06, 15/06, 22/06 E 29/06, NAS SEGUNDAS-FEIRAS, E 10/06, 17/06 E 24/06, QUARTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/07/2020 | 2371.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES (02 VENT. MALLORY COL. 40CM DELFOS TS PT/DR, 01 BEBEDOURO NEWMAQ NEWUP EVIDENCE BR, 02 ARMÁRIO TRIPLO TELASUL STAR 3 PTS C/VIDRO BC, 04 CADEIRASCAMBOINHA BC 51292, 01 MESA CABO BRANCO BC 51290 E 01 FOGAREIRO ELÉTRICO 02 BOCAS 220V 2000W), DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/07/2020 | 6271.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/07/2020 | 4815.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/07/2020 | 0.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/07/2020 | 23.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/07/2020 | 188.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/07/2020 | 2378.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/07/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/07/2020 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2020 | 25.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/07/2020 | 924.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/07/2020 | 924.00 | 00007596132499 | LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/07/2020 | 924.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/07/2020 | 924.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/07/2020 | 924.00 | 00003286219436 | EMIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/07/2020 | 924.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/07/2020 | 924.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/07/2020 | 924.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/07/2020 | 924.00 | 00013185078470 | DANIEL FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/07/2020 | 924.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/07/2020 | 924.00 | 00001310725446 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/07/2020 | 924.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/07/2020 | 924.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/07/2020 | 500.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NA RUA 7 DE SETEMBRO, COM INÍCIO AO LADO DA IGREJA CATÓLICA E TÉRMINO AO LADO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/07/2020 | 1408.79 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A EMEF CARMEM SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002759 | 13/07/2020 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISP DA SEC. DE INFRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DOCONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DA TP Nº 001/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CT Nº012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002760 | 13/07/2020 | 2950.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 03/08/09/10/14/15/17/18/19/25/26/27/28/06, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06 À 12/07 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0002758 | 13/07/2020 | 5766.19 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002761 | 13/07/2020 | 2119.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 07/11/12/20/21/22/23/24/16, REFERENTEAO PERÍODO DE 12/06 À 12/07 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002762 | 13/07/2020 | 445.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 01 BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODODE 12/06 À 12/07 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002763 | 13/07/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 02 CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06 À 12/07 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002764 | 13/07/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 04 CRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06À 12/07 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002765 | 13/07/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 05 CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06 À 12/07 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002766 | 13/07/2020 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 29 E 13 SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE12/06 À 12/07 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/07/2020 | 2800.00 | 00036485470468 | ALVACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PRÓSTATA DO SR. "ALVACÍ ALVES DA SILVA", CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/07/2020 | 200.00 | 00012298457476 | ANGÉLICA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 2 DE 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/07/2020 | 150.00 | 00006373292444 | VALDILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA DA REQUERENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/07/2020 | 200.00 | 00009455193469 | ROSA JOSEFA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONRTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 2 DE 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/07/2020 | 5270.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002770 | 15/07/2020 | 20022.07 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2018. | 00632018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/07/2020 | 340.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002776 | 15/07/2020 | 2450.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0002777 | 15/07/2020 | 1520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MÁSCARAS), COMO MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/07/2020 | 4100.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA 01289867437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 MÁSCARA DE ALGODÃO LAVÁVEL, DESTINADAS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/07/2020 | 479.96 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERC. E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEDRA BRITADA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/07/2020 | 650.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00011784749419 | JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COLETA DE LIXO) NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/07/2020 | 924.00 | 00071559998490 | ALISSON JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/07/2020 | 250.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/07/2020 | 1120.00 | 29990254000186 | PEDRO DA COSTA 82525986768 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 15 LAVAGENS, DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/07/2020 | 600.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/07/2020 | 1200.00 | 36137865000141 | JOSÉ MAILTON DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM REDES SOCIAIS E SITE, DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/07/2020 | 2915.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (ÁLCOOL 70 LÍQUIDO E DETERGENTE CLORADO), DESTINADOS AS AÇÕES DE PREVENÇÃO DO COMBATE AO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002782 | 16/07/2020 | 2160.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002786 | 16/07/2020 | 4200.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA CONTENÇÃO DO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO, NAS SEMANAS DE 15/06 À 30/06 DE 2020, DAS 08:00 ÀS 17:00 TODOS OS DIAS, R$ 35,00 A HORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002787 | 16/07/2020 | 4200.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA CONTENÇÃO DO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO, NAS SEMANAS DE 01/07 À 15/07 DE 2020, DAS 08:00 ÀS 17:00 TODOS OS DIAS, R$ 35,00 A HORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/07/2020 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO (CDI), REALIZADO NO PACIENTE "JUAREZ DE LIMA ARAÚJO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/07/2020 | 140.00 | 24413359000159 | AMANDA BRUNNET PEREIRA CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 50 LTS, DESTINADO A DESINFECTAÇÃO DA CIDADE, A AÇÃO DE PREVENÇÃO ESTÁ RELACIONADA AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0002793 | 17/07/2020 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº187/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0002791 | 17/07/2020 | 2660.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO OS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 185/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0002792 | 17/07/2020 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 186/2020 DO DEPARTAMENTO DECOMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/07/2020 | 225.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/07/2020 | 902.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/07/2020 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/07/2020 | 1036.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/07/2020 | 936.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0002796 | 20/07/2020 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002797 | 20/07/2020 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/07/2020 | 55424.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/07/2020 | 600.00 | 00060293349487 | RIVALDO ARAÚJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, COM LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES, DA EMEF LUÍS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, DA CRECHE SINDÁ RÉGIS MALHEIROS, AMBOS LOCALIZADAS NO SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0002798 | 20/07/2020 | 18703.78 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 023/2020, CONFORME BOLETIMDE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00342020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/07/2020 | 40269.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40 %, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/07/2020 | 115460.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/07/2020 | 5686.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2020 | 770.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AS UBS - VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 188/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/07/2020 | 7041.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/07/2020 | 15082.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/07/2020 | 4085.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/07/2020 | 3417.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/07/2020 | 13213.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/07/2020 | 3018.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/07/2020 | 16338.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/07/2020 | 22057.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/07/2020 | 140.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO DE EXAME DE TOPOGRAFIA DA PACIENTE "CRYSLANE RODRIGUES ARAÚJO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/07/2020 | 4106.74 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE COORDENADORA SB, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/07/2020 | 4106.74 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE COORDENADORA AB, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/07/2020 | 1363.00 | 00008065174418 | ALLEF CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE DIGITADOR, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/07/2020 | 1363.00 | 00011862226466 | GLENIO JOSE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE DIGITADOR, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/07/2020 | 1363.00 | 00012180150474 | JOSÉ MAURO DOS SANTOS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE DIGITADOR, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/07/2020 | 8744.10 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE APOIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/07/2020 | 2797.62 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/07/2020 | 2797.62 | 00004564640429 | CARLENE PEREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NO NASF, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/07/2020 | 2797.62 | 00005983971409 | HALY RENATO DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO NO NASF, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/07/2020 | 2253.58 | 00001217616497 | JANINE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO NASF, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/07/2020 | 2797.62 | 00009497863497 | JESSICA FERNANDA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO NASF, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/07/2020 | 2797.62 | 00001086586433 | LARISSA BRITTO VELOSO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/07/2020 | 2797.62 | 00070522490492 | MAYSA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO NASF, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/07/2020 | 2797.62 | 00007256874448 | TEREZA RAQUEL DO CARMO M SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NASF, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/07/2020 | 2797.62 | 00009510084476 | THIAGO IGOR MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO NASF, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/07/2020 | 578.00 | 07673571000136 | JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O POSTO ÂNCORA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/07/2020 | 1556.00 | 12922312000212 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DE 4 ADESIVOS MEDINDO 1,68X2,12 PARA AS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/07/2020 | 180.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO DO FRIGOBAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/07/2020 | 520.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTOS DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/07/2020 | 450.00 | 00040386910472 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/07/2020 | 428.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE (TECLADO E ESTABILIZADOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 190/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0002838 | 22/07/2020 | 4408.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LUVAS), COMO MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002839 | 22/07/2020 | 4050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002840 | 22/07/2020 | 9420.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MÁSCARAS, AVENTAL, PROPES E TOUCA), COMO MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 012/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002841 | 22/07/2020 | 5831.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID- 19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002842 | 22/07/2020 | 4263.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002843 | 22/07/2020 | 3284.60 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/07/2020 | 6800.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/07/2020 | 2128.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (07 TERMOMETRO INFRAVERMELHO)PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID- 19, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/07/2020 | 1588.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/07/2020 | 5087.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/07/2020 | 29258.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/07/2020 | 0.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/07/2020 | 129.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/07/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/07/2020 | 691.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/07/2020 | 13.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/07/2020 | 2.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/07/2020 | 3357.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/07/2020 | 214.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA Nº 32851548 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/07/2020 | 2300.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VIENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR PARA O PACIENTE "LUIZ AVELINO DA SILVA", COM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/07/2020 | 809.52 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13588-7 MAC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002865 | 27/07/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002941 | 27/07/2020 | 243.39 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002947 | 27/07/2020 | 254.94 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002949 | 27/07/2020 | 75.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOD-8734, CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002951 | 27/07/2020 | 415.56 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002905 | 27/07/2020 | 12025.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS E PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002906 | 27/07/2020 | 13270.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS E PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002909 | 27/07/2020 | 1991.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-00006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002911 | 27/07/2020 | 4578.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, SERVIÇOS DE MOLA, SUSPENSÃO E FREIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002912 | 27/07/2020 | 3488.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, SERVIÇOS DE BOMBA HIDRÁULICA, FREIOS E MOLA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002950 | 27/07/2020 | 457.54 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002952 | 27/07/2020 | 1173.47 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002955 | 27/07/2020 | 457.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002957 | 27/07/2020 | 1382.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002959 | 27/07/2020 | 1025.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002960 | 27/07/2020 | 966.95 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002866 | 27/07/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/07/2020 | 2000.00 | 34538664000120 | THAISE HEMMILY SANTOS DE PAIVA BARBOSA 07060802460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/07/2020 | 870.00 | 00004192199432 | ALIXANDRA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMOTAMBÉM A LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBSF LOT SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/07/2020 | 2847.24 | 00040355411415 | EUNICE BARBOSA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF LOT SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INT Nº60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/07/2020 | 2874.53 | 00009562914496 | BARBARA LUISA SANTOS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM A LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE CIRURGIÃ DENTISTA NA UBSF LOT SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/07/2020 | 783.96 | 00001141365480 | MACERLANGE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28/06/2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ACD NA UBSF LOT SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/07/2020 | 2219.06 | 00001569122440 | ALESSANDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF LOT SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/07/2020 | 2219.06 | 00002474994475 | ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28/06/2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF LOT SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/07/2020 | 2219.06 | 00051914182472 | JONAS MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉMLEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, UBSF LOT SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/07/2020 | 2219.06 | 00004743203406 | LUZIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, UBSF LOT SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/07/2020 | 2219.06 | 00001380188474 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, UBSF LOT SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/07/2020 | 2219.06 | 00002780570474 | NEUSA MINERVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, UBSF LOT SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/07/2020 | 756.50 | 00003303086451 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF LOT SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/07/2020 | 378.24 | 00073865141404 | MARAGARETE HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/07/2020 | 756.50 | 00096437766468 | JACINTA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/07/2020 | 756.50 | 00005406027441 | ROSEMERY DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/07/2020 | 114.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/07/2020 | 2903.32 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/07/2020 | 791.81 | 00001287317456 | SANDRA CALU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/07/2020 | 791.81 | 00001691648450 | GLEYCE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/07/2020 | 691.98 | 00084090545404 | ANA PAULA WANDERLEY MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE CIRUGIÃ DENTISTA NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/07/2020 | 453.53 | 00007642102461 | MICHELLE LOUISE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE DENTISTA NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/07/2020 | 1057.65 | 00009446810426 | ALDENISE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/20. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/07/2020 | 1057.65 | 00006780263435 | BEATRIZ DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/20. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/07/2020 | 1057.65 | 00003015713418 | ERIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/07/2020 | 1057.65 | 00004836048443 | GILSON IRINEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/07/2020 | 1057.65 | 00051912716453 | MARIA CILENE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/07/2020 | 1057.65 | 00085329576415 | SEVERINO COSMO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/07/2020 | 420.66 | 00087382270459 | BERENICE MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/07/2020 | 420.66 | 00087382504468 | GENI DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/07/2020 | 420.66 | 00004368270428 | LENILDO JARDSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/07/2020 | 420.66 | 00060293691487 | MARIA JOSE EUGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/07/2020 | 350.55 | 00001909299448 | RITA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF II, BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/07/2020 | 2903.32 | 00005148348461 | ELIESIA F. SILVA S. PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ENFERMAGEM NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/07/2020 | 1583.63 | 00091733014420 | LINDALVA LENNI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/07/2020 | 453.53 | 00004438218446 | RICARDA ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DE DENTISTA NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002904 | 27/07/2020 | 7771.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PNEUS E PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002907 | 27/07/2020 | 1456.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002908 | 27/07/2020 | 3526.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PNEUS E PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002910 | 27/07/2020 | 3924.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: RANGER DE PLACA QSA-9916, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO GERAL E FREIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002913 | 27/07/2020 | 960.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002914 | 27/07/2020 | 640.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: AMBULÂNCIA SPRINTE DE PLACA QSF-4129, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/07/2020 | 1057.65 | 00002729384405 | JOSE ANDRE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSFIII, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/07/2020 | 1057.65 | 00004662219400 | JOSEAN SILVANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPALNº486/2017, 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF III, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/07/2020 | 1057.65 | 00060097329487 | JOSELITA MARIA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF III, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/07/2020 | 1057.65 | 00060097701491 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/07/2020 | 1057.65 | 00002751301428 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/07/2020 | 1057.65 | 00001288476469 | SILVANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/07/2020 | 560.88 | 00007491122477 | EMANUELLE SALES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28/06/2017, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/07/2020 | 560.88 | 00010366958402 | CRISVALDO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/07/2020 | 1596.96 | 00001543263488 | NATALIA NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE CIRURGIÃ DENTISTA NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/07/2020 | 560.88 | 00002158901403 | ELISANGELA DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBSF III, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/07/2020 | 4813.94 | 00000969450443 | GLORIANE MARTINS DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE MÉDICA NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/07/2020 | 5219.94 | 00010738653470 | BRENDA RAISSA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/07/2020 | 810.79 | 00071366237404 | MARCOS FABIO REGO CIRAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2019, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/07/2020 | 783.96 | 00009497861443 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE DENTISTA NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/07/2020 | 1902.05 | 00084013974487 | JOSEDITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/07/2020 | 1902.05 | 00001267776404 | JOSENILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº60/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/07/2020 | 1902.05 | 00001178871452 | JOSILENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/07/2020 | 1902.05 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/07/2020 | 1902.05 | 00003288771403 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/07/2020 | 1513.30 | 00093152833415 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/07/2020 | 1902.05 | 00003378629401 | SILVANGE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/07/2020 | 252.21 | 00002159630403 | FLAVIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/07/2020 | 1057.65 | 00004693926493 | LUANDA DE SOUZA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF II - BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002938 | 27/07/2020 | 1567.55 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002939 | 27/07/2020 | 1562.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002940 | 27/07/2020 | 1656.08 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002942 | 27/07/2020 | 1367.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002945 | 27/07/2020 | 735.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002946 | 27/07/2020 | 1089.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002948 | 27/07/2020 | 64.30 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002954 | 27/07/2020 | 1529.89 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002956 | 27/07/2020 | 1100.11 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002944 | 27/07/2020 | 951.99 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/07/2020 | 500.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PODAS DE ÁRVORES NO CENTRO DESTA CIDADE E NA PRAÇA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO RIBEIRÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002958 | 27/07/2020 | 825.43 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002961 | 27/07/2020 | 402.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002867 | 27/07/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002943 | 27/07/2020 | 100.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002953 | 27/07/2020 | 248.45 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002962 | 27/07/2020 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003005 | 28/07/2020 | 110.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003007 | 28/07/2020 | 60.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003013 | 28/07/2020 | 1404.89 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003029 | 28/07/2020 | 50.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003040 | 28/07/2020 | 200.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003023 | 28/07/2020 | 1438.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003024 | 28/07/2020 | 2356.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003042 | 28/07/2020 | 572.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003043 | 28/07/2020 | 976.35 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003006 | 28/07/2020 | 597.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003009 | 28/07/2020 | 243.64 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042020 | 0003048 | 28/07/2020 | 5400.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (20 CADEIRAS GIRATÓRIA SEM BRAÇO SECRETÁRIA) DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020, CONTRATO Nº 09/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/07/2020 | 1902.05 | 00079002277415 | JOSEFA PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/07/2020 | 1057.65 | 00001243341483 | JOSEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF III, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/07/2020 | 5219.94 | 00007537775419 | ANA PAULA RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBSF V, SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/07/2020 | 1423.62 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/07/2020 | 1423.62 | 00006381012471 | RAIMUNDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/07/2020 | 783.96 | 00002933550458 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2019, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/07/2020 | 4438.13 | 00005006294477 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/07/2020 | 4438.13 | 00096436603468 | ROSA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/07/2020 | 756.50 | 00002770275437 | ANA MARIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉMDA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/07/2020 | 756.50 | 00006932116448 | ANA LUCIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/07/2020 | 756.50 | 00051913925404 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/07/2020 | 4438.13 | 00059406143453 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/07/2020 | 2874.53 | 00009722754440 | INGRID SEDIAN CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE CIRURGIÃ DENTISTA NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/07/2020 | 1423.62 | 00039605639491 | MARIA IZABEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/07/2020 | 1423.62 | 00007568411435 | KARLA LIDIANE MOREIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/07/2020 | 391.98 | 00006403687433 | JANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/07/2020 | 2662.88 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/07/2020 | 1834.42 | 00003252931478 | QUESIA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF CENTRO, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/07/2020 | 2662.88 | 00096437421487 | ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NO QUAL O SERVIDOR DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/07/2020 | 665.71 | 00006386090462 | JOCINELMA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/07/2020 | 1008.66 | 00009471525470 | RYANY DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/07/2020 | 1008.66 | 00007335888409 | WANESSA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/07/2020 | 1008.66 | 00070493798404 | NAYARA RAMIRES DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBSF VI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/07/2020 | 2874.53 | 00000967243408 | PATR?CIA DI ANGELIS PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE CIRURGIÃ DENTISTA NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/20. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/07/2020 | 2847.24 | 00009442152467 | LUCICLEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DALEI MUNICIPAL Nº 86/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/07/2020 | 783.96 | 00009525366413 | QUETILEM OLIVEIRA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/07/2020 | 6657.20 | 00004048137476 | MONICA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/07/2020 | 6657.20 | 00008181434447 | JANAINA CARLOA PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/07/2020 | 1513.00 | 00005977458460 | MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28/06/2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/07/2020 | 1513.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/07/2020 | 5219.94 | 00010913258474 | JAINE ROBERTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº874 DE 10/05/2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBSF VII, JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/07/2020 | 756.50 | 00001171423799 | CLAUDECI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/07/2020 | 2874.53 | 00007063421433 | JESSYCA TAMYRES DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE DENTISTA NA UBSF V, MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/07/2020 | 4349.95 | 00010057677425 | MARIA GABRIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB-PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBSF SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 60/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/07/2020 | 225.00 | 07037571000140 | PPA - PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA TIPO ESMERALDA, DESTINADA AO PAISAGISMO DO POSTO ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002999 | 28/07/2020 | 1545.63 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003000 | 28/07/2020 | 830.48 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003001 | 28/07/2020 | 1418.55 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003002 | 28/07/2020 | 1307.87 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003003 | 28/07/2020 | 1250.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003004 | 28/07/2020 | 1578.46 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003010 | 28/07/2020 | 666.74 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003018 | 28/07/2020 | 3061.17 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003019 | 28/07/2020 | 1946.15 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003026 | 28/07/2020 | 663.11 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003027 | 28/07/2020 | 350.75 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003028 | 28/07/2020 | 941.70 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003030 | 28/07/2020 | 944.16 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003031 | 28/07/2020 | 943.31 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003032 | 28/07/2020 | 260.50 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003033 | 28/07/2020 | 583.38 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003034 | 28/07/2020 | 599.89 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003035 | 28/07/2020 | 150.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003045 | 28/07/2020 | 1259.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003012 | 28/07/2020 | 5002.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003014 | 28/07/2020 | 2234.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003015 | 28/07/2020 | 2238.21 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003016 | 28/07/2020 | 1735.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003017 | 28/07/2020 | 203.16 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003020 | 28/07/2020 | 1705.37 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003021 | 28/07/2020 | 425.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003022 | 28/07/2020 | 1912.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003036 | 28/07/2020 | 785.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003038 | 28/07/2020 | 658.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003039 | 28/07/2020 | 1023.53 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003041 | 28/07/2020 | 425.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003044 | 28/07/2020 | 2430.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003047 | 28/07/2020 | 143000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (01 TRATOR MASSEY FERGUSON 4708/4 RE V MEC PLATAFORMADO 85CV-3CIL-TURBO-T 4X4, 2019/2019, ZERO HORA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020, CONTRATO Nº 037/2020. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003011 | 28/07/2020 | 1343.29 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003037 | 28/07/2020 | 197.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 AUTO DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/07/2020 | 3850.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS (03 FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO, GUARABIRA A GURINHÉM, ITABAIANA A GURINHÉM E DO AEROPORTO DE BAYEUX A GURINHÉM), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003008 | 28/07/2020 | 435.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO MOBI DE PLACA OFX-8641, BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003025 | 28/07/2020 | 225.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO MOBI DE PLACA OFX-8641, BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003046 | 28/07/2020 | 633.50 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/07/2020 | 1212.20 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 197/2020 DODEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003061 | 29/07/2020 | 16000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (01 CARRETA MET. CEMAG 6T-ZE CM-CARRO C.NORMAL-PISO MADEIRA, ANO FAB: 2020/2020), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020, CONTRATO Nº 037/2020. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003050 | 29/07/2020 | 8890.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, SEIS GABINETES ODONTOLÓGICOS, DOIS COMPRESSORES, SEIS TENCIOMETROS, UM DETECTOR FETAL, UM APARELHO TENS, DOIS AUTOCLAVE, TRÊS MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO ELÉTRICO PNEUMÁTICO, CIRCUITO ELETRÔNICO E SISTEMA DE SUCÇÃO, ORIUNDO DO PP Nº007/2018, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003051 | 29/07/2020 | 1125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003052 | 29/07/2020 | 5545.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0003053 | 29/07/2020 | 1077.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (GAZE DE ROLO E COLETOR PERFUROCORTANTE), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020, EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/07/2020 | 1500.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 194/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/07/2020 | 930.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBSF DO CONJUNTO RIBEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 196/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003062 | 29/07/2020 | 126556.16 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, CONTRATO Nº 019/2020, EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00382020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/07/2020 | 1584.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 191/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/07/2020 | 5320.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PRAÇA CENTRAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 192/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/07/2020 | 4287.47 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 193/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/07/2020 | 2633.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 195/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003049 | 29/07/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 0162/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2020 | 2500.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDR? ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM ASSESSORIA GERAL NO SETOR CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2020 | 780.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (FOGUETE 19X4 TREMENDÃO - TIZIU E GIRANDOLA 1080 TIROS - TIZIU), DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA UBS, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, EM ATENDIMENETO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 198/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2020 | 2319.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2020 | 26963.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2020 | 26399.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2020 | 29628.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2020 | 2105.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2020 | 84271.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2020 | 8567.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2020 | 24767.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2020 | 26327.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2020 | 108691.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, EFETIVOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2020 | 15586.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2020 | 65571.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2020 | 64567.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2020 | 259802.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2020 | 212942.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2020 | 7045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2020 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2020 | 3907.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2020 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2020 | 4340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIOINADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003063 | 30/07/2020 | 1000.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PRÉDIO DO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003064 | 30/07/2020 | 3000.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E REPAROS DO PRÉDIO DO CRAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2020 | 13642.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2020 | 7837.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2020 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2020 | 8580.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2020 | 4335.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2020 | 5400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2020 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2020 | 4180.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2020 | 3583.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13768-5 FUNDEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003136 | 31/07/2020 | 0.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0003042). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2020 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2020 | 1.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS ESTADUAL. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2020 | 225.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PGTO DARF, CÓDIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2020 | 4321.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2020 | 246.12 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO. PARCELA 33 DE 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2020 | 351.89 | 03659166000102 | INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016000406201291, Nº DO DÉBITO: 4533856, AUTODA INFRAÇÃO - AI 691275/D, PARCELA Nº 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003112 | 31/07/2020 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL NA ÁREA CONTÁBIL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2020 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO,BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRÉSCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2020 | 3179.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/07/2020 | 1019.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/07/2020 | 3373.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/07/2020 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/07/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/07/2020 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/07/2020 | 282.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2020 | 36402.19 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2020 | 64996.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2020 | 7025.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2020 | 8818.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003114 | 31/07/2020 | 12316.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003115 | 31/07/2020 | 4790.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003116 | 31/07/2020 | 1887.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003117 | 31/07/2020 | 5503.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003118 | 31/07/2020 | 1702.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003119 | 31/07/2020 | 835.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003120 | 31/07/2020 | 1449.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0003121 | 31/07/2020 | 818.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LAMINA BISTURI), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2020 | 2478.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2020 | 3269.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2020 | 16640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2020 | 37268.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2020 | 19098.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2020 | 13695.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2020 | 78975.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNIICPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2020 | 19831.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2020 | 14302.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2020 | 71784.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2020 | 5760.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/07/2020 | 13335.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/07/2020 | 430.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ÂNGORA, NO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2020 | 1013.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12513-X PMAQ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0003151 | 03/08/2020 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UBSF, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS, REFERENTE A PARCELA 05/09 NO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/08/2020 | 300.98 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003155 | 03/08/2020 | 37486.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº200/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/08/2020 | 763.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 109 GARRAFÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 381/2019 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003154 | 03/08/2020 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003156 | 03/08/2020 | 5500.00 | 37065210000178 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA 01693796473 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO MENSAL DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, CAP 7.000 T, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003157 | 03/08/2020 | 10821.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 199/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003158 | 03/08/2020 | 879.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 198/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003150 | 03/08/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSI-0428, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003149 | 03/08/2020 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/08/2020 | 2720.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 207/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003162 | 04/08/2020 | 6886.25 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 156,08 T), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRECESSO DE INEXIBILIDADE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/08/2020 | 2437.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 202/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/08/2020 | 1381.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 203/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/08/2020 | 3668.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 204/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/08/2020 | 3965.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 205/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/08/2020 | 4402.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 206/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003160 | 04/08/2020 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/08/2020 | 400.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, ESTE SITUAOD À RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 04/08/2020 | 1300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 02.18.08.000071-1, QTD: 20,00 BOMBONAS CLASSE A, CLASSE A1, CLASSE B, COVID-19 UNI: 65,00 TOTAL: 1.300,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003169 | 04/08/2020 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À 63 CONSULTAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003170 | 04/08/2020 | 2968.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003171 | 04/08/2020 | 6026.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003172 | 04/08/2020 | 575.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003173 | 05/08/2020 | 1125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003174 | 05/08/2020 | 768.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0003175 | 05/08/2020 | 1076.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/08/2020 | 600.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/08/2020 | 32.89 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003178 | 05/08/2020 | 36368.58 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED, PERÍODO 09/07/2020 À 09/08/2020 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003179 | 05/08/2020 | 5696.95 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/08/2020 | 770.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0003182 | 06/08/2020 | 5200.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID- 19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/08/2020 | 9487.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (TESTE RÁPIDO CORONAVÍRUS - COVID-19) , DESTINADOS AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/08/2020 | 883.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO LOCADO CAMINHONET S10 DE PLACA OFF-2171, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003189 | 07/08/2020 | 11841.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003190 | 07/08/2020 | 3161.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, SERVIÇOS DE EMBREAGEM, FREIOS, MOLAS E DIFERENCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/08/2020 | 2847.24 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ-AB - PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 874 DE 10 DE MAIO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO TAMBÉM DA LEI MUNICIPAL Nº 486/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, NA QUAL A SERVIDORA DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF IV, SÍTIO RIACHO VERDE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0003188 | 07/08/2020 | 7881.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID- 19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/08/2020 | 2000.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003192 | 07/08/2020 | 370.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003193 | 07/08/2020 | 142.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003194 | 07/08/2020 | 3527.52 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003195 | 07/08/2020 | 3796.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/08/2020 | 391.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/08/2020 | 500.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/08/2020 | 360.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO NO MOTOR DE CORTAR GRAMA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/08/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003202 | 10/08/2020 | 3500.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SÁBADO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/08/2020 | 1200.00 | 36137865000141 | JOSÉ MAILTON DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM REDES SOCIAIS E SITE, DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/08/2020 | 40478.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/08/2020 | 5275.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/08/2020 | 22254.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS.DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/08/2020 | 1764.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A PREVIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/08/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/08/2020 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/08/2020 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/08/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/08/2020 | 86.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003206 | 10/08/2020 | 18770.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (400, 600, 800 E 1000MM), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020, CONTRATO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/08/2020 | 3000.00 | 00042459982453 | JOAO HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DE RIACHO VERDE ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/08/2020 | 3000.00 | 00042459982453 | JOAO HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DE RIACHO VERDE ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00042459982453 | JOAO HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DE RIACHO VERDE ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003207 | 10/08/2020 | 615.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/08/2020 | 1671.26 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO DE EXAME DE GLAUCOMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12513-X PMAQ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/08/2020 | 2541.50 | 00396895006832 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/08/2020 | 2541.50 | 00396895006832 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/08/2020 | 1700.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FÉLIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: RETROESCAVADEIRA: SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO CILINDRO, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, RECONDICIONAMENTO DO CUBO E EIXO DA GRADE ARADOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/08/2020 | 900.00 | 00007305243450 | JANIUZA BENTO DOS SANTOS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA-AUXÍLIO AO CASAL GIVANILDO CALADO E JANUIZA BENTO DOS SANTOS CALADO, NA QUALIDADE DE FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO Nº 0800146-64.2020.8.15.0761, REFERENTE AO PEDIDO DEMEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DAS CRIANÇAS MISLLEDY KETE DE LIMA INÉSIO E JONATHA OZIRES DE LIMA INÉSIO. O PAGAMENTO TEM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 517/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 30/2020 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/08/2020 | 2670.00 | 00010401497402 | RENNÊ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO DE ARQUIVAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS DO CADASTRO ÚNICO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003246 | 11/08/2020 | 23000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (01 GRADE ARADORA COTROLE REMOTO, MARCA BALDAN, MODELO CRSG COM 16 DISCOS DE 26"X6.00MM MANCAIS DE ROLAMENTO, ANO FAB: 2020/2020), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020, CONTRATO Nº 037/2020. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/08/2020 | 750.00 | 00064418243534 | FRANCIMAR MODESTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 03 PLANTÕES EXTRAS, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/08/2020 | 1370.00 | 00011201605709 | JOSEILDO MARCOS LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO, SENDO INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÕES EM DIVERSAS UBSF DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/08/2020 | 966.00 | 00001310725446 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/08/2020 | 966.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/08/2020 | 966.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/08/2020 | 966.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/08/2020 | 966.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/08/2020 | 966.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/08/2020 | 966.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/08/2020 | 966.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/08/2020 | 966.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/08/2020 | 800.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/08/2020 | 966.00 | 00003286219436 | EMIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/08/2020 | 966.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/08/2020 | 966.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/08/2020 | 600.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/08/2020 | 500.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/08/2020 | 966.00 | 00071559998490 | ALISSON JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/08/2020 | 966.00 | 00007596132499 | LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/08/2020 | 966.00 | 00013185078470 | DANIEL FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 23 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/08/2020 | 500.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO GURINHEZINHO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/08/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003237 | 11/08/2020 | 3430.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/08/2020 | 176.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/08/2020 | 189.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/08/2020 | 250.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/08/2020 | 48.89 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/08/2020 | 94.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/08/2020 | 39.01 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/08/2020 | 764.79 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/08/2020 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/08/2020 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/08/2020 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/08/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/08/2020 | 114.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/08/2020 | 422.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBSF CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/08/2020 | 142.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/08/2020 | 176.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/08/2020 | 249.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/08/2020 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003270 | 12/08/2020 | 1782.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003271 | 12/08/2020 | 5306.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003272 | 12/08/2020 | 564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/08/2020 | 750.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 01 PLANTÃO, SENDO: NO DIA 08/07, NA SEXTA-FEIRA, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/08/2020 | 3750.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 05 PLANTÕES, NOTURNOS, SENDO: NOS DIAS 03/07, 10/07, 17/07, 24/07 E 31/07, NAS SEXTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/08/2020 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/08/2020 | 6750.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 09 PLANTÕES, NOTURNOS DE 12HS, SENDO: NOS DIAS 02/07, 07/07, 09/07, 14/07, 16/07, 21/07, 23/07, 28/07 E 30/07, NAS TERÇAS-FEIRAS E NAS QUINTAS-FEIRAS, NO PRONTOATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/08/2020 | 3500.00 | 00006192824444 | H?RCULES THIAGO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 03 PLANTÕES, SENDO: NOS DIAS 12/07, 19/07 E 26/07 DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/08/2020 | 6750.00 | 00006796917405 | ABEL BARBOSA DE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 09 PLANTÕES DE 12 HRS, NOTURNO, SENDO: NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07, NAS SEGUNDAS-FEIRAS, E 01/07, 08/07, 15/07, 22/07 E 29/07, QUARTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/08/2020 | 107.79 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/08/2020 | 77.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/08/2020 | 46.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/08/2020 | 53.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/08/2020 | 956.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA (CARTUCHOS DE TINTA HP), DESTINADAS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTODE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/08/2020 | 420.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE FORRO PVC DA EMEF DE AUSENTE E DE UMA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/08/2020 | 600.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA PRAÇA ELIAS GOMES, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/08/2020 | 450.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DE ÁRVORE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/08/2020 | 3179.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/08/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/08/2020 | 170.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REGISTRO DE 02 ATAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/08/2020 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS 7ª E 8ª PARCELAS DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2020, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/08/2020 | 2550.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA DO ESQUIP, CORTE DE PARAFUSOS DOS DENTES DA CONCHA DA PÁ MECÂNICA, REFORMA DA TAMPA DE ESGOTO, SERVIÇO NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME MEMORANTO INTERNO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/08/2020 | 172.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/08/2020 | 28162.06 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL, ID 081230000005877316, EC62/2009, REFERENTE A PRECATÓRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/08/2020 | 28162.06 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL, ID 081230000005877294, EC62/2009, REFERENTE A PRECATÓRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/08/2020 | 28162.06 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL, ID 081230000005877243, EC62/2009, REFERENTE A PRECATÓRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/08/2020 | 28162.06 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL, ID 081230000005877162, EC62/2009, REFERENTE A PRECATÓRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/08/2020 | 28162.06 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL, ID 081230000005877359, EC62/2009, REFERENTE A PRECATÓRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/08/2020 | 28162.06 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL, ID 081230000005877375, EC62/2009, REFERENTE A PRECATÓRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/08/2020 | 45.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/08/2020 | 94.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/08/2020 | 64.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/08/2020 | 1200.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLA 1080 TIROS LIDER E FOGUETE 19X4 LIDER), DESTINADOS AO EVENTO DA ENTREGA DO TRATOR E IMPLEMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENETO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 217/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/08/2020 | 48.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/08/2020 | 650.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003300 | 14/08/2020 | 65705.39 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DOS SERVIÇOS DA REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL EM GURINHÉM, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, CONTRATO Nº 034/2020. | 00402020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003303 | 14/08/2020 | 2872.96 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 215/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003304 | 14/08/2020 | 2675.99 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 216/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/08/2020 | 800.00 | 00004714413414 | LILIANA FERREIRA DE ARA?JO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003307 | 17/08/2020 | 79890.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO, CHASSI: 9BD281B22MYV15413-MOTOR: 327A0114362418-NOVA STRADA ENDURANCE CD 1.4, TIPO:CAMINHONETE POTÊNCIA 88, CILINDRADA 1368, MARCA FIAT, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, CORINTERNA TECIDO PRETO, COR EXTERNA BRANCO BANCHISA, FAB/MOD 2020/2021, KM 0, 05 PASSAGEIRO - COD. RENAVAM: 222442, DESTINADA AO CRAS - PROTEÇÃO BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00012669046460 | MARIA MYKAELLA CAMELLO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO E MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORA E NOTEBOOKS DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/08/2020 | 500.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES 18595430497 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO DE 02 ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 217/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003310 | 17/08/2020 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISP DA SEC. DE INFRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DOCONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DA TP Nº 001/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CT Nº012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/08/2020 | 430.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DE UM TRATOR, NO DIA 14/08/2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/08/2020 | 250.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES 18595430497 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO NA UBS DA LOCALIDADE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 218/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003313 | 17/08/2020 | 5617.58 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003314 | 17/08/2020 | 239.18 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003315 | 17/08/2020 | 2598.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003316 | 17/08/2020 | 1250.89 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003317 | 17/08/2020 | 1074.41 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003318 | 17/08/2020 | 1194.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA 6MG 4COMP), DESTINADOS A AÇÃO DE ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003319 | 17/08/2020 | 5027.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003320 | 17/08/2020 | 1240.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003321 | 17/08/2020 | 5089.77 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/08/2020 | 1730.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/08/2020 | 440.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBSF CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/08/2020 | 53.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/08/2020 | 248.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003331 | 18/08/2020 | 2325.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003332 | 18/08/2020 | 499.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003333 | 18/08/2020 | 57.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/08/2020 | 1600.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/08/2020 | 450.00 | 00040386910472 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/08/2020 | 2000.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/08/2020 | 1400.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA HUMBERTO LUCENA, 148, CENTRO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/08/2020 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/08/2020 | 273.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/08/2020 | 317.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/08/2020 | 1600.00 | 00010229436420 | JANE APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, NESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINHÉM/PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/08/2020 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/08/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/08/2020 | 38.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/08/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/08/2020 | 10.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/08/2020 | 800.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA - GURINHÉM - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSSÃO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/08/2020 | 800.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/08/2020 | 2000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEN SILVIA ALVES DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO NO TURNO DA MANHÃE NO TURNO DA TARDE, FINCANDO UMA SALA A DISPOSIÇÃO DO LOCADOR, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00010155896423 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009455193469 | ROSA JOSEFA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONRTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 1 DE 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/08/2020 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/08/2020 | 800.00 | 00002797446410 | ELIZANGELA DE CÁSSIA COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/08/2020 | 250.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA 01958392421 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE LONA 1,5 X 1,2 MT, DESTINADAS AO PRÉDIO DO CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/08/2020 | 60.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS NOS CARROS DA FROTA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003365 | 19/08/2020 | 3056.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 225/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003371 | 19/08/2020 | 1828.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 231/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13267-5 FMAS EST. FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003362 | 19/08/2020 | 2880.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (800MM), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020, CONTRATO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003367 | 19/08/2020 | 5260.20 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 227/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTEMUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003368 | 19/08/2020 | 5094.27 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 228/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003369 | 19/08/2020 | 5543.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 229/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003370 | 19/08/2020 | 3692.60 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 230/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003372 | 19/08/2020 | 2880.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (800MM), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020, CONTRATO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/08/2020 | 36.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/08/2020 | 282.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/08/2020 | 560.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS NOS CARROS DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VIENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR PARA A PACIENTE "MARIA DA PENHA SILVA", COM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003363 | 19/08/2020 | 855.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003366 | 19/08/2020 | 3567.80 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBSF BOQUEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 226/2020DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/08/2020 | 22748.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0003377 | 20/08/2020 | 9530.54 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003380 | 20/08/2020 | 3964.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (72 CAMISA BC FIO 30 100 ALGODÃO, GRAMATURA 155 C MANGA, IMPRESSÃO EM POLICRIMIA FRENTE E COSTA A LOGOMARCA DA PREFEITURA, 46 JALECOS PROFISSIONAL, MANGA LONGA, COMPRIMENTO 7/8 (ATÉ O JOELHOS) GOLA ESPORTE), COMO MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA PP Nº 005/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/08/2020 | 4085.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/08/2020 | 3018.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF - EFE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/08/2020 | 17058.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF - CONT., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/08/2020 | 12960.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - MAC., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/08/2020 | 7635.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE BUCAL., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/08/2020 | 15082.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACS., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/08/2020 | 3438.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACE., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/08/2020 | 54104.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/08/2020 | 40147.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/08/2020 | 114516.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/08/2020 | 5686.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/08/2020 | 936.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/08/2020 | 1166.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/08/2020 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/08/2020 | 225.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003381 | 20/08/2020 | 4000.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E REPAROS DO PRÉDIO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003398 | 21/08/2020 | 445.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 29 E 13 SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE12/07 À 12/08 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003399 | 21/08/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 02 CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07 À 12/08 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003400 | 21/08/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 04 CRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07À 12/08 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003401 | 21/08/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 05 CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07 À 12/08 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003402 | 21/08/2020 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 29 E 13 SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE12/07 À 12/08 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003394 | 21/08/2020 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0003395 | 21/08/2020 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003396 | 21/08/2020 | 2950.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 03/08/09/10/14/15/17/18/19/25/26/27/28/06, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07 À 12/08 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/08/2020 | 749.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 BEBEDOURO EGC 220V BRANCOS NV), DESTINADO AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS Nº 232/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/08/2020 | 1540.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA E COLOCAÇÃO DE PVC ONDE VAI FUNCIONAR O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003397 | 21/08/2020 | 2119.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 07/11/12/20/21/22/23/24/16, REFERENTEAO PERÍODO DE 12/07 À 12/08 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003404 | 21/08/2020 | 4049.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003405 | 21/08/2020 | 5532.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE SERVIÇO AMBULATORIAL NO PACIENTE "JOSÉ PAULO DE SOUZA SEGUNDO", COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/08/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE SERVIÇO AMBULATORIAL NO PACIENTE "JOSÉ PAULO DE SOUZA SEGUNDO", COM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/08/2020 | 855.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DETERGENTE CLORADO), DESTINADO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO DO COMBATE AO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003414 | 24/08/2020 | 1250.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, E COFFE BREAK, NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO URUÇÚ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/08/2020 | 1550.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 234/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/08/2020 | 225.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PGTO DARF, CÓDIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/08/2020 | 3069.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PGTO DARF, CÓDIGO 1107, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003412 | 24/08/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 0162/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003415 | 24/08/2020 | 1638.56 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO RAIZ, SENDO: SERVIÇOS DE BOMBA D'AGUA SUBMERSA, REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO MECÂNICO E ROLAMENTO E ÓLEO DE 1/0 CV, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/08/2020 | 6570.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01 PULV JACTOPJH 20 LTS, 01 ROÇADEIRA FS220, DM305MM E 01 ROÇADEIRA FS290, DM305MM), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/08/2020 | 300.00 | 00008573196475 | MARIA MERCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003429 | 25/08/2020 | 3426.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DEDESPESAS Nº 222/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003430 | 25/08/2020 | 2641.67 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DEDESPESAS Nº 223/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003449 | 25/08/2020 | 63.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003450 | 25/08/2020 | 884.55 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003451 | 25/08/2020 | 370.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003465 | 25/08/2020 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 240/2020 DO DEPARTAMENTO DECOMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003433 | 25/08/2020 | 705.22 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003434 | 25/08/2020 | 1209.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003436 | 25/08/2020 | 1811.63 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003439 | 25/08/2020 | 4956.71 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA/PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003440 | 25/08/2020 | 8149.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003442 | 25/08/2020 | 5519.54 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003443 | 25/08/2020 | 2310.40 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003444 | 25/08/2020 | 4191.13 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003445 | 25/08/2020 | 508.75 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FROTIER XE X4 DE PLACA QSF-3494, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/08/2020 | 1765.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003419 | 25/08/2020 | 595.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (400MM), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020, CONTRATO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003435 | 25/08/2020 | 2775.55 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003437 | 25/08/2020 | 2147.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003467 | 25/08/2020 | 9108.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 242/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003468 | 25/08/2020 | 6240.54 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 243/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/08/2020 | 984.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/08/2020 | 3642.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003426 | 25/08/2020 | 1213.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 219/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003427 | 25/08/2020 | 10196.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 220/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003428 | 25/08/2020 | 99593.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 221/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0003431 | 25/08/2020 | 2460.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 224/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003446 | 25/08/2020 | 485.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFD8H72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003452 | 25/08/2020 | 3775.87 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003454 | 25/08/2020 | 411.83 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003455 | 25/08/2020 | 345.70 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003421 | 25/08/2020 | 1600.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO DE BALÕES, ALUGUEL DE TENDAS, E COFFE BREAK E LOCUÇÃO NO EVENTO DO DIA 14/08/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/08/2020 | 30968.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003441 | 25/08/2020 | 2042.82 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHONETE HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003453 | 25/08/2020 | 212.46 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO BROS DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003456 | 25/08/2020 | 131.77 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA qse-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003464 | 25/08/2020 | 2520.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO OS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 239/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003420 | 25/08/2020 | 1484.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/08/2020 | 5431.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003432 | 25/08/2020 | 513.74 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003438 | 25/08/2020 | 2633.67 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003447 | 25/08/2020 | 2400.29 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003448 | 25/08/2020 | 3091.55 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003457 | 25/08/2020 | 75.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003458 | 25/08/2020 | 4874.97 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003459 | 25/08/2020 | 4472.32 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003460 | 25/08/2020 | 6155.76 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003461 | 25/08/2020 | 3152.93 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003462 | 25/08/2020 | 6360.79 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003463 | 25/08/2020 | 630.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº238/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/08/2020 | 588.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AS UBS - VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 241/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0003469 | 25/08/2020 | 20900.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (1 AUTOCLAVE, 1 BALANÇA, 2 BIOMBO, 1 CADEIRA P INJEÇÃO, 1 CADEIRA DE RODAS, 3 CADEIRAS P COLETA DE SANGUE, 4 ESFIG ALGODÃO, 1 LARINGOSCOPIO CONV 5 LAM, 2 LARINGOSCOPIO PEQ 3 LAM, 2 NEBULIZADOR ULTRA, 1 OTOSCOPIO, 4 REANIMADOR ADULTO), P INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃ Nº 022/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/08/2020 | 3000.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE PAIVA 02674417463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS AJUSTES DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO: PLANO MUNICIPAL, PAS, RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS, NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003474 | 26/08/2020 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003472 | 26/08/2020 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003475 | 26/08/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003477 | 26/08/2020 | 87757.38 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, GURINHÉN/PB, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 017/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO 1044349-72 MCIDADES - PM GURINHÉM, SICONV 851000/2017. | 00172019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/08/2020 | 281.40 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003473 | 26/08/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/08/2020 | 600.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO FIGURINOS COMPLETOS DA TURMA DA MÔNICA, DESTINADOS AO SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/08/2020 | 902.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003483 | 27/08/2020 | 4657.70 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 246/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003484 | 27/08/2020 | 4771.75 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 247/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003485 | 27/08/2020 | 2634.16 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 248/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003486 | 27/08/2020 | 6384.44 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 249/2020 DO DEPARTAMENTODE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003487 | 27/08/2020 | 8230.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 250/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003488 | 27/08/2020 | 1886.90 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 251/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/08/2020 | 200.00 | 00010474993477 | WAGNER BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM EM TORNO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 0011/2020 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/08/2020 | 200.00 | 00010630357404 | RONALDO VALETIM RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM EM TORNO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MATÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/08/2020 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GURINHÉM E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, COM O OBJETIVO DE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DEONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SOB ANUÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 520/2019, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/08/2020 | 175.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/08/2020 | 53.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/08/2020 | 1500.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/08/2020 | 1200.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/08/2020 | 1200.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE SERVIÇO AMBULATORIAL NO PACIENTE "JJAMISON IRINEU DA SILVA", COM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/08/2020 | 800.00 | 21860496000143 | FRANCISCO NEUTON DE OLIVEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TERMOGRAFIA DA PACIENTE "MARIA JOSÉ DA SILVA", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/08/2020 | 870.00 | 00070744369410 | EDMILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS DE ALVENARIA NO CENTRO COVID-19 E UBS SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/08/2020 | 350.00 | 00002027733450 | RONILDO DE FARIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BOA ESPERANÇA, CENTRO E NOVA ESPERANÇA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003504 | 28/08/2020 | 7630.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CINCO GABINETES ODONTOLÓGICOS, QUATRO COMPRESSORES, DEZ TENCIOMETROS,TRÊ DETECTOR FETAL, DOIS AUTOCLAVE, TRÊS MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO ELÉTRICO PNEUMÁTICO, CIRCUITO ELETRÔNICO E CIRCUITO DE CÂMARA DE VAPOR, ORIUNDO DO PP Nº007/2018, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0003505 | 28/08/2020 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTÁVEIS (LABORATORIAL), DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003506 | 28/08/2020 | 396.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0003507 | 28/08/2020 | 478.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/08/2020 | 600.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLÓGICO: PENTACAM PARA PACIENTE "CRYSLAINE RODRIGUES ARAÚJO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/08/2020 | 2500.00 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO PRONTO ATENDIMENTO (POLICLÍNICA SANTO ANTONIO), CONTENDO 696,50M², NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME CONTRATO Nº 033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/08/2020 | 36853.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/08/2020 | 65884.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/08/2020 | 7025.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/08/2020 | 2500.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDR? ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM ASSESSORIA GERAL NO SETOR CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/08/2020 | 1209.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/08/2020 | 26963.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/08/2020 | 26399.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/08/2020 | 24517.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/08/2020 | 2105.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/08/2020 | 26327.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/08/2020 | 107668.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, EFETIVOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/08/2020 | 16454.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/08/2020 | 257332.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/08/2020 | 216969.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/08/2020 | 66581.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/08/2020 | 65571.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/08/2020 | 8567.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/08/2020 | 84810.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/08/2020 | 27167.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/08/2020 | 540.00 | 00021876819472 | FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE UMA TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/08/2020 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/08/2020 | 525.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 4B ESMALTEC BALI S/ACEND 0104002102 BRANCO, DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 252/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/08/2020 | 1085.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 4B ESMALTEC BALI S/ACEND 0104002102 BRANCO E 01 KIT 8P GOLDEN, DESTINADO AO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 253/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/08/2020 | 13385.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/08/2020 | 7837.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/08/2020 | 9780.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/08/2020 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/08/2020 | 4180.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/08/2020 | 5400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/08/2020 | 4335.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/08/2020 | 3907.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/08/2020 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/08/2020 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/08/2020 | 4340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIOINADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/08/2020 | 7045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/08/2020 | 600.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA 01958392421 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA 300X50CM, DESTINADA AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13588-7 MAC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2020 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2020 | 1150.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DE A.R.T. PARA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O RIBEIRÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/08/2020 | 10000.01 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ARQUIVOS EM AÇO 04 GAV P/ PASTA SUSP, COR CINZA, 20 ESTANTE EM AÇO 1.98X90X27 C/ 06 PRATELEIRA, CINZA E 12 ARQUIVO EM AÇO 02 GAV P/ PASTA SUSPENSA, COR CINZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 256/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2020 | 3254.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13768-5 FUNDEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003544 | 31/08/2020 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL NA ÁREA CONTÁBIL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB (PAVIMENTAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/08/2020 | 246.53 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO. PARCELA 34 DE 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2020 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2020 | 2.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2020 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2020 | 73.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2020 | 1107.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2020 | 132.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2020 | 3450.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2020 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2020 | 936.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2020 | 52.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402124/2017-59, PARCELAS 36 E 37/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2020 | 6139.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-42123/2017-12, PARCELAS 36 E 37/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2020 | 89.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402125/2017-01, PARCELAS 36 E 37/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2020 | 1168.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402896/2017-91, PARCELAS 32 E 33/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2020 | 2353.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/08/2020 | 800.00 | 00004922604430 | FERNANDA BRITO RIBEIRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 01 PLANTÃO, DIURNO DE 12HS, NO DIA 28/08/2020, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0003549 | 31/08/2020 | 6764.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTÁVEIS (LABORATORIAL), DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0003552 | 31/08/2020 | 32813.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (02 ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS VIDRO, 02 COMPUTADORES CORE I5 HD 1TB 8GB DE MEM TEL DE 15, 06 BALDE DE PEDAL EM POLIPROPILENO CAP 30LTS, 05 CADEIRA C RODIZIO S BRAÇO, 02 ARQUIVO EM AÇO C 04 GAV, 04 LONGARINA 04 LUG, 04 AR CONDICIONADOS 12000, 04 MESA), P INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº022/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2020 | 861.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2020 | 104.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2020 | 36216.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2020 | 20531.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2020 | 21975.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2020 | 13695.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2020 | 79836.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNIICPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2020 | 14319.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2020 | 72764.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2020 | 5980.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2020 | 14581.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2020 | 3269.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2020 | 1910.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2020 | 15920.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2020 | 400.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA 01958392421 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA INAUGURAÇÃO, TAMANHO 85X50CM, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0003592 | 01/09/2020 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UBSF, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS, REFERENTE A PARCELA 06/09 NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003594 | 01/09/2020 | 1455.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/09/2020 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGONOSTICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE HIPOFISE, REALIZADO NA PACIENTE "RAFAELA TRINDADE SILVA" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/09/2020 | 2000.00 | 34538664000120 | THAISE HEMMILY SANTOS DE PAIVA BARBOSA 07060802460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/09/2020 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO,BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRÉSCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003589 | 01/09/2020 | 3777.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 254/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003590 | 01/09/2020 | 5003.78 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 255/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003593 | 01/09/2020 | 44006.25 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS AO ENCANAMENTO HIDRAULICO NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 257/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2020 | 250.00 | 00010663471400 | LUÍS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 MÊS (AGOSTO/2020) DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/09/2020 | 4590.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA 46792341487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003603 | 02/09/2020 | 14548.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS, CÂMARAS E PNEUS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003604 | 02/09/2020 | 11756.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CÂMARAS E PNEUS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003608 | 02/09/2020 | 9673.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003609 | 02/09/2020 | 5232.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: PATROL DE PLACA CAT-0001, SERVIÇOS DE LÂMINA E ELÉTRICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/09/2020 | 600.00 | 08542474000177 | MIGRA MINERACAO GRAMAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA TIPO B, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003613 | 02/09/2020 | 4824.30 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 259/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003614 | 02/09/2020 | 1180.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 260/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003615 | 02/09/2020 | 5221.60 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 261/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/09/2020 | 4000.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BANCO DE CONCRETO ARMADO 1,85MTS, DESTINADOS AO CANTEIRO EM CONSTRUÇÃO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003600 | 02/09/2020 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/09/2020 | 3348.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIF BROTHER LASER MONO DCPL2540DW E ACESSÓRIOS, 01 MÓDULO 1500 VA TRANS BMI, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003597 | 02/09/2020 | 6743.34 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003598 | 02/09/2020 | 1195.35 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 258/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003599 | 02/09/2020 | 1365.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 02.18.08.000071-1, QTD:21,00 BOMBONAS CLASSE A, CLASSE A1, CLASSE B, COVID-19 UNI: 65,00 TOTAL: 1.365,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003605 | 02/09/2020 | 1674.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003606 | 02/09/2020 | 1440.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003607 | 02/09/2020 | 3970.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS E PNEUS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003610 | 02/09/2020 | 880.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: GOL DE PLACA OGE-3772, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003611 | 02/09/2020 | 640.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: PALIO DE PLACA QFK-8918, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003612 | 02/09/2020 | 1440.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, SERVIÇOS DE FREIO E CAIXA DE MARCHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003616 | 02/09/2020 | 34110.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/09/2020 | 247.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 PARA MANUTENÇÃO BÁSICA DE PREVENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLSCD4 DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/09/2020 | 462.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO BÁSICA DE PREVENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLSCD4 DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003633 | 03/09/2020 | 1704.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003634 | 03/09/2020 | 9230.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003635 | 03/09/2020 | 3200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/09/2020 | 425.00 | 00056763646453 | LUIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UBS RIACHO VERDE, RIBEIRÃO E SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/09/2020 | 97.57 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003629 | 03/09/2020 | 3196.85 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 262/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003630 | 03/09/2020 | 1741.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 263/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003636 | 03/09/2020 | 5966.79 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 135,24 T), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRECESSO DE INEXIBILIDADE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003641 | 03/09/2020 | 11520.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (800MM), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020, CONTRATO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/09/2020 | 375.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0003640 | 03/09/2020 | 72690.81 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 023/2020, CONFORME BOLETIMDE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00232020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/09/2020 | 171.00 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/09/2020 | 500.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP. DA PARAIBA SEBRAE/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 16ª RURAL TUR NO PERÍODO DE 01 A 04/09/2020, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003637 | 03/09/2020 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE, NISSAN FRONTIER, 4X4, A DIESEL, PLACA QSF-3494, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/09/2020 | 1769.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INFORMÁTICA), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/09/2020 | 420.30 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/09/2020 | 394.00 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/09/2020 | 300.00 | 00009497855478 | SERGIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/09/2020 | 619.08 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003638 | 03/09/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSI-0428, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/09/2020 | 1330.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, O REFERIDO PRODUTO FOI RECEBIDO PELA NUTRICIONISTA DO MUNICÍPIO NO DIA 16/02/2020, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 002/2020 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/09/2020 | 1274.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, O REFERIDO PRODUTO FOI RECEBIDO PELA NUTRICIONISTA DO MUNICÍPIO NO DIA 16/02/2020, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 003/2020 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/09/2020 | 300.00 | 00016359709465 | ERIVALDO CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CAPINAGEM EM TODO ENTORNO DO COLÉGIO DO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/09/2020 | 750.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/09/2020 | 500.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003645 | 04/09/2020 | 5085.60 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 264/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003647 | 04/09/2020 | 5696.95 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003648 | 04/09/2020 | 36368.58 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED, PERÍODO 09/08/2020 À 09/09/2020 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003654 | 04/09/2020 | 5500.00 | 37065210000178 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA 01693796473 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO MENSAL DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, CAP 7.000 T, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003646 | 04/09/2020 | 768.90 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 265/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0003649 | 04/09/2020 | 3950.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE 79 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 019/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003650 | 04/09/2020 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À 63 CONSULTAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/09/2020 | 400.00 | 00002634018479 | ANDIARA FERNANDA B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 PLANTÕES NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PLANTONISTA NA AMBULÂNCIA MONTANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/09/2020 | 800.00 | 00004922604430 | FERNANDA BRITO RIBEIRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 01 PLANTÃO, DIURNO DE 12HS, NO DIA 29/08/2020, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/09/2020 | 900.00 | 00070744369410 | EDMILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS DE ALVENARIA NAS UBS RIBEIRÃO, CENTRO E BOA ESPERANÇA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/09/2020 | 3500.00 | 37874335000149 | GUSTAVO DE SANTANA NICACIO DA SILVA 01804506460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE BANCADAS EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO COM CERÂMICA PARA TARIMBAS (CORTES DE CARNES) NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/09/2020 | 1180.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003662 | 08/09/2020 | 151701.03 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, CONTRATO Nº 019/2020, EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00192020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003657 | 08/09/2020 | 3500.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SÁBADO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/09/2020 | 150.00 | 00011268855413 | REGINALDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE PESSOAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 1 DE 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0003660 | 08/09/2020 | 17154.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COMPOSTAS POR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2020, EMATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 266/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/09/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/09/2020 | 121.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003669 | 09/09/2020 | 2502.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003673 | 09/09/2020 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003664 | 09/09/2020 | 110770.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2120 TÊNIS ESCOLAR NºS 25 AO 43, PADRONIZADO NA COR PRETA (PAR) E 2120 MEIAS SOQUETE (PAR)), DESTINADOS AOS ALUNOS(AS) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020, CONTRATO Nº 026/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/09/2020 | 480.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO DO PROJETO CÍVICO DA PAZ DA ESCOLA GERLANIA MARIA, PERCORRENDO AS RUAS DO DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/09/2020 | 180.00 | 00070745086403 | MIKAELA BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM E EDIÇÃO DE ÁUDIO PARA O PROJETO CÍVICO DA PAZ DA ESCOLA GERLANIA MARIA, DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003666 | 09/09/2020 | 4915.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 267/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003667 | 09/09/2020 | 2092.14 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 268/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003668 | 09/09/2020 | 4388.80 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 269/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/09/2020 | 1900.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE 05 AR-CONDICIONADOS NO CENTRO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/09/2020 | 563.10 | 31864568000184 | CLINICA DE CARDIOLOGIA JBEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ECAME DE VOP E VFC DE ALAÍDE FRANCISCA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF 952.314.554-15, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003681 | 10/09/2020 | 311.20 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 277/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003699 | 10/09/2020 | 728.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003700 | 10/09/2020 | 3375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0003701 | 10/09/2020 | 5244.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 011/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003702 | 10/09/2020 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/09/2020 | 250.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003679 | 10/09/2020 | 3712.42 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 275/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003680 | 10/09/2020 | 3293.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 276/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/09/2020 | 882.00 | 00013185078470 | DANIEL FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/09/2020 | 882.00 | 00007596132499 | LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/09/2020 | 882.00 | 00001310725446 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/09/2020 | 882.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/09/2020 | 882.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/09/2020 | 882.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/09/2020 | 882.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/09/2020 | 882.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/09/2020 | 882.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/09/2020 | 882.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/09/2020 | 882.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/09/2020 | 882.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/09/2020 | 882.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/09/2020 | 630.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 15 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/09/2020 | 800.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/09/2020 | 882.00 | 00003286219436 | EMIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/09/2020 | 882.00 | 00071559998490 | ALISSON JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003675 | 10/09/2020 | 56392.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2120 BOLSAS ESCOLAR EM NYLON 500 C/02 BOLSOS PADRONIZADO E 2120 ESTOJOS EM NYLON 500 PADRONIZADO), DESTINADOS AOS ALUNOS(AS) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020, CONTRATO Nº 026/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003676 | 10/09/2020 | 3000.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA QUADRA DE ESPORTES, SENDO ESTES: RETIRADA DE REBOCO, APLICAÇÃO DE CHAPISCO E DE REBOCO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003677 | 10/09/2020 | 2000.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/09/2020 | 900.00 | 00007305243450 | JANIUZA BENTO DOS SANTOS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA-AUXÍLIO AO CASAL GIVANILDO CALADO E JANUIZA BENTO DOS SANTOS CALADO, NA QUALIDADE DE FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO Nº 0800146-64.2020.8.15.0761, REFERENTE AO PEDIDO DEMEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DAS CRIANÇAS MISLLEDY KETE DE LIMA INÉSIO E JONATHA OZIRES DE LIMA INÉSIO. O PAGAMENTO TEM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 517/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 30/2020 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/09/2020 | 494.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFE-8B32, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/09/2020 | 2100.00 | 00006378696489 | DANYLO JOSÉ DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, E COM SUPORTE ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/09/2020 | 2100.00 | 00006378696489 | DANYLO JOSÉ DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, E COM SUPORTE ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/09/2020 | 103.28 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERIN?RIA 12 REGI?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE RT 2020, DO VETERINÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/09/2020 | 150.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE SERVIÇO AMBULATORIAL NO PACIENTE "NÚBIA VITÓRIA DE LIMA SILVA", COM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/09/2020 | 150.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE SERVIÇO AMBULATORIAL NO PACIENTE "NÚBIA VITÓRIA DE LIMA SILVA", COM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24HS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003721 | 14/09/2020 | 762.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003722 | 14/09/2020 | 384.36 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003723 | 14/09/2020 | 3907.45 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003724 | 14/09/2020 | 1279.51 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003725 | 14/09/2020 | 714.01 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003726 | 14/09/2020 | 1252.05 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003727 | 14/09/2020 | 2754.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003728 | 14/09/2020 | 360.38 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003729 | 14/09/2020 | 4711.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003730 | 14/09/2020 | 1547.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003731 | 14/09/2020 | 132.15 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003732 | 14/09/2020 | 279.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003733 | 14/09/2020 | 2333.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003734 | 14/09/2020 | 1524.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003735 | 14/09/2020 | 4374.58 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0003736 | 14/09/2020 | 4882.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003737 | 14/09/2020 | 14261.41 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003738 | 14/09/2020 | 4060.76 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0003739 | 14/09/2020 | 4080.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID- 19, ORIUNDODA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/09/2020 | 600.00 | 00060293349487 | RIVALDO ARAÚJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, COM LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES, DA EMEF LUÍS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, DA CRECHE SINDÁ RÉGIS MALHEIROS, AMBOS LOCALIZADAS NO SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/09/2020 | 300.00 | 00001217065407 | VALDECIR MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 06 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/09/2020 | 300.00 | 00008084985418 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 06 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/09/2020 | 250.00 | 00070135022436 | ROM?RIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 05 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/09/2020 | 450.00 | 00013297990465 | JOSE JEFERSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 09 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/09/2020 | 300.00 | 00016949163401 | RIK MAX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 06 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/09/2020 | 200.00 | 00011058563483 | EMERSON DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 04 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/09/2020 | 300.00 | 00071219036447 | PETRÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 06 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/09/2020 | 550.00 | 00001269633473 | CARLOS ALEXANDRE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 11 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/09/2020 | 200.00 | 00070744819474 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 04 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/09/2020 | 200.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIGURINOS DA TURMA DA MÔNICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003747 | 15/09/2020 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 29 E 13 SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE12/08 À 12/09 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003748 | 15/09/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 04 CRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08À 12/09 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003749 | 15/09/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 04 CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08 À 12/09 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003750 | 15/09/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 02 CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08 À 12/09 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003751 | 15/09/2020 | 445.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 01 BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODODE 12/08 À 12/09 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/09/2020 | 400.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS PRAÇAS DO PERIMETRO LOCALIZADO EM FRENTE AO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO RIBEIRO NESTA CIDADE, ATÉ OS ENTORNOS DO RIO GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003743 | 15/09/2020 | 6570.85 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 278/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003744 | 15/09/2020 | 2452.70 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 279/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/09/2020 | 650.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003745 | 15/09/2020 | 2950.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 03/08/09/10/14/15/17/18/19/25/26/27/28/06, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08 À 12/09 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/09/2020 | 5831.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM DESTINADOS AS UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003746 | 15/09/2020 | 2119.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 07/11/12/20/21/22/23/24/16, REFERENTEAO PERÍODO DE 12/08 À 12/09 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/09/2020 | 470.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPACTUAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE UM CARIÓTIPO COM BANDA G PARA A PACIENTE "VITÓRIA GABRIELLY FERNANDES QUIRINO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003753 | 15/09/2020 | 28595.01 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019, CONTRATO Nº 056/2019, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃOEM ANEXO. | 00512020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/09/2020 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/09/2020 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/09/2020 | 680.00 | 00001267527455 | JOSINEIDE CANDIDA DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DA UBSF DO CONJUNTO RIBEIRÃO, SUBSTTITUÍNDO A TITULAR QUE ESTAVA DE FÉRIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/09/2020 | 840.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS EM DESTINADOS AS UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/09/2020 | 6000.00 | 00006796917405 | ABEL BARBOSA DE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 08 PLANTÕES DE 12 HRS, SENDO: 05 PLANTÕES NAS SEGUNDAS-FEIRAS, E 03 NAS QUARTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/09/2020 | 6000.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 08 PLANTÕES DE 12HS, SENDO: 04 PLANTÕES NAS TERÇAS-FEIRAS E 04 PLANTÕES NAS QUINTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/09/2020 | 10250.00 | 00006192824444 | H?RCULES THIAGO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 07 PLANTÕES, SENDO: 05 PLANTÕES DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, 01 PLANTÃO EXTRA DE 12HRS NO SÁBADO E 01 PLANTÃO EXTRA DE 12HRS NA QUARTA-FEIRA (FERIADO), NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/09/2020 | 920.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O RIBEIRÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/09/2020 | 2170.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 155KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO PRODUTO FOI RECEBIDO PELA NUTRICIONISTA DO MUNICÍPIO NO DIA 29/01/2020, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 004/2020 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/09/2020 | 2170.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 155KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO PRODUTO FOI RECEBIDO PELA NUTRICIONISTA DO MUNICÍPIO NO DIA 29/01/2020, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 005/2020 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/09/2020 | 1750.00 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO PRODUTO FOI RECEBIDO PELA NUTRICIONISTA DO MUNICÍPIO NO DIA 25/02/2020, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 006/2020 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/09/2020 | 1750.00 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO PRODUTO FOI RECEBIDO PELA NUTRICIONISTA DO MUNICÍPIO NO DIA 25/02/2020, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 007/2020 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003763 | 16/09/2020 | 5760.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (800MM), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020, CONTRATO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003764 | 16/09/2020 | 5760.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (800MM), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020, CONTRATO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/09/2020 | 3650.00 | 18141871000352 | ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMAS DESTINADAS AS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/09/2020 | 250.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/09/2020 | 250.00 | 00070347222420 | JEAN COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOQUEIRÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003779 | 17/09/2020 | 113981.64 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020, CONTRATO Nº 043/2020,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00522020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/09/2020 | 1490.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA DO BANCO DO TRATOR, SOLDA NO PARACHOQUE TRAZEIRO DA CAÇAMBA, REFORMA DO PORTÃO DO POSTO DE SAÚDE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, SOLDA DA TAMPA DE ESGOTO, REFORMA DO CARRO DEMÃO DOS GARI, CONFORME MEMORANTO INTERNO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/09/2020 | 1200.00 | 36137865000141 | JOSÉ MAILTON DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM WEB RÁDIO, SITE E REDE SOCIAL, DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/09/2020 | 3000.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES DE 12HRS, SENDO: NAS SEXTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/09/2020 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003774 | 17/09/2020 | 1564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003775 | 17/09/2020 | 2291.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003776 | 17/09/2020 | 1192.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003777 | 17/09/2020 | 994.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0003778 | 17/09/2020 | 1140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 011/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/09/2020 | 480.00 | 00056763646453 | LUIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISSTA NAS UBS MANECOS, BOA ESPERANÇA E CENTRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DA UBSF RIBEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/09/2020 | 600.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MAUTENÇÃO DE 05 AR-CONDICIONADOS NAS UBSF, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/09/2020 | 3095.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALCOOL GEL 70% E ALCOOL LIQUIDO 70), DESTINADO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO DO COMBATE AO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/09/2020 | 180.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ANIMAÇÃO DO PERSONAGEM CEBOLINHA, EM AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19 VOLTADA PARA O PÚBLICO INFANTO JUVENIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/09/2020 | 13.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/09/2020 | 7.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/09/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/09/2020 | 151.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/09/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/09/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8423-9 CFM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/09/2020 | 50.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/09/2020 | 3.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/09/2020 | 3242.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/09/2020 | 40492.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/09/2020 | 1599.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A PREVIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/09/2020 | 20170.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/09/2020 | 891.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/09/2020 | 3160.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/09/2020 | 1192.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/09/2020 | 177.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/09/2020 | 1525.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12082-0 AFM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/09/2020 | 4.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003785 | 18/09/2020 | 57968.59 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DOS SERVIÇOS DA REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL EM GURINHÉM, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, CONTRATO Nº 034/2020. | 00342020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/09/2020 | 750.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003789 | 18/09/2020 | 41583.07 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA ÁREA DE CANTEIROS À MARGEM DA PB 063, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020, CONTRATO Nº 049/2020. | 00542020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/09/2020 | 378.00 | 00003843719497 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 9 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272020 | 0003787 | 18/09/2020 | 8384.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID- 19, ORIUNDO DA DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 027/2020, CONTRATO Nº 057/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13127-X CREAS FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003788 | 18/09/2020 | 82004.67 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DOS SERVIÇOS DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020, CONTRATO Nº 044/2020. | 00532020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/09/2020 | 225.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/09/2020 | 902.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/09/2020 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/09/2020 | 1166.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/09/2020 | 936.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003823 | 21/09/2020 | 1256.90 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 286/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/09/2020 | 250.00 | 00079004962468 | EVERALDO JOÃO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CAPINAGEM NA EMEF ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/09/2020 | 620.00 | 00005348026727 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CAPINAGEM NA ESCOLA JOAQUIM CICERO BATISTA, NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/09/2020 | 5686.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/09/2020 | 40904.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/09/2020 | 114335.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/09/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-x FEP CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/09/2020 | 150.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/09/2020 | 57144.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003816 | 21/09/2020 | 5517.87 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 283/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003817 | 21/09/2020 | 6204.80 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 284/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003818 | 21/09/2020 | 2395.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 285/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE SERVIÇO AMBULATORIAL NO PACIENTE "MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE ALVES", COM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/09/2020 | 480.00 | 00002027733450 | RONILDO DE FARIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM REPAROS DE ALVENARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO MANECOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/09/2020 | 530.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGONOSTICOS DE RESSONANCIA COLÁGIO RM, REALIZADO NA PACIENTE "MARIA QUECIA DEISE" E TOMAGRAFIA DO TÓRAX NO PACIENTE "JUAREZ LIMA ARAÚJO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/09/2020 | 14475.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - MAC., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/09/2020 | 23138.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - FMS., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/09/2020 | 3438.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACE., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/09/2020 | 5808.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACS., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/09/2020 | 3018.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF - EFETIVOS., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/09/2020 | 17316.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF - CONTRATO., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/09/2020 | 4085.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - NASF., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/09/2020 | 8229.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003844 | 22/09/2020 | 600.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/09/2020 | 532.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AS UBS - VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 287/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0003840 | 22/09/2020 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003841 | 22/09/2020 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003842 | 22/09/2020 | 720.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DELICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003843 | 22/09/2020 | 2460.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0003856 | 23/09/2020 | 1330.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 289/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/09/2020 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/09/2020 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003848 | 23/09/2020 | 4500.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISP DA SEC. DE INFRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DOCONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DA TP Nº 001/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CT Nº012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/09/2020 | 750.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MATÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/09/2020 | 250.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO GURINHEZINHO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/09/2020 | 750.00 | 00008945803459 | RINALDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ABRAÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/09/2020 | 250.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/09/2020 | 450.00 | 00040386910472 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003851 | 23/09/2020 | 10208.38 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003852 | 23/09/2020 | 720.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003853 | 23/09/2020 | 308.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/09/2020 | 910.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003855 | 23/09/2020 | 490.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº288/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/09/2020 | 150.00 | 00009419807401 | MARIA DANIELE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 1 DE 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003857 | 23/09/2020 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 290/2020 DO DEPARTAMENTO DECOMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/09/2020 | 336.48 | 00012298457476 | ANGÉLICA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014 A JANEIRO DE 2016, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, PELO VIÉS DA DIGNIDADE HUMANA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/09/2020 | 400.00 | 00006077514446 | LUCIO FLAVIO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, DESTINADO AO APOIO DO PROJETO CIDADANIA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 22/09/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/09/2020 | 150.00 | 00012309163775 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE PESSOAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM NO MOMENTO, POIS APÓS O NASCIMENTO DO FILHO COM DEFICIÊNCIA OS GASTOS AUMENTARAM COM OS CUIDADOS ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 1 DE 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003863 | 24/09/2020 | 5872.85 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 291/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/09/2020 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGONOSTICOS DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ABD SUPERIOR, REALIZADO NO PACIENTE "FRANCISCO GALDINO" E RESSONANCIA DE PELVE NA PACIENTE "MARIA IVONE GONÇALVES", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0003868 | 25/09/2020 | 13181.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTÁVEIS (LABORATORIAL), DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003869 | 25/09/2020 | 768.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0003870 | 25/09/2020 | 5682.65 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003871 | 25/09/2020 | 820.38 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003873 | 25/09/2020 | 2785.80 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 292/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003874 | 25/09/2020 | 2851.45 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 293/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003875 | 25/09/2020 | 5183.80 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 294/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003876 | 25/09/2020 | 2386.05 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 295/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DE A.R.T. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/09/2020 | 1455.00 | 29990254000186 | PEDRO DA COSTA 82525986768 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 32 LAVAGENS, DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/09/2020 | 6119.80 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (02 MESA PLAST VERONA BRANCA, 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR, 08 CADEIRAS ATLANTIDA BR 92013/010, 02 FOGÃO GAS 4BC MONACO GLASS BCO 12 FCI D5F06AAC E 02 REFRIGERADOR ROC35 220V BRANCO), DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003880 | 28/09/2020 | 5314.30 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 296/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003884 | 28/09/2020 | 3233.66 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003886 | 28/09/2020 | 3795.31 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003887 | 28/09/2020 | 2847.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003898 | 28/09/2020 | 640.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003901 | 28/09/2020 | 1035.16 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003902 | 28/09/2020 | 629.88 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003903 | 28/09/2020 | 2325.42 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003905 | 28/09/2020 | 1215.99 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003906 | 28/09/2020 | 1789.76 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003908 | 28/09/2020 | 71.95 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003911 | 28/09/2020 | 3593.17 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003914 | 28/09/2020 | 103.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003917 | 28/09/2020 | 841.82 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003918 | 28/09/2020 | 563.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003919 | 28/09/2020 | 557.74 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003920 | 28/09/2020 | 268.72 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003921 | 28/09/2020 | 215.28 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003922 | 28/09/2020 | 351.84 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003923 | 28/09/2020 | 652.37 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003924 | 28/09/2020 | 574.56 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003925 | 28/09/2020 | 928.18 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003926 | 28/09/2020 | 1298.74 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRA DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003927 | 28/09/2020 | 838.24 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRA DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003928 | 28/09/2020 | 684.87 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003929 | 28/09/2020 | 1626.52 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003930 | 28/09/2020 | 1072.94 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003931 | 28/09/2020 | 1237.79 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003932 | 28/09/2020 | 413.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003933 | 28/09/2020 | 262.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003934 | 28/09/2020 | 395.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003935 | 28/09/2020 | 707.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003936 | 28/09/2020 | 1263.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003937 | 28/09/2020 | 955.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003938 | 28/09/2020 | 1385.15 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003985 | 28/09/2020 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003986 | 28/09/2020 | 310.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSC-9085, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003987 | 28/09/2020 | 239.39 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSC-9085, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003878 | 28/09/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00035/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 0162/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003879 | 28/09/2020 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003894 | 28/09/2020 | 499.27 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003907 | 28/09/2020 | 50.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003912 | 28/09/2020 | 70.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003944 | 28/09/2020 | 240.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003953 | 28/09/2020 | 223.19 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003960 | 28/09/2020 | 67.13 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003961 | 28/09/2020 | 55.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO BROS DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003970 | 28/09/2020 | 468.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003982 | 28/09/2020 | 209.22 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003984 | 28/09/2020 | 50.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042020 | 0003883 | 28/09/2020 | 77500.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (200 CONJUNTO ALUNO CIA-06 AZUL FNDE E 50 CONJUNTO ALUNO CIA-04 VERMELHO FNDE) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020, CONTRATO Nº 09/2020. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003885 | 28/09/2020 | 1377.96 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003899 | 28/09/2020 | 235.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFD-8H72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003904 | 28/09/2020 | 3092.48 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003909 | 28/09/2020 | 177.42 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003949 | 28/09/2020 | 273.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003956 | 28/09/2020 | 189.64 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFD-8H72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003958 | 28/09/2020 | 354.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003962 | 28/09/2020 | 1000.62 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003967 | 28/09/2020 | 1066.08 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFD-8H72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003973 | 28/09/2020 | 200.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003976 | 28/09/2020 | 265.78 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFD-8H72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003980 | 28/09/2020 | 1208.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003983 | 28/09/2020 | 824.11 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003881 | 28/09/2020 | 4167.25 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 297/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003882 | 28/09/2020 | 5785.04 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 298/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003890 | 28/09/2020 | 504.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003891 | 28/09/2020 | 511.25 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003947 | 28/09/2020 | 525.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003948 | 28/09/2020 | 788.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003963 | 28/09/2020 | 1043.79 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003964 | 28/09/2020 | 2103.25 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003977 | 28/09/2020 | 419.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003979 | 28/09/2020 | 520.83 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003910 | 28/09/2020 | 607.08 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003913 | 28/09/2020 | 50.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003915 | 28/09/2020 | 536.19 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003916 | 28/09/2020 | 633.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003900 | 28/09/2020 | 460.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FROTIER XE X4 DE PLACA QSF-3494, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003945 | 28/09/2020 | 253.42 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FROTIER XE X4 DE PLACA QSF-3494, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003954 | 28/09/2020 | 567.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FROTIER XE X4 DE PLACA QSF-3494, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003972 | 28/09/2020 | 733.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FROTIER XE X4 DE PLACA QSF-3494, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003981 | 28/09/2020 | 165.18 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FROTIER XE X4 DE PLACA QSF-3494, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003888 | 28/09/2020 | 383.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003889 | 28/09/2020 | 430.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003892 | 28/09/2020 | 407.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003893 | 28/09/2020 | 400.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003896 | 28/09/2020 | 1161.69 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003897 | 28/09/2020 | 3223.41 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003939 | 28/09/2020 | 725.76 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003940 | 28/09/2020 | 553.44 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003941 | 28/09/2020 | 457.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003942 | 28/09/2020 | 374.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003943 | 28/09/2020 | 858.21 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003946 | 28/09/2020 | 498.40 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003950 | 28/09/2020 | 1654.97 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003951 | 28/09/2020 | 1126.32 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003952 | 28/09/2020 | 727.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003955 | 28/09/2020 | 279.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003957 | 28/09/2020 | 2166.93 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003959 | 28/09/2020 | 1028.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003965 | 28/09/2020 | 3555.29 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003966 | 28/09/2020 | 300.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003968 | 28/09/2020 | 2993.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003969 | 28/09/2020 | 828.21 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003971 | 28/09/2020 | 449.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003974 | 28/09/2020 | 566.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003975 | 28/09/2020 | 712.66 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003978 | 28/09/2020 | 409.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003988 | 28/09/2020 | 1734.94 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNCIA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003993 | 29/09/2020 | 4085.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/09/2020 | 600.00 | 00072592117415 | MARINÊS FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADA NO CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003992 | 29/09/2020 | 403.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/09/2020 | 300.00 | 00001619685469 | JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PODAS DE ÁRVORES DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003999 | 29/09/2020 | 2700.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (600MM), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020, CONTRATO Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/09/2020 | 3650.00 | 18141871000352 | ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ZOYSIA JAPONICA STEUD, CULTIVAR ESMERALDO, DESTINADAS AS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003991 | 29/09/2020 | 1509.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003994 | 29/09/2020 | 1849.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003995 | 29/09/2020 | 149.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003996 | 29/09/2020 | 7600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO: CINCO GABINETES ODONTOLÓGICOS, TRÊS COMPRESSORES, TRÊS AUTOCLAVE, TRÊS MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, DOIS CONTRA ANGULO E ELETROCARDIOGRAFO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO ELETRICO, ELETRONICO E PNEUMÁTICO, ORIUNDO DO PP Nº007/2018, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003997 | 29/09/2020 | 2925.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003998 | 29/09/2020 | 4850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/09/2020 | 4796.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004008 | 30/09/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004010 | 30/09/2020 | 2070.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004011 | 30/09/2020 | 7577.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS E PNEUS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004016 | 30/09/2020 | 960.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004021 | 30/09/2020 | 1200.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2020 | 15157.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2020 | 37816.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2020 | 66364.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2020 | 7025.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2020 | 13209.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2020 | 43908.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2020 | 1910.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2020 | 19225.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2020 | 13695.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2020 | 67436.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNIICPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2020 | 19981.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2020 | 16706.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2020 | 14046.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2020 | 72081.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2020 | 5220.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2020 | 13756.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2020 | 3906.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2020 | 2500.00 | 36937497000116 | TERESA CRISTINA DO NASCIMENTO FARIAS 04854169486 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 15 DIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2020 | 94.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2020 | 224.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPACTUAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE "JUAREZ DE LIMA ARAÚJO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2020 | 82222.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2020 | 8567.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2020 | 27167.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/09/2020 | 3963.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/09/2020 | 1032.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/09/2020 | 27227.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2020 | 65571.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2020 | 66081.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2020 | 109649.24 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, EFETIVOS, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2020 | 17005.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2020 | 255676.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2020 | 221713.52 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2020 | 66081.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13768-5 FUNDEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/09/2020 | 246.86 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO. PARCELA 35 DE 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/09/2020 | 226.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PGTO DARF, CÓDIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/09/2020 | 31109.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004009 | 30/09/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00004060974455 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM ASSESSORIA GERAL NO SETOR CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2020 | 27851.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2020 | 24517.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2020 | 2105.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2020 | 29743.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12082-0 AFM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2020 | 2.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2020 | 203.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2020 | 73.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2020 | 3486.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2020 | 5271.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2020 | 73.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2020 | 113.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2020 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2020 | 3073.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402123-2017/12, PARCELA 38/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2020 | 26.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402124-2017/59, PARCELA 38/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2020 | 44.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402125-2017/01, PARCELA 38/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2020 | 585.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402896-2017/91, PARCELA 34/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2020 | 1178.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2020 | 25750.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DA CONTA 3995-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2020 | 2750.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DA CONTA 3995-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004007 | 30/09/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTOAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2020 | 5400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2020 | 4635.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2020 | 4630.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2020 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2020 | 13473.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2020 | 7837.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2020 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2020 | 10080.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13588-7 MAC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2020 | 4340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIOINADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2020 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2020 | 3907.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2020 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004012 | 30/09/2020 | 7296.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004013 | 30/09/2020 | 11694.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS, CAMARA E PROTETOR) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000322019 | 0004014 | 30/09/2020 | 11693.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004015 | 30/09/2020 | 9211.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004017 | 30/09/2020 | 3924.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, SUSPENSÃO E EMBREAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004018 | 30/09/2020 | 2507.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TRAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004019 | 30/09/2020 | 4033.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: PATROL DE PLACA CAT-0001, SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E LÂMINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2020 | 7045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004118 | 01/10/2020 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE, NISSAN FRONTIER, 4X4, A DIESEL, PLACA QSF-3494, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017,SEGUNDO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/10/2020 | 800.00 | 00006438855448 | DANIEL DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCÍNIO DESTINADO A VAQUEJADA A SER REALIZADA NA FAZENDA VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/10/2020 | 54.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/10/2020 | 97.90 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/10/2020 | 129.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004119 | 01/10/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSI-0428, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0004122 | 01/10/2020 | 17154.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COMPOSTAS POR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2020, EMATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 299/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2020 | 1663.10 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCNTES DO SCFV, EM COMPLEMENTO AS ATIVIDADES REMOTAS E ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2020 | 416.60 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCNTES DO SCFV, EM COMPLEMENTO AS ATIVIDADES REMOTAS E ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2020 | 1184.15 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCNTES DO SCFV, EM COMPLEMENTO AS ATIVIDADES REMOTAS E ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/10/2020 | 400.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIGURINOS DE CHARLIN CHAPLIN E MARILYN MONROE, COMPLEMENTOS, COM SEUS RESPECTIVOS CALÇADOS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AS VISITAS DOS IDOSOS DO SCFV, COMO PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AODIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/10/2020 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO,BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRÉSCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004100 | 01/10/2020 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL NA ÁREA CONTÁBIL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004101 | 01/10/2020 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2020 | 304.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/10/2020 | 121.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004098 | 01/10/2020 | 2000.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA QUADRA DE ESPORTES, SENDO ESTES: SERVIÇOS DE ALVENARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/10/2020 | 78.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO A QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2020 | 163.67 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/10/2020 | 144.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/10/2020 | 48.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004123 | 01/10/2020 | 4998.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 300/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2020 | 3650.00 | 18141871000352 | ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ZOYSIA JAPONICA STEUD, CULTIVAR ESMERALDO, DESTINADAS AS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004136 | 01/10/2020 | 5500.00 | 37065210000178 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA 01693796473 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO MENSAL DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, CAP 7.000 T, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMB DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/10/2020 | 715.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS NOS CARROS DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004099 | 01/10/2020 | 1500.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E EVENTO REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL, NO DIA 29/09/2020, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2020 | 40.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/10/2020 | 78.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/10/2020 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2020 | 299.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/10/2020 | 290.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/10/2020 | 278.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/10/2020 | 299.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004120 | 01/10/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA QSC-9085, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0004121 | 01/10/2020 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UBSF, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS, REFERENTE A PARCELA 07/09 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004124 | 01/10/2020 | 4998.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 301/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004125 | 01/10/2020 | 3774.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004126 | 01/10/2020 | 4655.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004127 | 01/10/2020 | 5119.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004128 | 01/10/2020 | 6912.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0004129 | 01/10/2020 | 753.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 011/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0004130 | 01/10/2020 | 4940.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0004138 | 02/10/2020 | 6100.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE 122 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 019/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/10/2020 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/10/2020 | 5500.00 | 00005015199473 | MARCELO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES EM GESSO, COLOCAÇÃO DE PORTAS E RETELHAMENTO DO POSTO ÂNCORA DE PAU FERRO DOS NUNES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004150 | 02/10/2020 | 7901.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004151 | 02/10/2020 | 3809.58 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004152 | 02/10/2020 | 132.15 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004153 | 02/10/2020 | 3037.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004154 | 02/10/2020 | 2421.16 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004155 | 02/10/2020 | 2532.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004156 | 02/10/2020 | 6146.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004157 | 02/10/2020 | 1235.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 02.18.08.000071-1, QTD: 19,00 BOMBONAS CLASSE A, CLASSE A1, CLASSE B, COVID-19 UNI: 65,00 TOTAL: 1.235,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/10/2020 | 5000.00 | 37874335000149 | GUSTAVO DE SANTANA NICACIO DA SILVA 01804506460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE BANCADAS EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO COM CERÂMICA PARA TARIMBAS (CORTES DE CARNES) NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0004137 | 02/10/2020 | 293000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO BAIXO - ONUREA PISO BAIXO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DAADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020, CONTRATO Nº 060/2020, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019/FNDE/MEC, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004147 | 02/10/2020 | 2000.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA O PAGAMENTO FINAL REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA QUADRA DE ESPORTES, SENDO ESTES: SERVIÇOS DE ALVENARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/10/2020 | 1100.00 | 00009460971431 | JOSE LEONIDAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, SÍTIO MANECOS, LIMPEZA E CAPINAGEM, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/10/2020 | 3.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/10/2020 | 38.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/10/2020 | 67.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/10/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8423-9 CFM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/10/2020 | 87.34 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/10/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/10/2020 | 255.85 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E DESCARTÁVEIS PARA OS IDOSOS DO SCFV, EM COMPLEMENTO AS ATIVIDADES REMOTAS E ALUSIVAS AO DIA DAS IDOSOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/10/2020 | 960.40 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E DESCARTÁVEIS PARA OS IDOSOS DO SCFV, EM COMPLEMENTO AS ATIVIDADES REMOTAS E ALUSIVAS AO DIA DAS IDOSOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/10/2020 | 637.60 | 17198725000139 | AK SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS DO SCFV, EM COMPLEMENTO AS ATIVIDADES REMOTAS E ALUSIVAS AO DIA DOS IDOSOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/10/2020 | 1200.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 20 TONER, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/10/2020 | 1300.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA, RETIRANDO ENTULHOS PELAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/10/2020 | 719.94 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERC. E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEDRA BRITADA PARA CONCRETO B1) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004171 | 06/10/2020 | 6161.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 139,66 T), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRECESSO DE INEXIBILIDADE Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004177 | 06/10/2020 | 2234.57 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 301/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/10/2020 | 2400.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FÉLIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA, TROCA DAS MANGUEIRAS, SOLDAS NAS CONCHAS PEQUENA E A GRANDE, RETIRADA DE FOLGAS DA LANÇA E SOBRE LANÇA, SERVIÇO NA SERRA DO MATADOURO E SOLDA NA CONCHA DA PÁ MECÂNICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004164 | 06/10/2020 | 138333.38 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, CONTRATO Nº 019/2020, EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00192020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004165 | 06/10/2020 | 43348.74 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA PEQUENA COBERTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 05/2019 E TERMO DE CONTRATO Nº 005/2020. | 00052020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004170 | 06/10/2020 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL NA ÁREA CONTÁBIL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021, ORIUNDODO PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 06/10/2020 | 36.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004167 | 06/10/2020 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À 63 CONSULTAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/10/2020 | 840.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONSERTOS E MAUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NAS UBSF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/10/2020 | 360.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/10/2020 | 2484.09 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO DE EXAME DE GLAUCOMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0004174 | 06/10/2020 | 16114.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004175 | 06/10/2020 | 6371.25 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO ÂNCORA DA UBSF, SÍTIO PAU FERRO DOS NUNES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 299/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004176 | 06/10/2020 | 4000.77 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 300/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/10/2020 | 250.00 | 00010663471400 | LUÍS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 MÊS (SETEMBRO/2020) DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/10/2020 | 730.00 | 12922312000212 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE AUTO ESTIMA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA (146 UNIDADES DE PORTA RETRATO EM MDF CRU) PARA IDOSOS DO SCFV, EM COMPLEMENTO AS ATIVIDADES REMOTAS E ALUSIVAS AODIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004187 | 07/10/2020 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 302/2020 DO DEPARTAMENTO DECOMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/10/2020 | 574.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 82 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AS UBS - VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 305/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004188 | 07/10/2020 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº303/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/10/2020 | 28.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004186 | 07/10/2020 | 3780.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO OS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 304/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004189 | 08/10/2020 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/10/2020 | 1950.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇOP DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA DOMUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004197 | 08/10/2020 | 850.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA O EVENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL, COM MESÁRIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/10/2020 | 990.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/10/2020 | 990.00 | 00071559998490 | ALISSON JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/10/2020 | 990.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/10/2020 | 990.00 | 00002423158440 | ROSINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/10/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR NA PACIENTE "MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA", COM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/10/2020 | 3922.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HOSPITALAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/10/2020 | 350.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004196 | 08/10/2020 | 2700.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/10/2020 | 2074.75 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 100 HA, DO TRATOR MF-4708/4, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00064626750478 | JOAO BATISTA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 20 DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/10/2020 | 900.00 | 00007305243450 | JANIUZA BENTO DOS SANTOS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA-AUXÍLIO AO CASAL GIVANILDO CALADO E JANUIZA BENTO DOS SANTOS CALADO, NA QUALIDADE DE FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO Nº 0800146-64.2020.8.15.0761, REFERENTE AO PEDIDO DEMEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DAS CRIANÇAS MISLLEDY KETE DE LIMA INÉSIO E JONATHA OZIRES DE LIMA INÉSIO. O PAGAMENTO TEM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 517/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 30/2020 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/10/2020 | 550.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO DE 05 GELÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/10/2020 | 1500.00 | 28679860000112 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA 33819599487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PINTURA DO PISO DO MERCADO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/10/2020 | 300.00 | 08542474000177 | MIGRA MINERACAO GRAMAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA TIPO B, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/10/2020 | 2500.00 | 37874335000149 | GUSTAVO DE SANTANA NICACIO DA SILVA 01804506460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE BANCADAS EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO COM CERÂMICA PARA TARIMBAS (CORTES DE CARNES) NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/10/2020 | 3650.00 | 18141871000352 | ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ZOYSIA JAPONICA STEUD, CULTIVAR ESMERALDO, DESTINADAS AS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004207 | 09/10/2020 | 92917.85 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020, CONTRATO Nº 043/2020,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/10/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GURINHÉM E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, COM O OBJETIVO DE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DEONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SOB ANUÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 520/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/10/2020 | 104.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/10/2020 | 2171.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/10/2020 | 5386.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/10/2020 | 412.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS.DEB. FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/10/2020 | 94.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A PREVIDÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/10/2020 | 40507.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/10/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/10/2020 | 31.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/10/2020 | 103.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/10/2020 | 34.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8423-9 CFM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/10/2020 | 2100.00 | 00006378696489 | DANYLO JOSÉ DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, E COM SUPORTE ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/10/2020 | 2350.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA DA BASE DO CHASSI DO CAMINHÃO PIPA, SOLDA DO PARALAMA DA CAÇAMBA, REFORMA DO PORTÃO DO POSTO DE SAÚDE DA MANGUEIRA, SOLDA DA TAMPA DE ESGOTO, REFORMA DE CARROS DE MÃO DE GARI, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004234 | 13/10/2020 | 3500.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SÁBADO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/10/2020 | 73.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/10/2020 | 990.00 | 00001310725446 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/10/2020 | 990.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/10/2020 | 990.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/10/2020 | 990.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/10/2020 | 990.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/10/2020 | 990.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/10/2020 | 990.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/10/2020 | 990.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/10/2020 | 1080.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 24 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004237 | 13/10/2020 | 24053.11 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO 01 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, GURINHÉN/PB, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 017/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO 1044349-72 MCIDADES - PM GURINHÉM, SICONV 851000/2017. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/10/2020 | 990.00 | 00011058563483 | EMERSON DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/10/2020 | 990.00 | 00013185078470 | DANIEL FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/10/2020 | 990.00 | 00070135022436 | ROM?RIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/10/2020 | 990.00 | 00001217065407 | VALDECIR MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/10/2020 | 500.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/10/2020 | 990.00 | 00016949163401 | RIK MAX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/10/2020 | 990.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/10/2020 | 990.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/10/2020 | 990.00 | 00007596132499 | LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/10/2020 | 1870.00 | 00008084985418 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM 22 DIÁRIAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004236 | 13/10/2020 | 3052.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: RANGER DE PLACA QSA-9916, SERVIÇOS DE FREIOS E REPAROS NA SUSPENSÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0004238 | 13/10/2020 | 26200.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (1 CAD P COLETA DE SANGUE, 1 CILINDRO DE ALUMINIO CATALINA DE 10.5L P OXIGENIO, 2 ESCADA 02 DEGRAUS INOX, 02 LANTERNA CLINICA MIKATOS (PRATA), 3 LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL 5 LAMINAS, 2 LARINGOSCOPIO PEQUENO TP C/3 LAMINAS, 2 MESAS DE EXAME CLINICO INOX, 1 OSTOSCOPIO MIKATOS (PRETO) LED, P INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃ Nº 022/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/10/2020 | 150.00 | 00011268855413 | REGINALDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE PESSOAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 2 DE 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00051911418491 | JOSE MILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 10 DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/10/2020 | 480.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES, DESTINADAS AO ANDOR DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA FESTIVIDADE DO DIA 12/10/2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/10/2020 | 150.00 | 00070977460410 | JOSÉ WILLIAM FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA EMINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 1 DE 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/10/2020 | 961.71 | 32422584000180 | MAIN COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCNTES DO SCFV, EM COMPLEMENTO AS ATIVIDADES REMOTAS E ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/10/2020 | 600.00 | 08156558000172 | IMAGINART FESTAS E FANTASIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE 04 FANTASIAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00084013729415 | CICERO TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM RETELHAMENTO, LIMPEZA E CAPINAGEM, ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DO SÍTIO PAU FERRO DO NUNES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004271 | 14/10/2020 | 2310.45 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, UBS, SÍTIO PAU FERRO DO NUNES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 306/2020DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004272 | 14/10/2020 | 2338.20 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 307/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004274 | 14/10/2020 | 1546.90 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 309/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004276 | 14/10/2020 | 3749.38 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 311/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/10/2020 | 990.00 | 00003286219436 | EMIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/10/2020 | 990.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 14/10/2020 | 675.00 | 00070744369410 | EDMILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 15 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 14/10/2020 | 990.00 | 00071219036447 | PETRÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/10/2020 | 855.00 | 00015899315482 | YAN DO NASCIMENTO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 19 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/10/2020 | 990.00 | 00011474090486 | JEFERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/10/2020 | 360.00 | 00070744472423 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 08 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/10/2020 | 990.00 | 00007568016480 | PAULO RAIMUNDO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/10/2020 | 765.00 | 00016563792448 | LUCAS LEVI OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 17 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/10/2020 | 765.00 | 00013890151493 | ALISSON CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 17 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/10/2020 | 1870.00 | 00093152868472 | JOSILDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, COM 22 DIÁRIAS NA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/10/2020 | 270.00 | 00070977447405 | DENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 06 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/10/2020 | 250.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/10/2020 | 135.00 | 00071923930451 | ALEXSANDRO MIGUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 03 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/10/2020 | 720.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 16 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/10/2020 | 560.00 | 00070744819474 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 12 DIÁRIAS, SENDO (04 NO MÊS DE AGOSTO E 08 NO MÊS DE SETEMBRO), NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004273 | 14/10/2020 | 2335.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE CAIXAS DE ESGOTO DE VIAS PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESASNº 308/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004275 | 14/10/2020 | 5634.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 310/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/10/2020 | 765.00 | 00012253524441 | JOSÉ JHONATAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 17 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004277 | 14/10/2020 | 2592.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004305 | 15/10/2020 | 2950.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 03/08/09/10/14/15/17/18/19/25/26/27/28/06, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09 À 12/10 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/10/2020 | 250.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/10/2020 | 250.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/10/2020 | 250.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/10/2020 | 250.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/10/2020 | 250.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/10/2020 | 250.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MATÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/10/2020 | 250.00 | 00008945803459 | RINALDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ABRAÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/10/2020 | 250.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO GURINHEZINHO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/10/2020 | 750.00 | 00009529064497 | JOELSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0004279 | 15/10/2020 | 41064.70 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 023/2020, CONFORME BOLETIMDE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/10/2020 | 495.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, ANO 2020, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ6A69, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/10/2020 | 650.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/10/2020 | 4803.80 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS DE LABORATÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE GURINHÉM/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 15/10/2020 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/10/2020 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/10/2020 | 8500.00 | 00006192824444 | H?RCULES THIAGO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 06 PLANTÕES, SENDO: 04 PLANTÕES DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, 01 PLANTÃO EXTRA DE 12HRS NA SEGUNDA-FEIRA (FERIADO) E 01 PLANTÃO DE 12HRS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/10/2020 | 2250.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 03 PLANTÕES DE 12HRS, SENDO: NAS SEXTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 02 PLANTÕES, SENDO: 01 PLANTÃO DE 24HRS NO DOMINGO E 01 PLANTÃO DE 12HRS NA QUINTA-FEIRA, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/10/2020 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/10/2020 | 3750.00 | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 05 PLANTÕES NOTURNO DE 12HRS, SENDO: NOS DIAS 02/09, 09/09, 16/09, 23/09 E 30/09, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/10/2020 | 6000.00 | 00001058447483 | JOSÉ TARGINO SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 08 PLANTÕES DE 12HRS, SENDO: 04 NAS TERÇAS-FEIRAS E 04 NAS SEXTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/10/2020 | 3000.00 | 00000856075418 | JULIANA SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES, SENDO: 03 PLANTÕES DE 24HRS NAS QUINTAS-FEIRAS E 01 PLANTÃO NA SEXTA-FEIRA, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 15/10/2020 | 3000.00 | 00004975330300 | BRENDEL SALVIANO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES NOTURNO DE 12HRS, SENDO: NAS SEGUNDAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/10/2020 | 3000.00 | 00004922604430 | FERNANDA BRITO RIBEIRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 02 PLANTÕES DE 24HRS, SENDO: AOS SÁBADOS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/10/2020 | 3000.00 | 00011158838441 | HUGO PIRES TOSCANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 02 PLANTÕES DE 24HRS, SENDO: NOS SÁBADOS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/10/2020 | 557.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPACTUAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PACIENTES "MARIA JOSÉ TRINDADE DA SILVA CAVALCANTE, VITÓRIA GABRIELLY FERNANDES QUIRINO E ELIEGER DA SILVA RODRIGUES", EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/10/2020 | 4850.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS (03 FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO, JOÃO PESSOA A GURINHÉM E 01 FUNERAL COMPLETO INFANTIL COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A GURINHÉM), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004306 | 15/10/2020 | 445.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 01 BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODODE 12/09 À 12/10 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004307 | 15/10/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 02 CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09 À 12/10 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004308 | 15/10/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 04 CRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09À 12/10 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004309 | 15/10/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 05 CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09 À 12/10 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004310 | 15/10/2020 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 13 E 29 SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE12/09 À 12/10 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0004289 | 15/10/2020 | 6600.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24 C/CARCAÇA PATROL, QTD: 2, VALOR UNIT: 2.000,00 VALOR TOTAL: 4.000,00 E RECAPAGEM DE PNEUS 12.4.24 C/CARCAÇA TRATOR 4X4 QTD: 2, VALOR UNIT: 1.300,00 VALOR TOTAL: 2.600,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/10/2020 | 200.00 | 12922312000212 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMPANHA CONTRA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/10/2020 | 399.68 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCNTES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/10/2020 | 2000.00 | 34538664000120 | THAISE HEMMILY SANTOS DE PAIVA BARBOSA 07060802460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004318 | 16/10/2020 | 4881.63 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 312/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/10/2020 | 540.00 | 12922312000212 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DE 6 ADESIVOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 16/10/2020 | 779.50 | 07673571000136 | JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/10/2020 | 500.00 | 00008730213479 | LEANDRO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO E ARREDORES, COMO TAMBÉM LIMPEZA DA CISTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MANECOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 16/10/2020 | 7131.06 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 16/10/2020 | 8025.34 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004327 | 16/10/2020 | 1205.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 16/10/2020 | 850.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS E 01 CADEIRA DE RODAS BANHO, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 16/10/2020 | 1900.00 | 00005015199473 | MARCELO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA EM GESSO, ONDE SERÁ REALOCADO O NASF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/10/2020 | 345.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOLSAS DRENAVEL PARA COLOSTOMIA 64MM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004315 | 16/10/2020 | 1100.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE TENDAS, DECORAÇÃO, LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENTREGA DE 01 ÔNIBUS 0KM, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0004323 | 16/10/2020 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4), DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020, CONTRATO Nº 060/2020, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019/FNDE/MEC, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/10/2020 | 270.00 | 00011474090486 | JEFERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 06 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE AGOSTO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/10/2020 | 800.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA - GURINHÉM - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSSÃO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/10/2020 | 300.00 | 08542474000177 | MIGRA MINERACAO GRAMAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA TIPO B, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/10/2020 | 1118.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/10/2020 | 156.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/10/2020 | 104.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/10/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/10/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/10/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/10/2020 | 1350.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA EBARA 4BPS3F-11 ESTAG 1 OHP MONF, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004332 | 19/10/2020 | 2119.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 07/11/12/20/21/22/23/24/16, REFERENTEAO PERÍODO DE 12/09 À 12/10 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/10/2020 | 800.00 | 00003416414489 | JOÃO PAULO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM RETELHAMENTO E LIMPEZA COM PINTURA NAS PAREDES DA UBSF MANECOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00070309239443 | ROMULO HERMINIO BELMONT DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE DENTISTA, SUBSTITUÍNDO SERVIDOR EFETIVO EM RECESSO, DO PSF RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004343 | 20/10/2020 | 4986.71 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004344 | 20/10/2020 | 3527.52 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004345 | 20/10/2020 | 5636.28 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004346 | 20/10/2020 | 2090.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004347 | 20/10/2020 | 2070.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004348 | 20/10/2020 | 22.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/10/2020 | 5000.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TAPETES DE BORRACHA E 10 TOTEM GEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004350 | 20/10/2020 | 2955.38 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 315/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004351 | 20/10/2020 | 4224.10 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO ÂNCORA, UBSF, PAU FERRO DOS NUNES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 316/2020DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004353 | 20/10/2020 | 3599.60 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO ÂNCORA, UBSF, PAU FERRO DOS NUNES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 318/2020DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004354 | 20/10/2020 | 4911.75 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 319/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0004356 | 20/10/2020 | 31036.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 004/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 313/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/10/2020 | 23668.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/10/2020 | 14957.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/10/2020 | 15160.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/10/2020 | 4085.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/10/2020 | 3018.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/10/2020 | 7635.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/10/2020 | 3438.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/10/2020 | 2853.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/10/2020 | 15287.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/10/2020 | 3438.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/10/2020 | 1032.00 | 00003482547416 | JAILSON CARLOS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EXTRAÇÃO DE 86 PEDRAS, DESTINADAS A MATA-BURROS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004342 | 20/10/2020 | 4500.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISP DA SEC. DE INFRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DOCONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA TP Nº 001/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CT Nº012/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004352 | 20/10/2020 | 2933.15 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 317/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0004355 | 20/10/2020 | 14677.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 004/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 314/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/10/2020 | 5881.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/10/2020 | 114416.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/10/2020 | 26348.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/10/2020 | 57464.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/10/2020 | 225.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/10/2020 | 1000.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/10/2020 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/10/2020 | 1166.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/10/2020 | 1001.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004379 | 21/10/2020 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0004380 | 21/10/2020 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004376 | 21/10/2020 | 6335.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEIS DE TENDAS, KITS DE MESAS E CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, CONFECÇÃO DE VINHETAS PARA OS EVENTOS, OUTUBRO ROSA E FEIRA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/10/2020 | 350.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/10/2020 | 680.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO E PINTURA DA FREEZER E A MÁQUINA DE LAVAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/10/2020 | 700.00 | 00098025910415 | ANTONIA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/10/2020 | 800.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, ESTE SITUAOD À RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/10/2020 | 13000.00 | 05927415000129 | FABIO OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA PÚBLICA DA TERCEIRA IDADE, DESTINADOS PARA A PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA EM FRENTE A ESCOLA GERLÂNIA MARIA, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0004388 | 22/10/2020 | 21800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO (01 AMALGAMADOR VIBRAMAT CAPSULAR SPEED II 2 VEL B, 01 CADEIRA ODONTOLOGICA D700, 01 FOTOPOLIMERIZADOR LED-6 C RADIOMETRO, 01 SELADORA MODELO RSF- 250 SLIM E 01 ULTRASSOM ODONTOLOGICO C JATO DE BICARBONATO), DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DE PAU FERRO DOS NUNES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/10/2020 | 5560.00 | 39268584000116 | RONILDO DE FARIAS CRUZ 02027733450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DE PAU FERRO DOS NUNES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/10/2020 | 430.00 | 00093152868472 | JOSILDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA CIDADE DE GURINHÉM-B, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA PRAÇAS (CANTEIRO) EM FRENTE AO CONJUNTO O RIBEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/10/2020 | 1109.00 | 00026336936449 | ANTONIO DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM RECONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE BUENOS AIRES, ZONA RURAL DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/10/2020 | 250.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/10/2020 | 200.00 | 39268584000116 | RONILDO DE FARIAS CRUZ 02027733450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA E TUBULAÇÕES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/10/2020 | 3500.00 | 28679860000112 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA 33819599487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PINTURA DO PRÉDIO E A QUADRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004391 | 23/10/2020 | 22000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (01 CARRETA TANQUE PIPA CEMAG P/6500L FTC 6500 (F6SS M17) ESCADA E GRADIL PNEUS 700 SERIE: A - 38599/0820, ANO FAB: 2020/2020), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020, CONTRATO Nº 037/2020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004393 | 23/10/2020 | 3734.78 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO AUSENTE, SENDO: SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DOS MOTORES SUBMERSOS; 01 1/2 CV E 02 3 CV, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004394 | 23/10/2020 | 7966.42 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS MANIPEBA, MATÃO E BUENOS AIRES, SENDO: SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 1CV, BOMBA DAGUA-TROCA DE SELOS DOIS ROLAMENTOS E REBOBINAMENTO DO MOTOR, BOMBA DAGUA DE 1CV - TROCA DE SELO MECÂNICO E ROLAMENTO, CAPACITOR, PLATINADO E ROLAMENTO DO MOTOR E USINAGEM DO EIXO CENTRIFUGA, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004402 | 23/10/2020 | 3996.55 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004403 | 23/10/2020 | 2497.44 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/10/2020 | 1200.00 | 36137865000141 | JOSÉ MAILTON DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM REDES SOCIAIS, SITE E WEB RÁDIO, DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/10/2020 | 231.00 | 00089042069449 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO CONSUMO DAS PESSOAS QUE FREQUENTAM E TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/10/2020 | 450.00 | 00040386910472 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/10/2020 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE HISTEROSCOPIA PARA BIÓPSIA, REALIZADO NA PACIENTE "MARICELIA JOSEFA DA SILVA, PELO DR. MELISANDRO ALMEIDA DE LACERDA, CRM 4367, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004399 | 23/10/2020 | 4061.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004400 | 23/10/2020 | 2126.45 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE ÂNCORA DA UBS PAU FERRO DOS NUNES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004401 | 23/10/2020 | 15336.45 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/10/2020 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSITÊNCIA MÉDICA, NA REALIZAÇÃO DO EXAME ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE "ERLAN JÚNIOR ESTEVÃO RODRIGUES CHAVES", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/10/2020 | 630.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO PRONTO ATENDIMENTO, PSF BOA ESPERANÇA E PSF DO CONJUNTO MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/10/2020 | 4100.00 | 23595088000137 | MARCOS EMMANOEL MARQUES FRAZAO 20533080444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (MÁSCARAS DE ALGODÃO LAVAVEL), DESTINADO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO DO COMBATE AO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004410 | 26/10/2020 | 3737.45 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004411 | 26/10/2020 | 4292.83 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DA UBS, SÍTIO PAU FERRO DOS NUNES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004413 | 26/10/2020 | 2449.90 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DA UBS, SÍTIO PAU FERRO DOS NUNES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004415 | 26/10/2020 | 5873.10 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004416 | 26/10/2020 | 2008.25 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004406 | 26/10/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00035/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 0162/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/10/2020 | 650.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇOP DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA DOMUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/10/2020 | 1300.00 | 00049761196453 | LUIZ CARLOS PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004412 | 26/10/2020 | 4004.15 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004414 | 26/10/2020 | 5500.75 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO REPARO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004417 | 26/10/2020 | 1757.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/10/2020 | 1200.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PINTURA DA PRAÇA EM FRENTE AO GINÁSIO, O RIBEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004455 | 27/10/2020 | 3078.77 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004456 | 27/10/2020 | 2150.79 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004476 | 27/10/2020 | 4188.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DE CAIXAS DE ESGOTOS DE VIAS PÚBLICAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRASDESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004477 | 27/10/2020 | 7951.95 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004480 | 27/10/2020 | 3911.80 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004482 | 27/10/2020 | 994.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/10/2020 | 269.63 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/10/2020 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/10/2020 | 3419.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/10/2020 | 1175.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/10/2020 | 162.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURAEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004444 | 27/10/2020 | 636.36 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFD8H72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004463 | 27/10/2020 | 3946.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004470 | 27/10/2020 | 2125.57 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/10/2020 | 221.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/10/2020 | 32015.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/10/2020 | 206.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004442 | 27/10/2020 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004451 | 27/10/2020 | 2031.43 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/10/2020 | 2090.63 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO, ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/10/2020 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/10/2020 | 5655.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/10/2020 | 322.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/10/2020 | 216.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/10/2020 | 407.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004441 | 27/10/2020 | 2497.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (135 CAMISAS EM CORES VARIADAS FIO 30 100 ALGODÃO, GRAMATURA 155 COM MANGA, IMPRESSÃO EM POLICROMIA FRENTE E COSTA A LOGOMARCA), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004445 | 27/10/2020 | 2551.45 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004446 | 27/10/2020 | 3414.51 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004453 | 27/10/2020 | 3045.76 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004460 | 27/10/2020 | 2755.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSC-9085, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004464 | 27/10/2020 | 4158.90 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004466 | 27/10/2020 | 3629.86 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004467 | 27/10/2020 | 4240.64 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004468 | 27/10/2020 | 4162.49 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004469 | 27/10/2020 | 178.50 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004471 | 27/10/2020 | 5959.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004472 | 27/10/2020 | 4609.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004473 | 27/10/2020 | 1506.50 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004478 | 27/10/2020 | 3245.80 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO ÂNCORA DA UBSF, SÍTIO PAU FERRO DOS NUNES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004479 | 27/10/2020 | 1558.30 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004481 | 27/10/2020 | 4297.80 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, UBSF SÍTIO PAU FERRO DOS NUNES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTODE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004447 | 27/10/2020 | 1519.52 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-OOO3, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004448 | 27/10/2020 | 2126.57 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-OOO2, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004449 | 27/10/2020 | 7627.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A MOTONIVELADORA/PATROL DE PLACA CAT-OOO1, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004450 | 27/10/2020 | 7510.31 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004454 | 27/10/2020 | 11971.36 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004457 | 27/10/2020 | 408.33 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO TRATOR DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004458 | 27/10/2020 | 2786.22 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004459 | 27/10/2020 | 2439.98 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004475 | 27/10/2020 | 3900.50 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004452 | 27/10/2020 | 1938.28 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FROTIER XE X4 DE PLACA QSF-3494, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/10/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/10/2020 | 116.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURASEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/10/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/10/2020 | 99.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/10/2020 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/10/2020 | 150.00 | 00087382474453 | RONALDO ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 1 DE 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/10/2020 | 186.70 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO DESCARTÁVEIS PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELO CREAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004443 | 27/10/2020 | 300.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E DECORAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/10/2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004461 | 27/10/2020 | 931.18 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004462 | 27/10/2020 | 65.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004465 | 27/10/2020 | 3608.58 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004474 | 27/10/2020 | 509.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004483 | 28/10/2020 | 800.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004484 | 28/10/2020 | 610.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004485 | 28/10/2020 | 6409.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DERIVADOS (LEITES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0004490 | 29/10/2020 | 12038.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 004/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 321/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004492 | 29/10/2020 | 9730.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO: EQUIPOS, CUSPIDEIRAS, REFLETORES, FOTOPOLIMERIZADORES, COMPRESSORES, AUTOCLAVES, MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, MOTORES DE BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, APARELHO TENS, ORIUNDO DO PP Nº007/2018, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004494 | 29/10/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004496 | 29/10/2020 | 810.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004497 | 29/10/2020 | 2234.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004498 | 29/10/2020 | 1490.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0004499 | 29/10/2020 | 956.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004500 | 29/10/2020 | 2083.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004501 | 29/10/2020 | 91.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004502 | 29/10/2020 | 5010.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004503 | 29/10/2020 | 7722.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0004504 | 29/10/2020 | 5124.77 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0004505 | 29/10/2020 | 4949.47 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004506 | 29/10/2020 | 3332.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004507 | 29/10/2020 | 5904.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0004508 | 29/10/2020 | 11326.76 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00010936882468 | JORGE ANTUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESENHO EM AUTO CAD, DO PROJETO PARA REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, OBJETO DO CONTRATO REPASSE 1047617-09, SINCONV 859653, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/10/2020 | 1050.00 | 29990254000186 | PEDRO DA COSTA 82525986768 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 LAVAGENS, DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004488 | 29/10/2020 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004495 | 29/10/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004489 | 29/10/2020 | 36029.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 320/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0004491 | 29/10/2020 | 18070.86 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 004/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 322/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/10/2020 | 600.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERC. E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RACHÃO (PEDRA DE MÃO)) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004493 | 29/10/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTOAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0004510 | 30/10/2020 | 17154.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COMPOSTAS POR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 266/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0004511 | 30/10/2020 | 17154.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COMPOSTAS POR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2020, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 299/2020 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/10/2020 | 2250.00 | 00070134729480 | JEFFERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO EM MADEIRA ANGELIM E INSTALAÇÃO DE UM PARQUE (PLAYGROUND) DESTINADA AO SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2020 | 1120.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 02 AR-CONDICIONADOS E 01 VENTILADOR NO PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2020 | 13055.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2020 | 7837.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2020 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/10/2020 | 10280.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/10/2020 | 4930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/10/2020 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/10/2020 | 5700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/10/2020 | 4635.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/10/2020 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13588-7 MAC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2020 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2020 | 3907.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/10/2020 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2020 | 300.00 | 00051912163420 | MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTINADO A ARGOLINHA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2020, NO CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/10/2020 | 4340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIOINADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004523 | 30/10/2020 | 19625.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS E PNEUS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004524 | 30/10/2020 | 13339.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS E PNEUS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004527 | 30/10/2020 | 5014.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, SERVIÇOS DE FREIO E RADIADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004528 | 30/10/2020 | 5014.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-0006, SERVIÇOS DE REPARO DO HIDRAULICO E FILTROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/10/2020 | 7045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/10/2020 | 250.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2020 | 81324.87 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/10/2020 | 8567.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/10/2020 | 27317.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TOPOGRAFIA DE TERRENO DE ÁREA LOCALIZADA NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004519 | 30/10/2020 | 2255.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004520 | 30/10/2020 | 1068.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2020 | 26327.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/10/2020 | 254659.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/10/2020 | 219246.47 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2020 | 67821.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2020 | 109969.79 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, EFETIVOS, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2020 | 16004.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/10/2020 | 66081.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2020 | 3731.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13768-5 FUNDEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00004060974455 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM ASSESSORIA GERAL NO SETOR CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/10/2020 | 247.21 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO. PARCELA 36 DE 45. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/10/2020 | 27773.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2020 | 24517.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2020 | 2105.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2020 | 31833.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/10/2020 | 4.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2020 | 1.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8990-7 SNA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2020 | 223.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2020 | 2.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/10/2020 | 37.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8423-9 CFM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/10/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/10/2020 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/10/2020 | 1242.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2020 | 4029.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2020 | 73.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2020 | 3077.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº10467-402123/2017-12, PARCELA 39/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2020 | 52.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº10467-402124/2017-59, DUAS PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2020 | 89.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 10467-402125/2017-01, DUAS PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2020 | 1171.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 10467-402896/2017-91, DUAS PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2020 | 2360.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2020 | 936.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2020 | 414.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0004512 | 30/10/2020 | 26519.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004521 | 30/10/2020 | 3990.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004522 | 30/10/2020 | 5033.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004525 | 30/10/2020 | 2320.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: SPRINTER DE PLACA QSJ-4480, SERVIÇOS DE FREIOS E EMBREAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0004526 | 30/10/2020 | 1962.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: SPRINTER DE PLACA QSA-9916, SERVIÇOS DE FREIOS E EMBREAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2020 | 68074.42 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2020 | 7025.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2020 | 37816.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/10/2020 | 17395.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2020 | 422.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/10/2020 | 3269.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/10/2020 | 48725.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2020 | 21031.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2020 | 2160.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/10/2020 | 70170.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNIICPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2020 | 21975.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2020 | 13695.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/10/2020 | 15920.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/10/2020 | 15081.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2020 | 72134.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2020 | 5220.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2020 | 14381.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2020 | 125.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0004606 | 03/11/2020 | 6200.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE 124 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 019/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004612 | 03/11/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA QSC-9085, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0004618 | 03/11/2020 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UBSF, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS, REFERENTE A PARCELA 08/09 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/11/2020 | 677.00 | 35508589000118 | ROBERTO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/11/2020 | 80.00 | 35508589000118 | ROBERTO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004613 | 03/11/2020 | 11147.76 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020, CONTRATO Nº 041/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004614 | 03/11/2020 | 49678.41 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020, CONTRATO Nº 041/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004615 | 03/11/2020 | 19419.09 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO PERIMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDINO CESAR FREIRE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020, CONTRATO Nº 041/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004616 | 03/11/2020 | 109871.28 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, CONTRATO Nº 019/2020, EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/11/2020 | 1300.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA, RETIRANDO ENTULHOS PELAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/11/2020 | 500.00 | 00070347222420 | JEAN COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOQUEIRÃO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004610 | 03/11/2020 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE, NISSAN FRONTIER, 4X4, A DIESEL, PLACA QSF-3494, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/11/2020 | 1760.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 03 AR-CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO DE 02 AR-CONDICIONADOS E 03 VENTILADORES NOS PRÉDIOS DO SCFV E CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004611 | 03/11/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSI-0428, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/11/2020 | 150.00 | 00009419807401 | MARIA DANIELE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 2 DE 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/11/2020 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO,BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRÉSCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004620 | 04/11/2020 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL NA ÁREA CONTÁBIL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004621 | 04/11/2020 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/11/2020 | 630.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004625 | 05/11/2020 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À 63 CONSULTAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004628 | 05/11/2020 | 4154.85 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004630 | 05/11/2020 | 1519.20 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, UBSF SÍTIO PAU FERRO DOS NUNES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTODE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0004631 | 05/11/2020 | 8775.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/11/2020 | 4133.63 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO DE EXAME DE GLAUCOMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004626 | 05/11/2020 | 4627.22 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004627 | 05/11/2020 | 2966.20 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004629 | 05/11/2020 | 2036.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/11/2020 | 900.00 | 00007305243450 | JANIUZA BENTO DOS SANTOS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA-AUXÍLIO AO CASAL GIVANILDO CALADO E JANUIZA BENTO DOS SANTOS CALADO, NA QUALIDADE DE FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO Nº 0800146-64.2020.8.15.0761, REFERENTE AO PEDIDO DEMEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DAS CRIANÇAS MISLLEDY KETE DE LIMA INÉSIO E JONATHA OZIRES DE LIMA INÉSIO. O PAGAMENTO TEM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 517/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 30/2020 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/11/2020 | 250.00 | 00010663471400 | LUÍS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 MÊS (OUTUBRO/2020) DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/11/2020 | 2025.00 | 00003482547416 | JAILSON CARLOS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EXTRAÇÃO DE 95 PEDRAS (15,00 CADA), DESTINADAS A MATA-BURROS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0004640 | 06/11/2020 | 20000.50 | 35169731000140 | ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA E RECUPERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA EXECUÇÃO DE DE TAPA BURACO EM PMF, EM RUAS DE GURINHÉM/PB, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 E CONTRATO Nº 067/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/11/2020 | 2100.00 | 00006378696489 | DANYLO JOSÉ DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, E COM SUPORTE ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004633 | 06/11/2020 | 8680.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO: ELETROCARDIOGRAFO, NEBULIZADORES, APARELHO DE ULTRASSON, TENS TENSIOMETROS, BALANÇAS ANTROPOMETRICAS, BALANÇAS DIGITAIS INFANTIL, MESA GINECOLOGICA, DESTILADOR DE ÁGUA, ORIUNDO DO PP Nº007/2018, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/11/2020 | 2100.00 | 00006709361462 | MANOEL DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO MANIPEBA À UNIDADE DE SAÚDE DE GURINHÉM, JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/11/2020 | 2450.00 | 00070677391447 | CLAUDIANA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILANCIA NO POSTO ÂNCORA DE PAU FERRO DOS NUNES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/11/2020 | 690.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 PORTÕES, TAMANHO 1M X 90CM, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DE PAU FERRO DOS NUNES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/11/2020 | 570.00 | 00051911485415 | SONIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE 32 QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA POLIOMELITE E MULTIVACINAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/11/2020 | 1000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGONOSTICOS DE RESSONANCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADOS NOS PACIENTES "LINDALVA ALVES SANTOS, WALESCA MARIA SOUZA, SEVERINO DOMINGOS FERNANDES ELUIZ CLAUDIO COSTA", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004642 | 09/11/2020 | 3000.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEIS DE TENDAS, KITS DE MESAS E CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, CONFECÇÃO DE VINHETAS E SEGURANÇAS PARA OS EVENTO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NO DIA 02/11/2020 (DIA DE FINADO) NO CEMITÉRIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/11/2020 | 400.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO DE 04 BEBEDOUROS DAS UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/11/2020 | 4250.00 | 00011172148422 | CLOACI LEAL RODOLFO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO, COM PLANTÃO NO CENTRO COVID-19, NAS SEXTAS-FEIRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM EMASSAMENTO E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DE PAU FERRO DOS NUNES, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/11/2020 | 2400.00 | 00001817789473 | JOBSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VACINAÇÃO CANINA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/11/2020 | 2400.00 | 00001288492405 | JOSÉ HELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VACINADOR NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA CANINA, REALIZADA EM TODO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/11/2020 | 2100.00 | 00006709361462 | MANOEL DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO MANIPEBA À UNIDADE DE SAÚDE DE GURINHÉM, JOÃO PESSOA E ITABAIANA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004650 | 09/11/2020 | 6266.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004651 | 09/11/2020 | 396.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004652 | 09/11/2020 | 1030.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004653 | 09/11/2020 | 4666.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004654 | 09/11/2020 | 87.74 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004655 | 09/11/2020 | 4701.55 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004656 | 09/11/2020 | 5445.36 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004657 | 09/11/2020 | 5187.19 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004658 | 09/11/2020 | 1033.51 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004659 | 09/11/2020 | 837.69 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004660 | 09/11/2020 | 5097.51 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004661 | 09/11/2020 | 328.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/11/2020 | 6000.00 | 36937497000116 | TERESA CRISTINA DO NASCIMENTO FARIAS 04854169486 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS EM OUTROS MUNICÍPIOS DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004646 | 09/11/2020 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004662 | 09/11/2020 | 6109.74 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 138,48 T), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRECESSO DE INEXIBILIDADE Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/11/2020 | 990.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/11/2020 | 990.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/11/2020 | 990.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/11/2020 | 990.00 | 00013185078470 | DANIEL FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/11/2020 | 990.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00093152868472 | JOSILDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM 14 DIÁRIAS, NA CIDADE DE GURINHÉM-B, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/11/2020 | 990.00 | 00070135022436 | ROM?RIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/11/2020 | 990.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/11/2020 | 990.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/11/2020 | 1170.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 26 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/11/2020 | 990.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/11/2020 | 855.00 | 00016949163401 | RIK MAX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 19 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/11/2020 | 500.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004683 | 10/11/2020 | 5389.65 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004665 | 10/11/2020 | 43419.63 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA PEQUENA COBERTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 05/2019 E TERMO DE CONTRATO Nº 005/2020. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/11/2020 | 1200.00 | 36137865000141 | JOSÉ MAILTON DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM REDES SOCIAIS, SITE E WEB RÁDIO, DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/11/2020 | 4390.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/11/2020 | 470.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004681 | 10/11/2020 | 4918.10 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, UBSF SÍTIO PAU FERRO DOS NUNES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTODE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004682 | 10/11/2020 | 3416.35 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, UBSF SÍTIO PAU FERRO DOS NUNES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTODE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004684 | 10/11/2020 | 3497.45 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004685 | 10/11/2020 | 3435.20 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004686 | 10/11/2020 | 3440.35 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004687 | 10/11/2020 | 3406.65 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004688 | 11/11/2020 | 3324.75 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/11/2020 | 76.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/11/2020 | 198.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/11/2020 | 317.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/11/2020 | 1800.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/11/2020 | 450.00 | 00040386910472 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/11/2020 | 2100.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA HUMBERTO LUCENA, 148, CENTRO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004713 | 11/11/2020 | 1800.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/11/2020 | 1190.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AS UBS - VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/11/2020 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/11/2020 | 650.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/11/2020 | 266.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004689 | 11/11/2020 | 5187.35 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004690 | 11/11/2020 | 4985.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004691 | 11/11/2020 | 5128.10 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/11/2020 | 990.00 | 00007568016480 | PAULO RAIMUNDO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/11/2020 | 945.00 | 00011058563483 | EMERSON DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 21 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/11/2020 | 990.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/11/2020 | 990.00 | 00003286219436 | EMIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/11/2020 | 990.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/11/2020 | 990.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/11/2020 | 990.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/11/2020 | 990.00 | 00071559998490 | ALISSON JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/11/2020 | 990.00 | 00001310725446 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/11/2020 | 990.00 | 00079002935404 | JOÃO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COM PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/11/2020 | 990.00 | 00013890151493 | ALISSON CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/11/2020 | 585.00 | 00013312827485 | RIDSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 13 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/11/2020 | 585.00 | 00015899315482 | YAN DO NASCIMENTO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 13 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/11/2020 | 990.00 | 00070977447405 | DENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/11/2020 | 990.00 | 00001217065407 | VALDECIR MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/11/2020 | 990.00 | 00007596132499 | LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/11/2020 | 990.00 | 00002423158440 | ROSINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/11/2020 | 990.00 | 00070744369410 | EDMILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/11/2020 | 990.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 22 DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/11/2020 | 990.00 | 00071219036447 | PETRÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/11/2020 | 308.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004728 | 12/11/2020 | 3600.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 60 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/11/2020 | 390.02 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (02 STIHL CABEÇOTE CORTE TRIMCUT 41-2 4003-710-2104 E STIHL FIO CORTE RED 3) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00010155896423 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004729 | 12/11/2020 | 2950.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 03/08/09/10/14/15/17/18/19/25/26/27/28/06, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 À 12/11 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/11/2020 | 7000.00 | 00006192824444 | H?RCULES THIAGO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES, SENDO: 04 PLANTÕES DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, NOS DIAS 04/10, 11/10, 18/10 E 25/10, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00004975330300 | BRENDEL SALVIANO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES NOTURNO DE 12HRS, SENDO: NAS SEGUNDAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/11/2020 | 9500.00 | 00001058447483 | JOSÉ TARGINO SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 06 PLANTÕES DE 12HRS, SENDO: 03 NAS TERÇAS-FEIRAS E 03 NAS SEXTAS-FEIRAS, MAIS HORAS EXTRAS DAS 16:00HRS ÀS 19:00HRS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004730 | 12/11/2020 | 2119.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 07/11/12/20/21/22/23/24/16, REFERENTEAO PERÍODO DE 12/10 À 12/11 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004731 | 12/11/2020 | 445.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 01 BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODODE 12/10 À 12/11 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004732 | 12/11/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 02 CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 À 12/11 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004733 | 12/11/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 04 CRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10À 12/11 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004734 | 12/11/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 05 CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 À 12/11 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004735 | 12/11/2020 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 29 E 13 SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE12/10 À 12/11 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/11/2020 | 150.00 | 00012309163775 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE PESSOAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM NO MOMENTO, POIS APÓS O NASCIMENTO DO FILHO COM DEFICIÊNCIA OS GASTOS AUMENTARAM COM OS CUIDADOS ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 2 DE 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/11/2020 | 150.00 | 00011268855413 | REGINALDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE PESSOAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 3 DE 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/11/2020 | 2550.00 | 00070134729480 | JEFFERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO EM MADEIRA ANGELIM E INSTALAÇÃO DE UM PARQUE (PLAYGROUND) DESTINADA AO SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/11/2020 | 1250.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UBSF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/11/2020 | 2100.00 | 00006709361462 | MANOEL DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO MANIPEBA À UNIDADE DE SAÚDE DE GURINHÉM, JOÃO PESSOA E ITABAIANA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/11/2020 | 3000.00 | 00009722754440 | INGRID SEDIAN CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DENTISTA NA UBSF VI - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/11/2020 | 390.00 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/11/2020 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/11/2020 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0004749 | 13/11/2020 | 16947.74 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004764 | 13/11/2020 | 18145.92 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019, CONTRATO Nº 056/2019, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/11/2020 | 5250.00 | 00000856075418 | JULIANA SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 07 PLANTÕES, SENDO: 05 PLANTÕES DE 12HRS NAS QUINTAS-FEIRAS E 02 PLANTÕES NA SEXTA-FEIRA, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/11/2020 | 3000.00 | 00004922604430 | FERNANDA BRITO RIBEIRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 02 PLANTÕES DE 24HRS, SENDO: AOS SÁBADOS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/11/2020 | 6750.00 | 00011158838441 | HUGO PIRES TOSCANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 03 PLANTÕES DE 24HRS, E 03 DE 12HRS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/11/2020 | 2600.00 | 00007537775419 | ANA PAULA RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004778 | 13/11/2020 | 2040.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 34 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/11/2020 | 1500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGONOSTICOS POR IMAGEM 05 RESSONANCIA MAGNÉTICA, REALIZADAS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/11/2020 | 761.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPACTUAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UM BCR/ABL QUANTITATIVO E UMA SEXAGEM FETAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004741 | 13/11/2020 | 3500.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SÁBADO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/11/2020 | 900.00 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/11/2020 | 10.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/11/2020 | 40521.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/11/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/11/2020 | 98.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/11/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/11/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8423-9 CFM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/11/2020 | 7.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/11/2020 | 3935.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004763 | 13/11/2020 | 86335.21 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DOS SERVIÇOS DA REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL EM GURINHÉM, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, CONTRATO Nº 034/2020. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/11/2020 | 600.00 | 00091712009834 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, COM LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE E DA CRECHE SINDA MALHEIROS, AMBOS LICALIZADOS NO SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/11/2020 | 800.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA EMEF PE. JOSÉ MARIA MESQUITA (PRÉDIO ANTIGO, PRÉDIO NOVO E QUADRA DE ESPORTES), DURANTE O PERÍODO DE 16 DIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/11/2020 | 800.00 | 00005186770442 | ARISTIDE JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA EMEF PE. JOSÉ MARIA MESQUITA (PRÉDIO ANTIGO, PRÉDIO NOVO E QUADRA DE ESPORTES), DURANTE O PERÍODO DE 16 DIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/11/2020 | 990.00 | 00009460971431 | JOSE LEONIDAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, SÍTIO MANECOS, LIMPEZA E CAPINAGEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004739 | 13/11/2020 | 4500.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISP DA SEC. DE INFRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DOCONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DA TP Nº 001/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CT Nº012/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004740 | 13/11/2020 | 5500.00 | 37065210000178 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA 01693796473 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO MENSAL DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, CAP 7.000 T, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/11/2020 | 2200.00 | 00008084985418 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM 22 DIÁRIAS DA CIDADE DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/11/2020 | 990.00 | 00070744472423 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/11/2020 | 450.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ZOYSIA JAPONICA STEUD, CULTIVAR ESMERALDO, DESTINADAS A PRAÇA LOCALIZADA EM FRENTE A ESCOLA MUNICÍPAL GERLÂNIA MARIA, EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004752 | 13/11/2020 | 7199.70 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004753 | 13/11/2020 | 3967.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/11/2020 | 3100.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 BOMBEADOR, 01 MOTOR SUB E 01 BOMBA EBARA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO DAS COMUNIDADES DO SÍTIO PAU CHEIROSO E BUENOS AIRES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/11/2020 | 495.00 | 00012253524441 | JOSÉ JHONATAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 11 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/11/2020 | 3250.00 | 00073851710444 | JOSE VALDIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NO SÍTIO AUSENTE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004779 | 13/11/2020 | 4200.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 34 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/11/2020 | 1300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO PARA PACIENTE "CRISLAINE RODRIGUES ARAÚJO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004783 | 17/11/2020 | 11923.26 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO ADITIVO 01 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, GURINHÉN/PB, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 017/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO 1044349-72 MCIDADES - PM GURINHÉM, SICONV 851000/2017. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/11/2020 | 6000.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A NECESSIDADE E UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA PARA O NÃO AGRAVAMENTO DA PATOLOGIA, CONFORME OS EXAMES E O PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/11/2020 | 1100.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS (01 FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO), ITABAIANA A GURINHÉM, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/11/2020 | 800.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE UMA REMOÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MODELO VW - 26-280 CRM 6X4 ANO 2013/2014 DE COR BRANCA DE PLACA OGG-6217, CHASSI FINAL: 08207, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004786 | 18/11/2020 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/11/2020 | 280.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO VW/SAVEIRO ANO 2015 COR BRANCA, DE PLACA OFX-4723, CHASSI FINAL Nº 60484, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/11/2020 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/11/2020 | 3000.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES DE 12HRS, SENDO: NAS QUARTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004794 | 19/11/2020 | 3737.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004795 | 19/11/2020 | 3211.58 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004796 | 19/11/2020 | 975.80 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/11/2020 | 1342.50 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO DE EXAME DE GLAUCOMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004798 | 19/11/2020 | 4704.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/11/2020 | 600.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 BRANCO, DESTINADO A ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/11/2020 | 600.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 BRANCO, DESTINADO A ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/11/2020 | 1580.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 04 AR-CONDICIONADOS, TROCA DE SENSOR DE GELO DO AR-CONDICIONADO SPLINT KOMECO 12K E RECARGA DE GÁS R22 DE AR-CONDICIONADO SPLIT KOMECO 12 K, SERVIÇO REALIZADOS NO AR-CONDICIONADO DO PSF PAU FERRO DOS NUNES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004793 | 19/11/2020 | 3976.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/11/2020 | 4250.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 COLCHÕES CONFORT D33, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTOS DE COMPRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/11/2020 | 1450.00 | 23760601000360 | LCF COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, MATERIAL DE CONSTRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/11/2020 | 550.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 50X40CM, DESTINA AO SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/11/2020 | 1151.28 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/11/2020 | 682.70 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/11/2020 | 373.25 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUNTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/11/2020 | 1475.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INFORMÁTICA), DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/11/2020 | 200.00 | 00009455193469 | ROSA JOSEFA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONRTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 1 DE 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/11/2020 | 2769.64 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS DO SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004817 | 20/11/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTOAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/11/2020 | 1001.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/11/2020 | 1231.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/11/2020 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/11/2020 | 1067.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/11/2020 | 225.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/11/2020 | 1064.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/11/2020 | 40788.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/11/2020 | 114203.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/11/2020 | 5686.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/11/2020 | 250.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004820 | 20/11/2020 | 36368.58 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED, PERÍODO 09/10/2020 À 09/11/2020 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004821 | 20/11/2020 | 5696.95 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0004814 | 20/11/2020 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004815 | 20/11/2020 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004819 | 20/11/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/11/2020 | 57987.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004811 | 20/11/2020 | 20823.96 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004812 | 20/11/2020 | 4500.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004813 | 20/11/2020 | 1100.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004816 | 20/11/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004818 | 20/11/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004822 | 20/11/2020 | 28892.65 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 859653/2017 OPERAÇÃO 1047617-08 PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DO SUS - REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2020, CONTRATO Nº 013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/11/2020 | 4085.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/11/2020 | 3018.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/11/2020 | 15156.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/11/2020 | 15985.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/11/2020 | 7635.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/11/2020 | 15157.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/11/2020 | 3438.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/11/2020 | 23679.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/11/2020 | 2100.00 | 00007060802460 | THAISE HEMMILY SANTOS DE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/11/2020 | 310.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/11/2020 | 317.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/11/2020 | 180.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/11/2020 | 402.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/11/2020 | 445.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/11/2020 | 802.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/11/2020 | 78.63 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/11/2020 | 385.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0004857 | 23/11/2020 | 20441.36 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 004/2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004859 | 23/11/2020 | 4006.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0004861 | 23/11/2020 | 22453.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (02 ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS VIDRO, 06 BALDE DE PEDAL 30LTS, 05 CADEIRA EM AÇO C RODIZIO, 01 ARQUIVO EM AÇO C 04 GAV, 02 LONGARINA 04 LUG, 04 AR CONDICIONADOS9000, 04 MESA ESCRITORIO EM L, 01 ARMARIO EM AÇO, 01 BEBEDOURO, 08 CADEIRA ESCRITORIO FIXA, 01 ESTANTE EM A), DESTINADOS AO POSTO ÂNCORA DE PAU FERRO NUNES, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/11/2020 | 1230.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE EXTINTORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/11/2020 | 72.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXTINTORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/11/2020 | 2750.00 | 00001017548412 | IARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE DENTISTA, NO PSF BOA ESPERANÇA, SUBSTITUÍNDO A SERVIDORA DE FÉRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/11/2020 | 1720.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO PARA PACIENTE "CRISLAINE RODRIGUES ARAÚJO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004842 | 23/11/2020 | 2380.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/11/2020 | 233.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/11/2020 | 3700.00 | 00070816992436 | EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SACRAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EXTENSÃO DA INSTALAÇÃO (COMPLEMENTO) DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/11/2020 | 80.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0004858 | 23/11/2020 | 22093.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 004/2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004860 | 23/11/2020 | 7619.68 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004862 | 23/11/2020 | 8084.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/11/2020 | 159.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/11/2020 | 54.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/11/2020 | 3967.80 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/11/2020 | 1162.75 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0004869 | 24/11/2020 | 22093.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 004/2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0004878 | 24/11/2020 | 1915.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (400MM) E 06 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (600MM), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020, CONTRATO Nº 040/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/11/2020 | 180.00 | 00013185078470 | DANIEL FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 04 DIÁRIAS AOS SÁBADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004871 | 24/11/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/11/2020 | 400.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA 01958392421 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE VIDRO, TAMANHO 50X70CM, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DE PAU FERRO DOS NUNES, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004872 | 24/11/2020 | 6202.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0004873 | 24/11/2020 | 4065.37 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0004874 | 24/11/2020 | 4160.35 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004875 | 24/11/2020 | 4386.78 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0004876 | 24/11/2020 | 7721.56 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/11/2020 | 784.50 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004880 | 25/11/2020 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À 63 CONSULTAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/11/2020 | 6060.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTE ITENS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL (CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMÁTICO SDH 20 COM TROCA DE TODOS REPAROS DAS VÁLVULAS, MEMBRANAS DAS BOMBAS, TROCA DAS SOLUÇÕES DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO EM 01 MACRO CENTRIFUGA CELM COM REPARO NO COMANDO E SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DE TUBOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004881 | 25/11/2020 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/11/2020 | 650.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇOP DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA DOMUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/11/2020 | 3305.32 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR FLYPC PERFORMANCE IN-P5940F-AR8SSD24-GT73-F500-A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/11/2020 | 994.68 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (15 PEN DRIVE, SENDO: 03 DE 32GB SANDISK, 03 DE 16GB SANDISK E 09 DE 32GB KINGSTON, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/11/2020 | 1.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004887 | 25/11/2020 | 5000.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004888 | 25/11/2020 | 4900.11 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0004889 | 25/11/2020 | 13098.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COMPOSTAS POR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004898 | 26/11/2020 | 2600.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004902 | 26/11/2020 | 3346.46 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004905 | 26/11/2020 | 371.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004925 | 26/11/2020 | 140.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QFE8B32, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004926 | 26/11/2020 | 942.18 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004927 | 26/11/2020 | 669.13 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004928 | 26/11/2020 | 61.99 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004953 | 26/11/2020 | 240.26 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO STRADA DE PLACA QFE8D32, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004957 | 26/11/2020 | 636.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/11/2020 | 2000.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/11/2020 | 940.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DOCES, BOLOS E SALGADOS PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004912 | 26/11/2020 | 5932.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004914 | 26/11/2020 | 2035.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-OOO3, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004915 | 26/11/2020 | 812.69 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PLACA CAT-OOO2, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004916 | 26/11/2020 | 2604.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA/PATROL DE PLACA CAT-OOO1, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004917 | 26/11/2020 | 7813.84 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004919 | 26/11/2020 | 1269.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004922 | 26/11/2020 | 1936.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004951 | 26/11/2020 | 735.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004965 | 26/11/2020 | 580.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004967 | 26/11/2020 | 1422.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004968 | 26/11/2020 | 449.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA/PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004969 | 26/11/2020 | 2138.20 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004973 | 26/11/2020 | 400.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004974 | 26/11/2020 | 659.59 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004908 | 26/11/2020 | 1135.73 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FROTIER XE X4 DE PLACA QSF-3494, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004948 | 26/11/2020 | 161.97 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FROTIER XE X4 DE PLACA QSF-3494, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004964 | 26/11/2020 | 170.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FROTIER XE X4 DE PLACA QSF-3494, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/11/2020 | 600.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 06 DIÁRIAS (R$ 100,00 POR DIA), DE PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004890 | 26/11/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00035/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 0162/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004904 | 26/11/2020 | 125.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004911 | 26/11/2020 | 1181.88 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004929 | 26/11/2020 | 50.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004952 | 26/11/2020 | 436.39 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HYUNDAI HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004970 | 26/11/2020 | 478.24 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HYUNDAI HR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004920 | 26/11/2020 | 1917.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004921 | 26/11/2020 | 1557.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004972 | 26/11/2020 | 1003.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004975 | 26/11/2020 | 1458.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/11/2020 | 700.00 | 00064626750478 | JOAO BATISTA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004896 | 26/11/2020 | 1612.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004906 | 26/11/2020 | 399.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004918 | 26/11/2020 | 414.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFD8H72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004924 | 26/11/2020 | 385.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004936 | 26/11/2020 | 135.94 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004937 | 26/11/2020 | 194.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004938 | 26/11/2020 | 160.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004939 | 26/11/2020 | 294.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ4J47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004940 | 26/11/2020 | 323.92 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004941 | 26/11/2020 | 418.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004942 | 26/11/2020 | 456.48 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004943 | 26/11/2020 | 564.74 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004944 | 26/11/2020 | 686.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004945 | 26/11/2020 | 321.20 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004950 | 26/11/2020 | 316.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFD8H72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004956 | 26/11/2020 | 550.69 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004960 | 26/11/2020 | 632.65 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004966 | 26/11/2020 | 537.99 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFD8H72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/11/2020 | 920.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS NOS CARROS DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/11/2020 | 400.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS NOS CARROS DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004895 | 26/11/2020 | 1958.30 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSC-9085, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004897 | 26/11/2020 | 4490.19 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004899 | 26/11/2020 | 2386.16 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004900 | 26/11/2020 | 2972.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004901 | 26/11/2020 | 3012.86 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004903 | 26/11/2020 | 2352.45 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004907 | 26/11/2020 | 1911.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004909 | 26/11/2020 | 1541.47 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004910 | 26/11/2020 | 980.68 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004913 | 26/11/2020 | 2120.92 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004923 | 26/11/2020 | 572.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSC-9085, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004930 | 26/11/2020 | 1262.72 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004931 | 26/11/2020 | 1147.44 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004932 | 26/11/2020 | 1228.98 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004933 | 26/11/2020 | 1173.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004934 | 26/11/2020 | 910.73 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004935 | 26/11/2020 | 769.33 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004946 | 26/11/2020 | 1003.88 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004947 | 26/11/2020 | 405.56 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004949 | 26/11/2020 | 403.73 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004954 | 26/11/2020 | 883.44 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004955 | 26/11/2020 | 408.56 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004958 | 26/11/2020 | 976.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004959 | 26/11/2020 | 538.31 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004961 | 26/11/2020 | 1065.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004962 | 26/11/2020 | 1549.29 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004963 | 26/11/2020 | 1049.52 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004971 | 26/11/2020 | 1118.84 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/11/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE SERVIÇO AMBULATORIAL NO PACIENTE "GLÓRIA DE FÁTIMA CAVALCANTE ALVES", COM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/11/2020 | 6297.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0004986 | 27/11/2020 | 653.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/11/2020 | 924.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 132 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AS UBS - VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004994 | 27/11/2020 | 980.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | Manutenção as Atividades Emergenciais de Combate COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0004995 | 27/11/2020 | 26519.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | Manutenção as Atividades Emergenciais de Combate COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/11/2020 | 5000.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TAPETES DE BORRACHA E 10 TOTEM GEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | Manutenção as Atividades Emergenciais de Combate COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0004997 | 27/11/2020 | 15503.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/11/2020 | 4017.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/11/2020 | 2032.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0004985 | 27/11/2020 | 32857.64 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 023/2020, CONFORME BOLETIMDE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/11/2020 | 252.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/11/2020 | 1800.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS 9ª, 10ª E 11ª PARCELAS DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2020, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/11/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GURINHÉM E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, COM O OBJETIVO DE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DEONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SOB ANUÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 520/2019, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/11/2020 | 26243.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/11/2020 | 2300.00 | 00070977361438 | JOSÉ LUCAS DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA CAIA DE ESGOTO, FEITA DE LÂMINA DE AÇO 1 METRO QUADRADO, SOLDA DO PARALAMA DA CAÇAMBA E NA TAMPA, SOLDA DE 6 TORUGO DA RODA DO CARROÇÃO, CORTE E PINTURA DE 3TONEL DE LIXO, REFORMA DA TAMPA DE ESGOTO COM TAMPA FECHADA, SOLDA DA BASE DO MOTOR DA PIPA D'AGUA, SOLDA DO CARROÇÃO, MANUTENÇÃO NO PORTÃO DO PSF DA MANGUEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/11/2020 | 56.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004992 | 27/11/2020 | 3010.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO OS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/11/2020 | 56.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTODE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004993 | 27/11/2020 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2020 | 13055.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2020 | 7837.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2020 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2020 | 9780.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2020 | 1615.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2020 | 4180.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2020 | 5400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2020 | 3135.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13588-7 MAC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12983-6 GSUAS FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2020 | 4340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIOINADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2020 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2020 | 3907.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2020 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005012 | 30/11/2020 | 12356.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005013 | 30/11/2020 | 11491.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005014 | 30/11/2020 | 19057.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS E PNEUS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005018 | 30/11/2020 | 6322.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0001, SERVIÇOS ELETRICO, FREIOS E HIDRAULICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005019 | 30/11/2020 | 7848.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: PATROL DE PLACA CAT-0001, SERVIÇOS DE LÃMINA, FREIOS E TRAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005020 | 30/11/2020 | 3052.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E ROLAMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005021 | 30/11/2020 | 8175.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, SERVIÇOS DE EMBREAGEM, MOLAS E SUSPENSÃO GERAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005025 | 30/11/2020 | 6651.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/11/2020 | 7045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2020 | 352.90 | 03659166000102 | INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016000406201291, Nº DO DÉBITO: 4533856, AUTODA INFRAÇÃO - AI 691275/D, PARCELA Nº 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2020 | 352.90 | 03659166000102 | INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016000406201291, Nº DO DÉBITO: 4533856, AUTODA INFRAÇÃO - AI 691275/D, PARCELA Nº 23. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/11/2020 | 352.90 | 03659166000102 | INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016000406201291, Nº DO DÉBITO: 4533856, AUTODA INFRAÇÃO - AI 691275/D, PARCELA Nº 24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/11/2020 | 352.90 | 03659166000102 | INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016000406201291, Nº DO DÉBITO: 4533856, AUTODA INFRAÇÃO - AI 691275/D, PARCELA Nº 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/11/2020 | 247.55 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO. PARCELA 37 DE 45. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/11/2020 | 181.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/11/2020 | 4.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00004060974455 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM ASSESSORIA GERAL NO SETOR CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005010 | 30/11/2020 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL NA ÁREA CONTÁBIL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2020 | 1.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005026 | 30/11/2020 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2020 | 29338.42 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2020 | 24517.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2020 | 2105.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/11/2020 | 39636.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12082-0 AFM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2020 | 3.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. IPI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2020 | 18.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. IPI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2020 | 6.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. IPI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2020 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2020 | 261.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2020 | 8877.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2020 | 1488.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2020 | 3800.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2020 | 1448.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2020 | 3082.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 10467-402123/2017-12, PARCELA 40/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2020 | 26.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 10467-402124/2017-59, PARCELA 40/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2020 | 44.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 10467-402125/2017-01, PARCELA 40/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2020 | 586.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 10467-402896/2017-91, PARCELA 40/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2020 | 1181.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8423-9 CFM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2020 | 527.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/11/2020 | 987.94 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2020 | 27320.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2020 | 259875.87 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2020 | 221668.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2020 | 65767.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2020 | 112426.82 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, EFETIVOS, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2020 | 15952.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2020 | 68281.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13768-5 FUNDEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/11/2020 | 5739.18 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0005009 | 30/11/2020 | 3840.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 64 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2020 | 9090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2020 | 26122.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2020 | 85103.31 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0005005 | 30/11/2020 | 5554.06 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0005008 | 30/11/2020 | 2100.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005015 | 30/11/2020 | 3125.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DEPREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005016 | 30/11/2020 | 2805.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005017 | 30/11/2020 | 4655.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005022 | 30/11/2020 | 2725.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA QSJ-4480, SERVIÇOS DE FREIOS E ELETRICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005023 | 30/11/2020 | 3200.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, SERVIÇOS DE MOTO DE PARTIDA, SUSPENSÃO EM GERAL, FREIOS E RADIADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005024 | 30/11/2020 | 2880.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: PALIO DE PLACA QFK-8918, SERVIÇOS DE BOMBA DE OLEO, SUSPENSÃO GERAL E EMBREAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2020 | 66437.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2020 | 8070.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2020 | 39066.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2020 | 18345.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2020 | 18151.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2020 | 47318.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2020 | 60178.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNIICPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2020 | 24725.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2020 | 13195.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2020 | 2160.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2020 | 3269.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2020 | 15173.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2020 | 14391.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2020 | 71534.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2020 | 5660.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2020 | 19965.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2020 | 135.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/11/2020 | 654.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005105 | 01/12/2020 | 4340.87 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0005110 | 01/12/2020 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UBSF, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS, REFERENTE A PARCELA 09/09 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005112 | 01/12/2020 | 6715.35 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005103 | 01/12/2020 | 7806.93 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005104 | 01/12/2020 | 8079.55 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/12/2020 | 1980.00 | 00011770883479 | JAILSON LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005113 | 01/12/2020 | 87584.47 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, CONTRATO Nº 019/2020, EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/12/2020 | 143.00 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/12/2020 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO,BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRÉSCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005108 | 01/12/2020 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005111 | 01/12/2020 | 1600.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA CHAMADA DO SUBSÍDIO DA LEI ALDIR BLANC (LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2020 | 150.00 | 00070977460410 | JOSÉ WILLIAM FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA EMINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, 2 DE 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005102 | 01/12/2020 | 2827.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/12/2020 | 2100.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS (01 FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO, JOÃO PESSOA/GURINHÉM E 01 FUNERAL INFANTIL COMPLETO COM TRANSLADO, JOÃO PESSOA/GURINHÉM), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005115 | 02/12/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSI-0428, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005114 | 02/12/2020 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE, NISSAN FRONTIER, 4X4, A DIESEL, PLACA QSF-3494, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017,SEGUNDO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/12/2020 | 1912.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/12/2020 | 7065.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/12/2020 | 5035.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/12/2020 | 85.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGISTRO DE ATA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/12/2020 | 3343.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/12/2020 | 7766.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/12/2020 | 7273.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005133 | 02/12/2020 | 5500.00 | 37065210000178 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA 01693796473 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO MENSAL DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, CAP 7.000 T, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005116 | 02/12/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA QSC-9085, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/12/2020 | 5207.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/12/2020 | 4529.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005124 | 02/12/2020 | 520.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 02.18.08.000071-1, QTD: 8,00 BOMBONAS CLASSE A, CLASSE A1, CLASSE B, COVID-19 UNI: 65,00 TOTAL: 520,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0005125 | 02/12/2020 | 12105.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DE EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID- 19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0005126 | 02/12/2020 | 6516.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DE EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID- 19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0005127 | 02/12/2020 | 3930.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DE EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID- 19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/12/2020 | 3400.00 | 00011172148422 | CLOACI LEAL RODOLFO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO, COM PLANTÃO NO CENTRO COVID-19, NAS SEXTAS-FEIRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/12/2020 | 1198.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALCOOL GEL 70% E ALCOOL LIQUIDO 70), DESTINADO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO DO COMBATE AO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005132 | 02/12/2020 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005141 | 03/12/2020 | 5555.38 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005142 | 03/12/2020 | 2483.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005143 | 03/12/2020 | 888.86 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005144 | 03/12/2020 | 772.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005145 | 03/12/2020 | 1559.58 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005146 | 03/12/2020 | 4052.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005147 | 03/12/2020 | 744.76 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005148 | 03/12/2020 | 2899.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/12/2020 | 1580.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 04 AR-CONDICIONADOS, TROCA DE SENSORES E RECARGA DE GÁS, NO POSTO DE SÁUDE ÂNCORA DE PAU FERRO DOS NUNES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | Manutenção as Atividades Emergenciais de Combate COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0005155 | 03/12/2020 | 29683.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005139 | 03/12/2020 | 5955.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 134,98 T), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRECESSO DE INEXIBILIDADE Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/12/2020 | 2055.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 BOMBA SUB05-05NY4E8 0,5CV MONOF E 01 BUCHA PVCROSCA 1.1/4X1) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005150 | 03/12/2020 | 1447.46 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BUENOS AIRES, SENDO: SERVIÇOS DO QUADRO DE COMANDO-REVISÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS, REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO, TROCA DE SELO MECÂNICO, ROLAMENTOE ÓLEO 1/2CV, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005151 | 03/12/2020 | 1162.28 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO AUSENTE, SENDO: SERVIÇOS DO QUADRO DE COMANDO-REVISÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS, BOMBA D'AGUA SUBMERSA, LIMPEZA E REVISÃO DE ESTÁGIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005152 | 03/12/2020 | 2438.24 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PAU CHEIROSO, SENDO: SERVIÇOS DO QUADRO DE COMANDO-REVISÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS, BOMBA D'AGUA DE 1CV, TROCA DE SELO MECÂNICO, ROLAMENTO, CAPACITOR,PLATINADO E REBOBINAMENTO DO MOTOR, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005156 | 03/12/2020 | 7591.95 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/12/2020 | 250.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO FORRO PVC DA EMEF PROFESSORA GERLANIA MARIA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/12/2020 | 1900.00 | 27191928000157 | JESSE P. GOMES JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DETALHAMENTO DO PROJETO ESTRUTURAL DA COBERTA DO PÁTIO COBERTO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME A ART OBRA/SERVIÇO Nº PB20200345279, EM ANEXO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/12/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0005137 | 03/12/2020 | 3500.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SÁBADO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0005140 | 03/12/2020 | 3110.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 275.80R22.5 QTD: 5, VALOR UNIT: 510,00 VALOR TOTAL: 2.550,00 E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 1400X24 PATROL QTD: 2, VALOR UNIT: 280,00 VALOR TOTAL: 560,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/12/2020 | 229.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONou O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/12/2020 | 360.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E UMA DESINSTALAÇÃO NO CREAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000362020 | 0005159 | 04/12/2020 | 20979.17 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COMPOSTAS POR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 04/12/2020 | 2100.00 | 00006378696489 | DANYLO JOSÉ DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, E COM SUPORTE ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000362020 | 0005160 | 04/12/2020 | 57898.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000362020 | 0005161 | 04/12/2020 | 64269.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005157 | 04/12/2020 | 34078.44 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO 01 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, GURINHÉN/PB, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 017/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO 1044349-72 MCIDADES - PM GURINHÉM, SICONV 851000/2017. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/12/2020 | 2664.36 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO DE EXAME DE GLAUCOMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005162 | 04/12/2020 | 3750.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE 75 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 019/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 04/12/2020 | 1450.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUNÇÃO ASPIRATIVAPOR P/ AGULHA SOB SEDAÇÃO DA PACIENTE "LUCINEIDE NASCIMENTO S SOBRAL", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/12/2020 | 1400.00 | 39268584000116 | RONILDO DE FARIAS CRUZ 02027733450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NO POSTO DE SAÚDE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/12/2020 | 1220.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 06 AR CONDICIONADOS NAS UBSF DE BOQUEIRÃO E DO CONJUNTO RIBEIRÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | Manutenção as Atividades Emergenciais de Combate COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/12/2020 | 599.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/12/2020 | 240.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005173 | 07/12/2020 | 22110.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005169 | 07/12/2020 | 5079.60 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005170 | 07/12/2020 | 4538.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0005172 | 07/12/2020 | 47970.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LONGARINAS 5 LUGARES ESTOFADA EXECUTIVA COM PRANCHETA, DESTINADAS AO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL DE GURINHEM/PB, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/12/2020 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA NA LOCAÇÃO DO SOM UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO (FESTIVIDADE DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) REALIZADO DO DIA 29/11/2020 À 08/12/2020, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005178 | 08/12/2020 | 5696.95 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0005174 | 08/12/2020 | 6700.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE EC12D-ADVANCE 220V E 01 CMO-8/50BR-MOTOCOMPRESSOR 2HP 220V S/OLEO N, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DE PAU FERRO DOS NUNES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0005175 | 08/12/2020 | 5600.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BIOMBO TRIPLO C RODIZIOS E C TECIDOS, 02 MESAS P EXAME CLINICO C SUPORTE PAPEL TOALHA, 02 ARMARIOS VITRINE C 2 PORTAS C VIDROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DE PAU FERRO DOS NUNES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0005176 | 08/12/2020 | 56720.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE ALUMINIO CATALINA DE 10.5L P OXIGENIO C VALVULA, 01 NEBULIZADOR ULTRASSONICO G-TECH MODELO ULTRANEB, 10 TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA S CONTATO PREMIUM, 02 LARINGO ADULTO C/5 LAMINA RETAS, 01 LARINGO CONV INFANTIL LAMINA RETA, 10 LARINGO F OTICA MISS ADULTO C/LAMINA E 02 REANIMADOR MISSOURI ADULTO, DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0005177 | 08/12/2020 | 19390.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE 01 NEBULIZADOR ULTRASSONICO, 02 LANTERNA CLINICA, 02 MINI OTOSCOPIO, 01 PROTECT SEAL BASIC 31CM, 02 ESCADA 02 DEGRAUS, 01 BRAÇADEIRA P INJEÇÃO TELHA, 02 BIOMBO TRIPLO RODIZIO TECIDO, 02 MESA P EXAME CLINICO SUPORTE PAPEL, 01 CADEIRA DE RODA ADULTO, 01 BALANÇA DIG ANTROP PESAR E MEDIR, 01 BALANÇA PESAR BEBE E 01 AUTOCLAVE 12 LTS, DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005183 | 09/12/2020 | 4940.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIROADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005184 | 09/12/2020 | 2821.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIROADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005185 | 09/12/2020 | 4275.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIROADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005186 | 09/12/2020 | 3990.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIROADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005187 | 09/12/2020 | 3040.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIROADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005188 | 09/12/2020 | 2975.88 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005189 | 09/12/2020 | 3040.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005190 | 09/12/2020 | 3325.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/12/2020 | 1830.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS (MUDAS), DESTINADAS AO PAISAGISMO DA PRAÇA ELIAS GOMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005181 | 09/12/2020 | 100504.86 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020, CONTRATO Nº 043/2020,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0005179 | 09/12/2020 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0005180 | 09/12/2020 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0005193 | 10/12/2020 | 12000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS JURÍDICOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS E OUTROS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, DO ANO DE 2017, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2020, CONTRATO Nº 072/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0005194 | 10/12/2020 | 12000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS JURÍDICOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS E OUTROS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, DO ANO DE 2018, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2020, CONTRATO Nº 072/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/12/2020 | 1200.00 | 36137865000141 | JOSÉ MAILTON DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM REDES SOCIAIS, SITE E WEB RÁDIO, DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/12/2020 | 18927.64 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/12/2020 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NA EMEF MADRE DANTAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO DE CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS 02 CARRADAS X R$ 500,00, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/12/2020 | 1176.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005192 | 10/12/2020 | 36368.58 | 15156111000169 | ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED, PERÍODO 09/11/2020 À 09/12/2020 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 69/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/12/2020 | 680.00 | 00008730213479 | LEANDRO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA, NA PINTURA DO MURO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/12/2020 | 500.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/12/2020 | 1125.00 | 00013185078470 | DANIEL FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 25 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/12/2020 | 945.00 | 00070480066418 | ARTHUR DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (PINTANDO OS MEIOS FIOS DAS RUAS E LIMPANDO MATO, NESTA CIDADE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/12/2020 | 945.00 | 00001217065407 | VALDECIR MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 21 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/12/2020 | 945.00 | 00070744369410 | EDMILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 21 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/12/2020 | 945.00 | 00070135022436 | ROM?RIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 21 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/12/2020 | 945.00 | 00001310725446 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/12/2020 | 270.00 | 00011058563483 | EMERSON DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 06 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/12/2020 | 945.00 | 00071559998490 | ALISSON JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/12/2020 | 945.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/12/2020 | 945.00 | 00007568016480 | PAULO RAIMUNDO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 21 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/12/2020 | 945.00 | 00003286219436 | EMIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/12/2020 | 850.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0005213 | 10/12/2020 | 4500.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISP DA SEC. DE INFRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DOCONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA TP Nº 001/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CT Nº012/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/12/2020 | 945.00 | 00013890151493 | ALISSON CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 21 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/12/2020 | 945.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/12/2020 | 945.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/12/2020 | 945.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/12/2020 | 765.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/12/2020 | 450.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 10 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/12/2020 | 945.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/12/2020 | 945.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/12/2020 | 945.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/12/2020 | 1125.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 25 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/12/2020 | 1785.00 | 00008084985418 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM 21 DIÁRIAS DA CIDADE DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/12/2020 | 1785.00 | 00003657452435 | PAULO JOSÉ FRANÇA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM 21 DIÁRIAS DA CIDADE DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/12/2020 | 945.00 | 00070744472423 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 21 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/12/2020 | 945.00 | 00070977447405 | DENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 21 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/12/2020 | 945.00 | 00007596132499 | LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/12/2020 | 945.00 | 00002423158440 | ROSINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/12/2020 | 945.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/12/2020 | 945.00 | 00071219036447 | PETRÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 21 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/12/2020 | 405.00 | 00016949163401 | RIK MAX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 09 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/12/2020 | 270.00 | 00013312827485 | RIDSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 06 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/12/2020 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO DE CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, SENDO 05 CARRADAS X R$ 500,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/12/2020 | 530.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/12/2020 | 900.00 | 00007305243450 | JANIUZA BENTO DOS SANTOS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA-AUXÍLIO AO CASAL GIVANILDO CALADO E JANUIZA BENTO DOS SANTOS CALADO, NA QUALIDADE DE FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO Nº 0800146-64.2020.8.15.0761, REFERENTE AO PEDIDO DEMEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DAS CRIANÇAS MISLLEDY KETE DE LIMA INÉSIO E JONATHA OZIRES DE LIMA INÉSIO. O PAGAMENTO TEM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 517/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 30/2020 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/12/2020 | 2536.56 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DE LABORATÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE GURINHÉM/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/12/2020 | 900.00 | 00098025910415 | ANTONIA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005238 | 11/12/2020 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/12/2020 | 11800.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO SARS-COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/12/2020 | 2100.00 | 00007060802460 | THAISE HEMMILY SANTOS DE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/12/2020 | 4500.00 | 00000856075418 | JULIANA SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 06 PLANTÕES, SENDO: 01 PLANTÃO DE 12HS NA TERÇA, DIA 03, 04 PLANTÕES DE 12HRS NAS QUINTAS-FEIRAS, DIAS 05, 12, 19 E 26 E 01 PLANTÃO NA SEXTA-FEIRA, DIA 27, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005247 | 11/12/2020 | 5936.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/12/2020 | 360.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 08 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/12/2020 | 2800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO, OBJETO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005245 | 11/12/2020 | 1867.20 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005246 | 11/12/2020 | 7030.30 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005240 | 11/12/2020 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00035/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 0162/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/12/2020 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/12/2020 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 14/12/2020 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/12/2020 | 9500.00 | 00006192824444 | H?RCULES THIAGO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 07 PLANTÕES, SENDO: 06 PLANTÕES DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29, E 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NA SEXTA-FEIRA, NO DIA 06, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/12/2020 | 3750.00 | 00004975330300 | BRENDEL SALVIANO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 05 PLANTÕES NOTURNO DE 12HRS, SENDO: NAS SEGUNDAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 14/12/2020 | 800.00 | 00008800369405 | MARIA APARECIDA VANESSA DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NA SEGUNDA-FEIRA, NO DIA 01, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 14/12/2020 | 3000.00 | 00011158838441 | HUGO PIRES TOSCANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES, SENDO: 02 PLANTÕES DE 12 HORAS NAS TERÇAS-FEIRAS E 02 PLANTÕES DE 12 HORAS NAS SEXTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 14/12/2020 | 3000.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES DE 12HRS, SENDO: NAS QUARTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 14/12/2020 | 3000.00 | 00004922604430 | FERNANDA BRITO RIBEIRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 02 PLANTÕES DE 24HRS, SENDO: AOS SÁBADOS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 14/12/2020 | 850.00 | 00003870621494 | DEBORA RAQUEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUÍNDO A SERVIDORA QUE ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 15 DIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005258 | 14/12/2020 | 3990.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005259 | 14/12/2020 | 179.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 14/12/2020 | 2250.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 03 PLANTÕES DIURNO, SENDO: NOS DIAS 13, 17 E 20, NAS SEXTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 14/12/2020 | 1600.00 | 00004810738418 | ISADORA BENEVIDES SILVA GONDIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 01 PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 28, NO SÁBADO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 14/12/2020 | 850.00 | 00011172148422 | CLOACI LEAL RODOLFO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO, COM 01 PLANTÃO NO CENTRO COVID-19, NA SEXTA-FEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 14/12/2020 | 1050.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES), SERVIDA AOS PARTICIPANTES APÓS A PALESTRA REFERENTE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PRIMEIRA INFÂNCIA), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005277 | 15/12/2020 | 445.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 01 - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/11 À 12/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005278 | 15/12/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 02 - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/11 À 12/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005279 | 15/12/2020 | 205.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 05 CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/11 À 12/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005280 | 15/12/2020 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 29 E 13 SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE12/11 À 12/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0005266 | 15/12/2020 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UBSF, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS, REFERENTE A PARCELA 01/12 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005276 | 15/12/2020 | 2119.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 07/11/12/20/21/22/23/24/16, REFERENTEAO PERÍODO DE 12/11 À 12/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005281 | 15/12/2020 | 1151.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DO PONTO DE ACESSO: LABORATÓRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07 À 31/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005282 | 15/12/2020 | 634.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DO PONTO DE ACESSO: CENTRO COVID, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/09 À 31/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/12/2020 | 700.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, SERVIDO NO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO COM A EQUIPE PEDAGOGICA E COORDENADORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULOS P/OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005273 | 15/12/2020 | 225000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN MARCA DAILY, MINIBUS 4X2, NOVO 0 KM, RENAVAM 416074, 16 LUGARES, DIESEL, ANO/MOD: 2019/2020, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, CONTRATO Nº 073/2020 | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULOS P/OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005274 | 15/12/2020 | 199000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA - BAÚ, DAILY, MARCA IVECO, CAMINHONETE 4X2, NOVO 0 KM, RENAVAM 348327, DIESEL, ANO/MOD: 2020/2020, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, CONTRATO Nº 073/2020. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005267 | 15/12/2020 | 4217.65 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005268 | 15/12/2020 | 6486.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005269 | 15/12/2020 | 4044.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005270 | 15/12/2020 | 4379.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005271 | 15/12/2020 | 5082.10 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005272 | 15/12/2020 | 2318.74 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005275 | 15/12/2020 | 2950.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 03/08/09/10/14/15/17/18/19/25/26/27/28/06, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 À 12/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 16/12/2020 | 4963.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 16/12/2020 | 5199.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005295 | 16/12/2020 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0005283 | 16/12/2020 | 37086.56 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 023/2020, CONFORME BOLETIMDE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/12/2020 | 7277.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/12/2020 | 7406.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0005293 | 16/12/2020 | 17518.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1 ARMARIO 2 PORT BAIXO 15MM NOGUEIRA, 1 ARMARIO 2 PORT SEMI ABERT 2 PRATEL 15MM NOGUEIRA, 1 ARMARIO 2 PORT 15MM NOGUEIRA, 1 ARMARIO AÇO COMP COZ BAN GAV SUSP 3 PORT, 15CAD GIRA S BRAÇO ESTOFA PRETA, 15 CAD P SECRET FIXA ESTOFADA S BRAÇO PRETO, 3 MESA C 3 GAVETAS 25MM PRESIDENTE MADEIRADO, 1 MESA C TAMPO MARMORE 6 CAD, DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 035/2020, CT Nº 069 | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0005294 | 16/12/2020 | 10178.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS FORNO, 1 FREEZER HORIZONTAL 546 L 2 PORT BRANCO, 1 GELADEIRA DUPLEX DEGELO SECO 2 PORT 350 L, 2 GELAGUA COLUNA DUAS TORNEIRAS MOD GARRAFAO 20L), DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 035/2020, CONTRATO Nº 069/2020. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/12/2020 | 10873.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/12/2020 | 19948.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005292 | 16/12/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA QSC-9085, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005291 | 16/12/2020 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSI-0428, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005290 | 16/12/2020 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE, NISSAN FRONTIER, 4X4, A DIESEL, PLACA QSF-3494, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017,SEGUNDO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/12/2020 | 2090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 17/12/2020 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005298 | 17/12/2020 | 62737.08 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 17/12/2020 | 2295.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIOINADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 17/12/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/12/2020 | 11979.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/12/2020 | 7837.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 17/12/2020 | 8480.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALLÁRIO DO ANO 2020 DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 17/12/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/12/2020 | 3570.42 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 17/12/2020 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 17/12/2020 | 4300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/12/2020 | 3135.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/12/2020 | 500.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REMOTO, RELACIONADO AO COVID-19, LEVANDO INFORMAÇÃO DE FORMA LÚCIDA PARA O PÚBLICO INFANTIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/12/2020 | 820.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (FOGUETE 12X1 TIROS ESPECIAL OURO E GIRANDOLA 468 TIROS LIDER), DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SÁUDE ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO DOS NUNES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENETO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 17/12/2020 | 1393.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 17/12/2020 | 61401.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 17/12/2020 | 3135.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/12/2020 | 1410.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 17/12/2020 | 2769.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P.A.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 17/12/2020 | 18626.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 17/12/2020 | 10045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/12/2020 | 39674.31 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNIICPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 17/12/2020 | 11902.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/12/2020 | 33763.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PA - CONTRATADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 17/12/2020 | 5798.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/12/2020 | 31354.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/12/2020 | 12523.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PSF - SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/12/2020 | 13720.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 17/12/2020 | 17338.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/12/2020 | 235962.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 17/12/2020 | 202703.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/12/2020 | 101292.95 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DOS FUNCIONÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/12/2020 | 14786.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/12/2020 | 57274.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/12/2020 | 55972.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0005299 | 17/12/2020 | 7857.60 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA ÁREA DE CANTEIROS À MARGEM DA PB 063, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020, CONTRATO Nº 049/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0005300 | 17/12/2020 | 5100.00 | 35169731000140 | ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA E RECUPERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇÃO DE 06 TONELADAS DE ASFALTO TIPO PMF, EM OPERAÇÃO TAPA BURACO NA CIDADE DE GURINHÉM/PB, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 E CONTRATO Nº 067/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/12/2020 | 71687.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/12/2020 | 3283.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 17/12/2020 | 22570.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/12/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00004060974455 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, CONTRA CHEQUE E GUIAS DE INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA 2020, DOS FUNCIONÁRIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/12/2020 | 26804.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/12/2020 | 8600.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/12/2020 | 24517.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020, DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/12/2020 | 2105.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005349 | 18/12/2020 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL NA ÁREA CONTÁBIL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005350 | 18/12/2020 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL NA ÁREA CONTÁBIL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001/2019, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005357 | 18/12/2020 | 2380.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/12/2020 | 2900.00 | 00070977361438 | JOSÉ LUCAS DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAS, SENDO DO BALANÇO DA ACADEMIA DO CONJUNTO DA CAIXA, NA ACADEMIA DO RIBEIRÃO, RECUPERAÇÃO DE DOIS CARRINHOS DE GARI, BASE DO MOTOR DO PIPA NOVO, ACADEMIA DE BOQUEIRÃO EDUAS TAMPAS DE ESGOTO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005343 | 18/12/2020 | 3660.75 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005344 | 18/12/2020 | 4653.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005345 | 18/12/2020 | 5680.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005352 | 18/12/2020 | 2185.40 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GURINHENZINHO, SENDO: SERVIÇOS DO DP QUADRO DE COMANDO - TROCA DE RELÉ TÉRMICO E CONECTOR, POÇO DE URUÇÚ VARGEM, SERVIÇOS DO DP QUADRO DE COMANDO - TROCA DE RELÉ TÉRMICO E CONECTOR, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, CONTRATO Nº 058/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/12/2020 | 750.00 | 00009529064497 | JOELSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0005346 | 18/12/2020 | 32859.56 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL (ADITIVO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 023/2020, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005347 | 18/12/2020 | 58654.39 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 DOS SERVIÇOS DA REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL EM GURINHÉM, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, CONTRATO Nº 034/2020. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0005351 | 18/12/2020 | 8900.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS FORNO, 1 FREEZER HORIZONTAL 546 L 2 PORT BRANCO, 1 GELADEIRA DUPLEX DEGELO SECO 2 PORT 350 L, 2 GELAGUA COLUNA DUAS TORNEIRAS MOD GARRAFAO 20L), DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 035/2020, CONTRATO Nº 069/2020. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005348 | 18/12/2020 | 70583.38 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019, CONTRATO Nº 056/2019, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005353 | 18/12/2020 | 965.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0005354 | 18/12/2020 | 5742.06 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005355 | 18/12/2020 | 9620.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA, CADEIRAS, EQUIPOS, CUSPIDEIRAS, REFLETORES, APARELHO DE ULTRASSON, COMPRESSORES, MOTORES E ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTORES, AUTOCLAVES, TENSIOMETROS, BOMBA A VACUO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO PNEUMATICO, CIRCUITO ELETRICO, CIRCUITO DE VACUO, ORIUNDO DO PP Nº007/2018, PRIMEIRO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/12/2020 | 13725.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/12/2020 | 68375.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/12/2020 | 3960.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005373 | 21/12/2020 | 120.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005375 | 21/12/2020 | 5603.48 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005376 | 21/12/2020 | 4522.85 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSI-0428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005377 | 21/12/2020 | 4397.96 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005378 | 21/12/2020 | 3158.63 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005379 | 21/12/2020 | 4588.42 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005380 | 21/12/2020 | 1689.58 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005382 | 21/12/2020 | 1494.12 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005384 | 21/12/2020 | 4498.47 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSC-9085, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005385 | 21/12/2020 | 3412.87 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-4480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005397 | 21/12/2020 | 3084.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005398 | 21/12/2020 | 3104.39 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/12/2020 | 900.00 | 00040386910472 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/12/2020 | 150.00 | 00098025910415 | ANTONIA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/12/2020 | 2500.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/12/2020 | 1400.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA HUMBERTO LUCENA, 148, CENTRO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005362 | 21/12/2020 | 44173.33 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020, CONTRATO Nº 041/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005363 | 21/12/2020 | 17998.14 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO PERIMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDINO CESAR FREIRE, NO SÍTIO MANECOS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020, CONTRATO Nº 041/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005364 | 21/12/2020 | 22042.20 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020, CONTRATO Nº 041/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005374 | 21/12/2020 | 1781.92 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005383 | 21/12/2020 | 2283.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005399 | 21/12/2020 | 3014.22 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFD8H72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0005400 | 21/12/2020 | 68859.62 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PLANILHA ADITIVADA DO OBJETO: OBRA CIVIL PÚBLICA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MADRE DANTAS, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 010/2014, DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2015. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00010155896423 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEN SILVIA ALVES DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO NO TURNO DA MANHÃE NO TURNO DA TARDE, FINCANDO UMA SALA A DISPOSIÇÃO DO LOCADOR, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEN SILVIA ALVES DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO NO TURNO DA MANHÃE NO TURNO DA TARDE, FINCANDO UMA SALA A DISPOSIÇÃO DO LOCADOR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005395 | 21/12/2020 | 3492.50 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005396 | 21/12/2020 | 2941.41 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA - GURINHÉM - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSSÃO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/12/2020 | 800.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0005365 | 21/12/2020 | 12000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS JURÍDICOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS E OUTROS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, DO ANO DE 2019, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2020, CONTRATO Nº 072/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0005366 | 21/12/2020 | 12000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS JURÍDICOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS E OUTROS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, DO ANO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2020, CONTRATO Nº 072/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005367 | 21/12/2020 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 21/12/2020 | 650.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇOP DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA DOMUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005371 | 21/12/2020 | 165.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLONA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSE-9764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005372 | 21/12/2020 | 144.96 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLONA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9765, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005394 | 21/12/2020 | 2495.52 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00010229436420 | JANE APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, NESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINHÉM/PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/12/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GURINHÉM E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, COM O OBJETIVO DE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DEONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SOB ANUÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 520/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005369 | 21/12/2020 | 339.21 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QFE8B32, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005370 | 21/12/2020 | 145.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005381 | 21/12/2020 | 590.31 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00002797446410 | ELIZANGELA DE CÁSSIA COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005387 | 21/12/2020 | 3471.22 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005388 | 21/12/2020 | 2002.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005389 | 21/12/2020 | 3781.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005390 | 21/12/2020 | 1178.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005391 | 21/12/2020 | 2219.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA/PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005392 | 21/12/2020 | 2344.63 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005393 | 21/12/2020 | 1999.77 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005401 | 21/12/2020 | 8930.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS E CAMARA) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 65 DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005402 | 21/12/2020 | 6850.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS E CAMARA) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005403 | 21/12/2020 | 6196.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005404 | 21/12/2020 | 9880.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS, PNEUS E CAMARA) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005405 | 21/12/2020 | 21364.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, SERVIÇOS DO DIFERENCIAL, EIXO E MOTOR COMPLETO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005406 | 21/12/2020 | 4251.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-0006, SERVIÇOS DO HIDRAULICO E DE CAIXA DE MARCHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005407 | 21/12/2020 | 1635.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: PATROL DE PLACA CAT-0001, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS COM REPARO DE RODAS E FREIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005386 | 21/12/2020 | 1702.63 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FROTIER XE X4 DE PLACA QSF-3494, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 22/12/2020 | 441.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS PLÁTICAS) DESTINADAS PARA EMBALAR PRODUTOS DO PAA PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005439 | 22/12/2020 | 296.66 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 01 - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005440 | 22/12/2020 | 136.66 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 04 - CRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12À 31/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005441 | 22/12/2020 | 136.66 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 05 - CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12À 31/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005442 | 22/12/2020 | 136.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 02 - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005443 | 22/12/2020 | 273.33 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 29 E 13 - SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 22/12/2020 | 2500.00 | 00004060974455 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM ASSESSORIA GERAL NO SETOR CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005433 | 22/12/2020 | 770.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO OS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005437 | 22/12/2020 | 1966.66 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DOS PONTOS DE ACESSO: 03/08/09/10/14/15/17/18/19/25/26/27/28/06, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 À 31/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 22/12/2020 | 750.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO GURINHEZINHO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/12/2020 | 500.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/12/2020 | 750.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MATÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 22/12/2020 | 900.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 22/12/2020 | 1400.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO, OBJETO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 22/12/2020 | 750.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 22/12/2020 | 750.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 22/12/2020 | 750.00 | 00008945803459 | RINALDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ABRAÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, ESTE SITUAOD À RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00042459982453 | JOAO HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DE RIACHO VERDE ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/12/2020 | 3000.00 | 00042459982453 | JOAO HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DE RIACHO VERDE ÁREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 22/12/2020 | 4000.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/12/2020 | 400.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA 01958392421 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA INAUGURAÇÃO DE VIDRO 50X70 CM, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 22/12/2020 | 896.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 128 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L) DESTINADOS AS UBS - VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005434 | 22/12/2020 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005436 | 22/12/2020 | 10454.88 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005438 | 22/12/2020 | 1412.66 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DO PONTO DE ACESSO: 07/11/12/20/21/22/23/24/16, REFERENTE AOPERÍODO DE 12 À 31/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005444 | 22/12/2020 | 136.66 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DO PONTO DE ACESSO: LABORATÓRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12À 31/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005445 | 22/12/2020 | 136.66 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020, CÓDIGO DO PONTO DE ACESSO: CENTRO COVID, REFERENTE AO PERÍODO DE 12À 31/12 DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0005449 | 23/12/2020 | 2259.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UBSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/12/2020 | 3000.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE PAIVA 02674417463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DO ANO EM EXERCÍCIO E INSERÇÃO NO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DIGISUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0005461 | 23/12/2020 | 4000.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0005462 | 23/12/2020 | 6375.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0005463 | 23/12/2020 | 6375.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0005464 | 23/12/2020 | 4590.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0005465 | 23/12/2020 | 4590.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0005466 | 23/12/2020 | 5244.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005468 | 23/12/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/12/2020 | 6983.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 23/12/2020 | 765.00 | 00070744369410 | EDMILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 17 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 23/12/2020 | 765.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/12/2020 | 945.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 23/12/2020 | 765.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/12/2020 | 765.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/12/2020 | 1445.00 | 00003657452435 | PAULO JOSÉ FRANÇA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM 17 DIÁRIAS DA CIDADE DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/12/2020 | 765.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/12/2020 | 765.00 | 00007596132499 | LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/12/2020 | 765.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/12/2020 | 765.00 | 00070744472423 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 17 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/12/2020 | 765.00 | 00013890151493 | ALISSON CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 17 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/12/2020 | 765.00 | 00070977447405 | DENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 17 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/12/2020 | 765.00 | 00071219036447 | PETRÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 17 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/12/2020 | 765.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/12/2020 | 765.00 | 00003286219436 | EMIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 23/12/2020 | 945.00 | 00013185078470 | DANIEL FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 23/12/2020 | 765.00 | 00070480066418 | ARTHUR DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 17 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/12/2020 | 765.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 23/12/2020 | 850.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 23/12/2020 | 765.00 | 00001310725446 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/12/2020 | 750.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005451 | 23/12/2020 | 10618.75 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020., EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005452 | 23/12/2020 | 4043.25 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020., EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005453 | 23/12/2020 | 1895.95 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020., EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005454 | 23/12/2020 | 5465.52 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020., EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005455 | 23/12/2020 | 5188.95 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020., EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005456 | 23/12/2020 | 12319.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020., EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005457 | 23/12/2020 | 2884.20 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020., EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005458 | 23/12/2020 | 4198.60 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020., EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005459 | 23/12/2020 | 3641.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020., EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005460 | 23/12/2020 | 6232.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020., EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/12/2020 | 4161.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 23/12/2020 | 2219.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0005496 | 23/12/2020 | 28374.02 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A ADITIVO DO SERV EXECUÇ DA CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, ORIUNDODA TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 149/2017. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005469 | 23/12/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 23/12/2020 | 26098.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 23/12/2020 | 53.00 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005467 | 23/12/2020 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTOAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/12/2020 | 500.00 | 00010663471400 | LUÍS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 MESES (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020) DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/12/2020 | 392.50 | 07673571000136 | JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO ÂNCORA DE SAÚDE DO SÍTIO PAU FERRO DOS NUNES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005499 | 24/12/2020 | 1791.54 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005500 | 24/12/2020 | 5023.53 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005501 | 24/12/2020 | 4588.85 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005502 | 28/12/2020 | 2405.05 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0005503 | 28/12/2020 | 12097.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0005504 | 28/12/2020 | 6542.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0005505 | 28/12/2020 | 3863.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0005506 | 28/12/2020 | 2136.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0005507 | 28/12/2020 | 4557.81 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0005508 | 28/12/2020 | 1825.13 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, EPIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUSCOVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0005515 | 28/12/2020 | 3423.73 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CONSUMO) DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005516 | 28/12/2020 | 217.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005517 | 28/12/2020 | 2114.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005518 | 28/12/2020 | 739.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTERCER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00001724153498 | PETRONIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DE PAU FERRO DOS NUNES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/12/2020 | 690.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS NOS CARROS DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/12/2020 | 408.00 | 00089042069449 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO CONSUMO DAS PESSOAS QUE FREQUENTAM E TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/12/2020 | 15173.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/12/2020 | 2010.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/12/2020 | 21725.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/12/2020 | 11145.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/12/2020 | 17545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/12/2020 | 2090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/12/2020 | 14025.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/12/2020 | 71929.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/12/2020 | 5220.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/12/2020 | 13373.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/12/2020 | 71320.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/12/2020 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE GPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 13º DE 2020, EMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA/RFB/PGFN, COM FINS DE PAGAMENTO DE INSS, PREVIDÊNCIA E ACERTO CORREÇÃO, APOIOADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/12/2020 | 6061.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0005519 | 28/12/2020 | 3500.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SÁBADO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/12/2020 | 501.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IVECO BAÚ DE PLACA RLS2D49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/12/2020 | 502.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IVECO DALY DE PLACA RLS2D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005512 | 28/12/2020 | 3615.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020., EM ATENDIMENTO AODEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/12/2020 | 850.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE KITS DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/12/2020 | 950.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, CONSERTO E MONTAGEM DE 02 FOGÕES DA EMEF PROFª GELANIA MARIA DA SILVA, COLOCAÇÃO DE 02 QUADROS NA EMEF MADREDANTAS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/12/2020 | 21930.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005513 | 28/12/2020 | 5500.00 | 37065210000178 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA 01693796473 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO MENSAL DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, CAP 7.000 T, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/12/2020 | 3250.00 | 00073851710444 | JOSE VALDIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NO SÍTIO AUSENTE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/12/2020 | 1615.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/12/2020 | 4180.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/12/2020 | 2090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/12/2020 | 5400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/12/2020 | 150.61 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/12/2020 | 459.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONou O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/12/2020 | 902.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/12/2020 | 1166.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/12/2020 | 348.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO - IGD - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/12/2020 | 677.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/12/2020 | 500.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/12/2020 | 990.00 | 00009460971431 | JOSE LEONIDAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MANECOS, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/12/2020 | 225.00 | 00070977447405 | DENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 05 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/12/2020 | 225.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 05 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/12/2020 | 225.00 | 00013890151493 | ALISSON CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 05 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/12/2020 | 225.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 05 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/12/2020 | 225.00 | 00002423158440 | ROSINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 05 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/12/2020 | 225.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 05 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/12/2020 | 225.00 | 00071559998490 | ALISSON JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 05 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/12/2020 | 270.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 06 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/12/2020 | 225.00 | 00007596132499 | LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 05 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/12/2020 | 225.00 | 00070744369410 | EDMILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 05 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/12/2020 | 225.00 | 00070744472423 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 05 DIÁRIAS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/12/2020 | 225.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 05 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/12/2020 | 270.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 06 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/12/2020 | 945.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 21 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/12/2020 | 765.00 | 00002423158440 | ROSINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/12/2020 | 765.00 | 00071559998490 | ALISSON JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/12/2020 | 225.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 05 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DE A.R.T. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DE A.R.T. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005542 | 29/12/2020 | 44687.28 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, CONTRATO Nº 019/2020, EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005543 | 29/12/2020 | 161279.04 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA EXECUÇÃO DE UMA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, CONTRATO Nº 019/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005544 | 29/12/2020 | 77270.36 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020, CONTRATO Nº 043/2020,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0005553 | 29/12/2020 | 25000.00 | 00006147795457 | LISA MICHELLA COSTA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL NO CENTRO DA CIDADE, COM ÁREA ESTIMADA EM 450M², BEM COMO PROJETOS PARA MELHORIAS EM OUTRAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2020, CONTRATO Nº 003/2020. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/12/2020 | 49.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/12/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/12/2020 | 127.90 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/12/2020 | 54620.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005554 | 29/12/2020 | 1104.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 029/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005557 | 29/12/2020 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/12/2020 | 306.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/12/2020 | 273.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/12/2020 | 843.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005545 | 29/12/2020 | 7498.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005546 | 29/12/2020 | 14560.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE: AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2452, SERVIÇOS DO MOTOR COMPLETO, FREIOS, SUSPENSÃO GERAL E KIT DE EMBREAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/12/2020 | 7000.00 | 00006192824444 | H?RCULES THIAGO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES DE 24 HORAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00004975330300 | BRENDEL SALVIANO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 04 PLANTÕES NOTURNO DE 12HRS, SENDO: NAS SEGUNDAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00008800369405 | MARIA APARECIDA VANESSA DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 02 PLANTÕES DE 12 HORAS NAS TERÇAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/12/2020 | 3750.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 05 PLANTÕES DE 12HRS, SENDO: NAS QUARTAS-FEIRAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/12/2020 | 6750.00 | 00000856075418 | JULIANA SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 06 PLANTÕES DE 12HS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/12/2020 | 3750.00 | 00004922604430 | FERNANDA BRITO RIBEIRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 03 PLANTÕES DE 24HRS, SENDO: AOS SÁBADOS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/12/2020 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/12/2020 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/12/2020 | 15785.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/12/2020 | 44193.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/12/2020 | 1750.00 | 00005059804445 | ELLAINY MATOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA, COM 01 PLANTÃO NO DIA 25, DIA DE NATAL, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/12/2020 | 2100.00 | 00007060802460 | THAISE HEMMILY SANTOS DE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ON DE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/12/2020 | 128.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/12/2020 | 488.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/12/2020 | 264.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/12/2020 | 269.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/12/2020 | 338.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/12/2020 | 226.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/12/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/12/2020 | 676.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/12/2020 | 66.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00013420369484 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 07 PLANTÕES NOTURNOS (R$ 150,00 CADA), NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005626 | 30/12/2020 | 805.11 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-4129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005629 | 30/12/2020 | 604.27 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSI-6370, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/12/2020 | 65292.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/12/2020 | 7025.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/12/2020 | 38406.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/12/2020 | 90248.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTORIA DA LEI ALDIR BLANC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/12/2020 | 6000.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FÍSICA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/12/2020 | 30196.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/12/2020 | 24517.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS, DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/12/2020 | 2263.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/12/2020 | 20800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/12/2020 | 58051.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/12/2020 | 251477.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/12/2020 | 125816.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/12/2020 | 1655.00 | 29990254000186 | PEDRO DA COSTA 82525986768 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/12/2020 | 50968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS FUNDEB 60, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/12/2020 | 43783.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SERVID. LEI 366 EFETIVOS FUNDEB 60, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00005035299406 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NOS ENTORNOS DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/12/2020 | 380.00 | 00005979320423 | MARICÉLIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA CAIXA DE SOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005627 | 30/12/2020 | 490.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFD8H72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/12/2020 | 21780.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/12/2020 | 246433.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/12/2020 | 226113.21 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/12/2020 | 50918.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/12/2020 | 30551.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/12/2020 | 15704.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/12/2020 | 108766.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/12/2020 | 226153.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/12/2020 | 147825.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SERVID. LEI 366 EFETIVOS FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0005615 | 30/12/2020 | 4500.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISP DA SEC. DE INFRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DOCONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA TP Nº 001/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CT Nº012/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/12/2020 | 500.00 | 00070347222420 | JEAN COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOQUEIRÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/12/2020 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DOS MATA-BURROS NO SÍTIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/12/2020 | 17000.00 | 00014425483472 | JOAO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005624 | 30/12/2020 | 1232.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005625 | 30/12/2020 | 860.18 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/12/2020 | 80013.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/12/2020 | 9090.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/12/2020 | 26179.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005663 | 30/12/2020 | 9059.70 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005664 | 30/12/2020 | 6508.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005665 | 30/12/2020 | 7463.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005666 | 30/12/2020 | 6929.05 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005667 | 30/12/2020 | 3741.05 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005668 | 30/12/2020 | 2539.30 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005669 | 30/12/2020 | 2624.78 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005670 | 30/12/2020 | 2577.85 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005671 | 30/12/2020 | 5082.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005672 | 30/12/2020 | 5017.90 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005673 | 30/12/2020 | 2745.64 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005674 | 30/12/2020 | 5843.60 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005675 | 30/12/2020 | 3577.85 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0005676 | 30/12/2020 | 1440.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 24 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DA DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 002/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/12/2020 | 677.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO - CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/12/2020 | 771.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/12/2020 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/12/2020 | 928.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/12/2020 | 225.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/12/2020 | 677.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/12/2020 | 12579.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/12/2020 | 7837.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/12/2020 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005628 | 30/12/2020 | 525.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FROTIER XE X4 DE PLACA QSF-3494, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/12/2020 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/12/2020 | 3907.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/12/2020 | 9037.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ANO 2020 DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/12/2020 | 3295.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIOINADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/12/2020 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/12/2020 | 1015.24 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/12/2020 | 1045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00037617141491 | ANTONIO FLOR?NCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00070134729480 | JEFFERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00015416291400 | JOSE DAMIÃO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00051911612468 | MOACIR CAETANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/12/2020 | 700.00 | 00016629339401 | IRANILSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/12/2020 | 700.00 | 00012962587429 | DIOGO FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/12/2020 | 700.00 | 00010286980460 | FABIANO MARCIO DE ARAUJO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/12/2020 | 700.00 | 00070010089403 | JOSE ERICLES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 31/12/2020 | 700.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/12/2020 | 700.00 | 00010594496411 | JUVENAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/12/2020 | 700.00 | 00013923966466 | EWERTON DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/12/2020 | 700.00 | 00070347222420 | JEAN COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/12/2020 | 700.00 | 00015481997452 | ISAIAS HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/12/2020 | 700.00 | 00013841234402 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/12/2020 | 800.00 | 00009989392420 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/12/2020 | 800.00 | 00005170376456 | JOSE CARLOS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/12/2020 | 800.00 | 00009199231433 | RICARDO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/12/2020 | 700.00 | 00001475402406 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/12/2020 | 800.00 | 00006903648496 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/12/2020 | 800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/12/2020 | 800.00 | 00011094786403 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/12/2020 | 800.00 | 00039119513453 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/12/2020 | 800.00 | 00006290715437 | RAIMUNDA MARIA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/12/2020 | 800.00 | 00060099151472 | NEUSA CAETANO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/12/2020 | 800.00 | 00098018876487 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/12/2020 | 800.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/12/2020 | 800.00 | 00001202667414 | IVONEIDE DIONISIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/12/2020 | 800.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/12/2020 | 800.00 | 00042460042434 | MARIA BETANIA LOPES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/12/2020 | 800.00 | 00007236234494 | EDVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/12/2020 | 800.00 | 00011721131493 | EDILMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/12/2020 | 800.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/12/2020 | 800.00 | 00006122927465 | BIANCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/12/2020 | 800.00 | 00073851990463 | JOSE FERNANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/12/2020 | 800.00 | 00001288507445 | MARIA IVANILZA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/12/2020 | 800.00 | 00012343322481 | MARIA IMACULADA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/12/2020 | 800.00 | 00009044771426 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/12/2020 | 800.00 | 00007637141438 | PATRICIA ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/12/2020 | 800.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/12/2020 | 500.00 | 00008998770440 | ADRIANA RUFINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/12/2020 | 500.00 | 00087263572400 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/12/2020 | 500.00 | 00087381800497 | MARIA DA SOLIDADE DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/12/2020 | 500.00 | 00096445610404 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/12/2020 | 500.00 | 00008321376428 | MARIA JOSE FERRERIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/12/2020 | 500.00 | 00039121305404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/12/2020 | 500.00 | 00096436867449 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/12/2020 | 500.00 | 00060097183415 | MARIA NAZARE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/12/2020 | 500.00 | 00002797446410 | ELIZANGELA DE CÁSSIA COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/12/2020 | 500.00 | 00071218808497 | YARA ALEXSANDRA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/12/2020 | 500.00 | 00004241343490 | JANIERE PRISCILA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/12/2020 | 500.00 | 00036541907404 | ALUIZIO LUIZ DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/12/2020 | 500.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/12/2020 | 500.00 | 00003481388497 | CREUZA ANDRADE CAVALVANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/12/2020 | 500.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/12/2020 | 500.00 | 00071218933470 | ANA PAULA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/12/2020 | 500.00 | 00008181434447 | JANAINA CARLOA PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/12/2020 | 500.00 | 00012770470493 | NATALIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/12/2020 | 500.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/12/2020 | 500.00 | 00073864005434 | ROSILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/12/2020 | 500.00 | 00004571038410 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/12/2020 | 500.00 | 00070493798404 | NAYARA RAMIRES DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/12/2020 | 500.00 | 00005506657498 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/12/2020 | 500.00 | 00006949752490 | JULIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/12/2020 | 500.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/12/2020 | 500.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/12/2020 | 500.00 | 00051911485415 | SONIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/12/2020 | 500.00 | 00073849529487 | NILZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/12/2020 | 500.00 | 00002115680405 | MARIA DA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/12/2020 | 500.00 | 00005835657439 | ROSALUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/12/2020 | 500.00 | 00001288505400 | IVANILDA JOSEFA DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00051912163420 | MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00092898955434 | MARCONI ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00001795793473 | YASMIM STEFFANE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/12/2020 | 14926.60 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/12/2020 | 14926.60 | 00007908802451 | JOSÉ MAILTON DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/12/2020 | 6000.00 | 00005979320423 | MARICÉLIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/12/2020 | 6000.00 | 00028194489415 | MARISAN SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/12/2020 | 10000.00 | 00022537694449 | AVANI RICARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00003015713418 | ERIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00051911868420 | MARIA DA PENHA COUTINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00006974774443 | ÍTALO GILBERTO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/12/2020 | 600.00 | 00014249430430 | SEVERINO DE MELO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/12/2020 | 600.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/12/2020 | 600.00 | 00064627462468 | CARLOS ALBERTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00005812253412 | JOAB PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 004/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00001453446494 | RANATA THAIS MORAIS DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/12/2020 | 800.00 | 00001288505400 | IVANILDA JOSEFA DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/12/2020 | 500.00 | 00087381265400 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO EMERCIAL DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00001795793473 | YASMIM STEFFANE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/12/2020 | 6000.00 | 00092898955434 | MARCONI ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017/2020, REFERENTE AO EDITAL Nº 00X/2020, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/12/2020 | 902.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13127-X FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13588-7 MAC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/12/2020 | 1166.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/12/2020 | 10780.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12983-9 GSUAS FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/12/2020 | 680.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, SENDO: SERVIÇOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE CORTAR GRAMA, DESEMPENO DA JANTA TRASEIRA DO MOTOR 160START E LIMPEZA DO MOTORZINHO DO CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/12/2020 | 73.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13768-5 FUNDEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/12/2020 | 23.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4120-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/12/2020 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2020, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/12/2020 | 4.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8423-9 CFM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/12/2020 | 34.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12082-0 AFM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12082-0 AFM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/12/2020 | 125.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8990-7 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/12/2020 | 29.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/12/2020 | 191.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/12/2020 | 4.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/12/2020 | 114.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/12/2020 | 9118.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/12/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/12/2020 | 286.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/12/2020 | 40535.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/12/2020 | 27702.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/12/2020 | 5947.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A PREVIDÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/12/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/12/2020 | 2557.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/12/2020 | 4433.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/12/2020 | 7815.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/12/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/12/2020 | 758.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/12/2020 | 56324.11 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE A PRECATÓRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/12/2020 | 595.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/12/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/12/2020 | 6258.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/12/2020 | 56324.11 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE A PRECATÓRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/12/2020 | 2366.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/12/2020 | 6172.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 10467-102123/2017-12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/12/2020 | 52.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 10467-402124/2017-59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/12/2020 | 1175.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 10467-402896/2017-91. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/12/2020 | 90.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 10467-402125/2017-01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/12/2020 | 730.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/12/2020 | 52.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/12/2020 | 3069.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P.A, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/12/2020 | 7.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12513-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/12/2020 | 104.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024