| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao - Secao 3, relativo ao Extrato de Termo Aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000003 | 03/01/2020 | 998.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000004 | 03/01/2020 | 1260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL do ESTADO, edicao no dia 21/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 541.71 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 1ª parcela do Seguro Anual do veiculo VW GOL de placa QFV 6034, pertencente a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2020 | 1200.00 | 00026793522892 | ANTONIO DE AGUIAR ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de 20 (vinte) caminhoes pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Picarrilha no Municipio de Orobo - PE, destinados ao abastecimento dos Sitios localizados nas seguintes comunidades do Municipio: Umburana, Boa Vista, Matadouro e Alto do Prego. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2020 | 791.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 8ª revisao para manter a garantia do veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 398.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas na 8ª revisao para manter a garantia do veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 577.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 2ª revisao para manter a garantia do veiculo AMBULANCIA DUCATO de placa QSM 6730, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 885.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas na 2ª revisao para manter a garantia do veiculo AMBULANCIA DUCATO de placa QSM 6730, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE PARA TODOS | Contribuicao ao Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente as parcelas a serem transferidas para conta do CISCOR, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000031 | 08/01/2020 | 1872.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000014 | 08/01/2020 | 66148.93 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicao unica dos servicos de execucao de pavimentacao em paralelepipedos na Rua Projetada na Vila deste municipio. Mao de obra (40%) R$: 26.459,57 / Material (60%) R$: 39.689,36. | 00022019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2020 | 100.00 | 00070876785402 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2020 | 100.00 | 00003216773400 | GRACIETE CÂNDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2020 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000032 | 08/01/2020 | 374.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000034 | 08/01/2020 | 535.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2020 | 330.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no recolhimento da merenda, nas diversas Escolas Municipais, em virtude de encerramento do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2020 | 5300.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos seguintes itens: palco de pequeno porte e som de medio porte, destinados as festividades de Sao Sebastiao no Sitio Pedras Altas deste municipio, a serem realizadas no dia 20 de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2020 | 5000.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES 65989759720 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Apresentacao Artistica da Banda FORRO DO MISTURAO nas Festividades de Sao Sebastiao no Sitio Pedras Altas deste municipio, a serem realizadas no dia 20 de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2020 | 253.58 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a placas Mercosul e vistoria, destinados ao veiculo Microonibus de placa OGD 7817 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2020 | 253.58 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a placas Mercosul e vistoria, destinados ao veiculo Microonibus de placa OGD 7757 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2020 | 253.58 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a placas Mercosul e vistoria, destinados ao veiculo Microonibus de placa OGD 7787 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2020 | 253.58 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a placas Mercosul e vistoria, destinados ao veiculo Microonibus de placa OGD 7837 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2020 | 253.58 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a placas Mercosul e vistoria, destinados ao veiculo Microonibus de placa OGD 7807 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2020 | 454.24 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguro, Bombeiros - prevencao de incêndio, placas Mercosul e vistoria, destinados ao veiculo Onibus de placa NQA 7294 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2020 | 971.08 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a placas Mercosul e multas, destinados ao veiculo Microonibus de placa OGE 6980 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000033 | 08/01/2020 | 834.60 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2020 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com prestacao de servicos, flores e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecida: RITA IZAURA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0000036 | 09/01/2020 | 3300.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 60 consultas de Endocrinologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0000041 | 10/01/2020 | 2420.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000042 | 10/01/2020 | 1430.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042018 | 0000043 | 10/01/2020 | 220.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro) consultas de Psiquiatria realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 39346.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 24.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 9036-0 (CIDE), nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 3283.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a despesa RFB-PREV-OB COR, descontado na conta corrente 14923-3 (FPM), relativo a Competência 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 729.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a despesa RFB-PREV-OB DEV, descontado na conta corrente 14923-3 (FPM), lancado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 83.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 930.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do Estadio Municipal Luiz Gonzaga - "O Gonzagao", localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2020 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Dezembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000050 | 14/01/2020 | 2692.62 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2020 | 75.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funcionava as atividades dos Correios deste Municipio, localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2020 | 331.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mangotes para succao IBIRA 2'' destinado a Motobomba do veiculo Caminhao Pipa FORD sem placa pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2020 | 1200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Dezembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2020 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Dezembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2020 | 120.00 | 00006869073457 | COSMO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2020 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu deste Municipio, para Hospital na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, relativoao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2020 | 500.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de limpeza na Sede desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000056 | 15/01/2020 | 1250.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, OGE 6980, OGD 7817, OGD 7787, OGD 7757, OGD 7837, QFQ 9007 e NPR 6893. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000057 | 15/01/2020 | 1200.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte eletrica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGG 3785, OGG 3755, OGE 6980, OGD 7817, OGD 7787, OGD 7757, OGD 7837 e QFQ 9007. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2020 | 8.45 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais VIA SEDEX da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2020 | 52.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Cateterismo Cardiaco realizado no paciente DIJALMA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2020 | 2768.46 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Caminhao Prancha para reboque da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2020 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa, na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000073 | 20/01/2020 | 2880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2020 | 1163.92 | 17256512000116 | DROGARIA ARAUJO S A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos (Micofenolato de Mofetila 500mg) nao fornecidos pela Farmacia Basica deste municipio em cumprimento ao Oficio nº 007/2017/DPE/PB da Defensoria Publicado Estado da Paraiba, para doacao a pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2020 | 1780.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Impressora Multifuncional EPSON e 01 Memoria RAM 4GB, destinados a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias, localizada na sede destemunicipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2020 | 3192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL do ESTADO e JORNAL, edicao nos dias 07, 09 e 14/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2020 | 554.00 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 1ª parcela do Seguro Anual do veiculo VW GOL de placa QFV 6034, pertencente a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000074 | 20/01/2020 | 21044.70 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2ª medicao dos servicos de ampliacao e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Hilario de Figueiredo localizada no Sitio Alto Grande, zona rural, Gado Bravo/PB. Maode obra (40%) R$: 8.417,88 / Material (60%) R$: 12.626,82. | 00032019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2020 | 4454.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas escolas deste municipio e Creche localizada no sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2020 | 82.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funcionara a Quadra de Esportes localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2020 | 3519.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude e Posto de Saude deste municipio, relativo ao Mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2020 | 22471.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2020 | 1881.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Municipio, relativo ao Mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2020 | 6513.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP da Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2020 | 7680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2020 | 3025.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA - GPS, relativo ao parcelamento, Competência 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2020 | 110.00 | 00070703963414 | RENNEDY SOARES MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da Pa enchedeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2020 | 450.00 | 01377303000190 | Oto Técnica - Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de calibracao anual do audiometro, pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias, localizada na sede deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042019 | 0000096 | 24/01/2020 | 770.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 14 procedimentos de Neurologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2020 | 72.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 456, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo ao Mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2020 | 189.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2020 | 47.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2020 | 13315.18 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2020 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000100 | 27/01/2020 | 1260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2020 | 338905.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2020 | 100342.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2020 | 32271.03 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2020 | 455.53 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 44/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infracao:2592397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2020 | 455.53 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 45/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infracao:2592397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2020 | 120.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2020 | 5226.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2020 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2020 | 6617.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2020 | 1039.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2020 | 6617.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2020 | 11844.15 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2020 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2020 | 4081.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2020 | 14071.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2020 | 5578.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2020 | 2775.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recauchutagem de pneus destinados a Pa Enchedeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2020 | 68303.49 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2020 | 6617.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2020 | 865.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0000099 | 27/01/2020 | 1500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Fonoaudiologa, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2020 | 347.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 4ª parcela do Seguro Anual do veiculo GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2020 | 6785.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2020 | 61624.44 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2020 | 4539.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2020 | 11700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2020 | 48196.61 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2020 | 2565.79 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2020 | 47753.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2020 | 1766.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000137 | 28/01/2020 | 405.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2020 | 300.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do dessalinizador do Programa Agua Doce e na distribuicao de agua potavel, no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000138 | 28/01/2020 | 5737.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2020 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web, denominado de site, responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, dando ênfase as atividades e Atos Administrativos (http://www.gadobravo.pb.gov.br), relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2020 | 94.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2020 | 1200.00 | 00002506197419 | JOSÉ MÁRIO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na perfuracao do buraco para construcao de uma cisterna para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Augusto do Nascimento, localizada no Sitio Boa Vistadeste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2020 | 427.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 03 Cartuchos de toner completo HP e 08 Mouses USB classic, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2020 | 395.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner com substituicao de cilindro e lamina, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2020 | 489.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000142 | 29/01/2020 | 2811.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2020 | 996.65 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 4ª parcela do Seguro Anual do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00082609322453 | ALCIDES DE MOURA FE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000022019 | 0000198 | 30/01/2020 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia - 06 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2020 | 4200.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades da Junta de Servico Militar deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2020 | 3600.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo aos mesesde Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2020 | 2400.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel comercial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 6600.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte dos malotes dos Correios de Gado Bravo para a cidade de Aroeiras/PB e vice-versa no veiculo FIAT UNO MILLE de placa NPV 9296/PB, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2020 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2020 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2020 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00070066579465 | ALIFE JOAQUIM DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2020 | 4200.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio,relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 51, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio,encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00070232426430 | EVANDRO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2020 | 2400.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de uma Central de Velorios, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2020 | 2400.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2020 | 4200.00 | 00001306393701 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2020 | 4200.00 | 00001306393701 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 408, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2020 | 150.00 | 00008532600441 | LIDIANE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2020 | 2400.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado no Sitio Gado Bravo III, s/n, neste municipio, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2020 | 2400.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Central, nº 454, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00005248402450 | MARIA DO SOCORRO MORAIS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Projetada, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2020 | 2400.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Joao Henrique da Silva, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00013236769459 | TEREZA RAKUEL DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado no Sitio Gado Bravo, s/n, neste municipio, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado no Sitio Gado Bravo, s/n, neste municipio, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2020 | 1440.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2020 | 1440.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00001638183473 | FABRÍCIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2020 | 2400.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado no Sitio Gado Bravo, s/n, neste municipio, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio,encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2020 | 1440.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado no Sitio Gado Bravo III, s/n, neste municipio, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2020 | 2400.00 | 00051129361420 | JOSE BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 591, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio,encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00005890123475 | JOSE WILSON DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio,encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00004233908483 | JÚLIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 817, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio,encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 616, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio,encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00002403725498 | LUZINETE JOSEFA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Projetada, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00072684429472 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 814, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio,encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00020496990420 | ANTONIO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - Bolsa Familia - 03 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - CRAS - 02 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2020 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2020 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao - 02 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao - 08 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 430, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento da EMATER deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2020 | 3600.00 | 00007483246405 | MARIA MADALENA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel (salao) localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio,por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2020 | 3600.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento do Centro de Apoio Educacional de Gado Bravo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2020 | 4800.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 700.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Bento, localizado no Sitio Sao Bento deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2020 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao - 08 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2020 | 200.00 | 00009505577494 | JOSE ROBERTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na troca completa de três fechaduras das portas do predio da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2020 | 191.76 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2020 | 40.67 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2020 | 510.94 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000210 | 31/01/2020 | 630.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2020 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos em desenvolvimento profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoria e Acompanhamento do sistema REDE SUAS com monitoramento do RMA/SISC e elaboracao e preenchimento da prestacao de contas do demostrativo fisico financeiro do SUAS/WEB, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Coveiro em substituicao ao titular do cargo: MARCOS ANTONIO VIEIRA, que encontra-se de ferias no periodo de 02 a 31 de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00003057382401 | GEOVANI BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Motorista em substituicao ao titular do cargo: MARCONDES MOURA BARBOSA, que encontra-se de ferias no periodo de 02 a 31 de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2020 | 2.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2020 | 470.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, localizado nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2020 | 4700.00 | 14973582000105 | MTN SERVI?OS M?DICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000217 | 04/02/2020 | 1015.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2020 | 670.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2020 | 1260.00 | 00026793522892 | ANTONIO DE AGUIAR ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de 21 (vinte e um) caminhoes pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Picarrilha no Municipio de Orobo - PE, destinados ao abastecimento dos Sitioslocalizados nas seguintes comunidades do Municipio: Comunidade do Campo, Rosilha, Umburana, Boa Vista, Matadouro e Alto do Prego. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000231 | 05/02/2020 | 19627.71 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, OGE1885, PIPA FORD sem placa, Motoniveladora, Enchedeira e Retroescavadeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2020 | 75.00 | 00004903615448 | ALBANUZIA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a Conselheira Tutelar deste municipio custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, para participar de uma capacitacao no dia 05/02/2020, promovido pelo Ministerio Publico da Comarca de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2020 | 75.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o Conselheiro Tutelar deste municipio custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, para participar de uma capacitacao no dia 05/02/2020, promovido pelo Ministerio Publico da Comarca de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2020 | 75.00 | 00010595875483 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a Conselheira Tutelar deste municipio custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, para participar de uma capacitacao no dia 05/02/2020, promovido pelo Ministerio Publico da Comarca de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2020 | 75.00 | 00005764405408 | JARDEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o Conselheiro Tutelar deste municipio custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, para participar de uma capacitacao no dia 05/02/2020, promovido pelo Ministerio Publico da Comarca de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2020 | 75.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a Conselheira Tutelar deste municipio custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, para participar de uma capacitacao no dia 05/02/2020, promovido pelo Ministerio Publico da Comarca de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000235 | 05/02/2020 | 1863.30 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2020 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados, dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mês deJANEIRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2020 | 50.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: QSC 6790, OFB 8830 e QSD 8257. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000232 | 05/02/2020 | 9203.24 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OGE5325, OFB8830, QSM6730, QSC6790 e QSL9060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000233 | 05/02/2020 | 5615.64 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2020 | 204.00 | 00811657000139 | UCD - LABORATORIO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame Anatomopatologico realizado na paciente ELINALDA JOSEFA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000242 | 05/02/2020 | 4255.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2020 | 120.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGB 7444 e QFV 6034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000237 | 05/02/2020 | 5912.95 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: OGB7444, QFV6034 e OGD7757. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2020 | 200.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para manutencao do tacografo do veiculo ONIBUS de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2020 | 460.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados: ensaio, metrologico de selagem e verificacao no tacografo do veiculo ONIBUS de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000236 | 05/02/2020 | 937.91 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados ao veiculo Motocicleta de placa MNJ5722 pertencente a Secretaria de Educacao e 02 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa de placaOXO 0239 e Caminhao Pipa FORD sem placa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2020 | 420.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Trator de arar, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000238 | 05/02/2020 | 777.34 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos Tratores pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2020 | 3850.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Ranger de placa OZV8759/PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000234 | 05/02/2020 | 1594.91 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000247 | 06/02/2020 | 1109.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oleos Lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000245 | 06/02/2020 | 8176.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000248 | 06/02/2020 | 694.70 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2020 | 720.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 baterias 70 Y destinadas a Pa Mecanica, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000246 | 06/02/2020 | 1626.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000249 | 07/02/2020 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Oficina de Futsal Masculino e Feminino, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000250 | 07/02/2020 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 49 horas-aula da Oficina de Karatê, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000251 | 07/02/2020 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Violao, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Janeirode 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Janeirode 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Janeirode 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2020 | 39461.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2020 | 83.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000260 | 10/02/2020 | 3500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo Microonibus de placa OGE 6980 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000261 | 10/02/2020 | 3500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo Microonibus de placa NPR 6893 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2020 | 3600.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento do Centro de Apoio Educacional de Gado Bravo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000262 | 10/02/2020 | 6600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, Camaras de ar e Protetores de Aro, destinados ao veiculo Caminhao Basculante de placa QFV 9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2020 | 6890.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 53 proteses dentarias ao custo unitario de R$ 130,00, para atender aos usuarios do Sistema Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000259 | 10/02/2020 | 1260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2020 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia - 06 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000279 | 11/02/2020 | 693.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QSD 8257, QSM 6730, QSD 0957, QSL 9060, QSC 6790, OGE 5325 e OFB 8830, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 10 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2020 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Municipio para as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista, UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha e UBSF Antonio Paulino da Silva localizada no Sitio Caracolzinho neste Municipio, em veiculo GM/D20, de Placa KFF 1238 PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2020 | 1260.00 | 00007214848406 | LEANDRO DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Guaribas do Meio deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS na cidade de Aroeiras/PB com veiculo FORD FIESTA de Placa MNR 2642/PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000276 | 11/02/2020 | 465.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos Caminhao Basculante de placa OGE1885, Caminhao Pipa de placa OXO0239, Patrol, Pa Enchedeira e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2020 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - Bolsa Familia - 03 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - CRAS - 02 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000277 | 11/02/2020 | 93.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2020 | 4746.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 11 baterias 75, 90 e 150 ah destinados aos veiculos Onibus e Microonibus de placas OGG 3785, OGG 3755, OGD 7I07, OGD 7I17 e QFQ 9007, pertencentes a Secretaria deEducacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2020 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2020 | 346.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 05 Cartuchos de toner completo, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000280 | 11/02/2020 | 237.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QFV 6034 e OGB 7444, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000278 | 11/02/2020 | 190.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos Tratores de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2020 | 266.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias diversas, destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2020 | 104.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2020 | 35762.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000287 | 12/02/2020 | 3500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo ONIBUS de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2020 | 3268.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias diversas destinadas para cobrir os bancos dos veiculos Onibus e Microonibus, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: seguro obrigatorio, destinado ao veiculo Onibus de placa NPR6893 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2020 | 7481.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2020 | 76829.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2020 | 23067.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2020 | 4601.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000285 | 12/02/2020 | 660.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 12 procedimentos e consultas de Otorrinolaringologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2020 | 960.00 | 02663695000117 | ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Etiquetas de Patrimonio destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2020 | 592.31 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos de uso veterinario para tratamento da Leishmaniose canina, visando o controle de zoonoses neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2020 | 12072.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2020 | 581.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2020 | 11174.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2020 | 2652.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2020 | 1540.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2020 | 14327.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0000310 | 13/02/2020 | 1500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Fonoaudiologa, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2020 | 1177.00 | 00011958402419 | EMANUEL ROSA DA N?BREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados para a realizacao das atividades com Criancas/adolescentes atendidas no CRAS/SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2020 | 700.00 | 00009503952778 | JOSE JAIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na instalacao de 2 ares condicionados no Programa Bolsa Familia, localizado na Sede deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2020 | 265.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de 1 motobomba do veiculo Caminhao pipa de placa OXO 0239, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desde Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000303 | 13/02/2020 | 1200.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000304 | 13/02/2020 | 1500.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte eletrica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2020 | 7734.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, relativo ao parcelamento, periodo de apreacao 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2020 | 456.85 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 46/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infracao:2592397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000312 | 14/02/2020 | 9765.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, Camaras de Ar e Protetores de Aro, destinados ao veiculo ONIBUS de placa NQA 7294 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000313 | 14/02/2020 | 5136.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, Camaras de Ar e Protetores de Aro, destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7I37 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000314 | 14/02/2020 | 5992.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, Camaras de Ar e Protetores de Aro, destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7I07 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2020 | 1300.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura e manutencao prestados nos imoveis onde funcionam as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Jose Xavier Travassos e Xavier de Morais, localizadas nos SitiosCaboclo e Fava de Cheiro deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000316 | 14/02/2020 | 2000.11 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000317 | 14/02/2020 | 3000.04 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000322 | 14/02/2020 | 6262.11 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a Creche localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2020 | 9000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao dos veiculos Onibus e Microonibus de placas NPR 6893, OGD 7I07, NQA 7294, OGD 7H57 e OGD 7787, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000320 | 14/02/2020 | 2000.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000318 | 14/02/2020 | 315.98 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000319 | 14/02/2020 | 1000.12 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000321 | 14/02/2020 | 2000.12 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE PARA TODOS | Contribuicao ao Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2020 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente as parcelas a serem transferidas para conta do CISCOR, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2020 | 300.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Infantil com prestacao de servicos. Natimorto (Mae: JOSEFA SEVERINA DA SILVA MOURA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2020 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000325 | 17/02/2020 | 2700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, destinados ao veiculo Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000326 | 17/02/2020 | 2700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, destinados ao veiculo Caminhao Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2020 | 410.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recargas de extintores pqs 04 Kgs e 06 Kgs, destinados aos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112019 | 0000329 | 17/02/2020 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio, no mês deJaneiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2020 | 3111.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio e Creche localizada no Sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2020 | 400.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura e retelhamento prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Picadas localizada no Sitio Picadas de Cima deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2020 | 520.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura prestados no imovel onde funciona o anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2020 | 857.96 | 00394460040950 | SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de recursos recolhido pela GRU - Guia de Recolhimento da Uniao - Conforme Convênio SIAFI/SICONV Nº 694016 - Codigo de Recolhimento 18836-0, Numero de Referência 688424, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2020 | 21544.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2020 | 6867.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP da Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2020 | 2292.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja, Prefeitura e Quadra de Esportes (em construcao) localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2020 | 1200.00 | 00003867240400 | RITA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado no Sitio Gado Bravo III, s/n, neste municipio, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2020 | 300.00 | 00001612819400 | GILIARDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de gêneros alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2020 | 3171.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude e Posto de Saude deste municipio, relativo ao Mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0000337 | 18/02/2020 | 27246.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000338 | 18/02/2020 | 17115.90 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2020 | 1058.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 9ª revisao para manter a garantia do veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2020 | 1942.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas na 9ª revisao para manter a garantia do veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2020 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu deste Municipio, para Hospital na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, no mês deJaneiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000348 | 19/02/2020 | 4683.92 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000349 | 19/02/2020 | 2650.39 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2020 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL e DIARIO OFICIAL do ESTADO, edicao no dia 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2020 | 11434.56 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2020 | 841.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2020 | 134.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2020 | 498.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 04 Cartuchos de toner completo HP e Brother, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2020 | 552.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 46 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000361 | 20/02/2020 | 882.75 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2020 | 1044.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 87 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2020 | 46.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 Pen drives destinados a Sala da Seca pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2020 | 228.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 19 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000356 | 20/02/2020 | 1900.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00004289944400 | MARIA MADALENA DEODATO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura dos bancos dos veiculos Onibus e Microonibus, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2020 | 484.00 | 24489734000144 | J. MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados para o I Encontro Pedagogico 2020 com professores, merendeiras e auxiliares de servicos gerais, realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000364 | 20/02/2020 | 6245.48 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000365 | 20/02/2020 | 16.63 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2020 | 326.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Tintas refil e 01 Pen drive 32GB, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2020 | 876.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 73 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2020 | 1140.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 95 refeicoes (almoco) destinados a Formacao com os Professores da Rede Municipal de Ensino realizado pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000359 | 20/02/2020 | 267.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000360 | 20/02/2020 | 267.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2020 | 348.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 29 refeicoes (almoco) destinados aos servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2020 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa, na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2020 | 160.00 | 00070404113427 | LUAN GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no retelhamento do Mercado Publico localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2020 | 744.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 62 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2020 | 1068.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 89 refeicoes (almoco) destinados aos Policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000358 | 20/02/2020 | 2140.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000366 | 20/02/2020 | 7272.10 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2020 | 1476.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 123 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2020 | 6795.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2020 | 66945.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2020 | 4545.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2020 | 14499.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2020 | 52886.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2020 | 2578.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2020 | 42569.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2020 | 1479.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2020 | 69062.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2020 | 1045.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2020 | 3868.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2020 | 6297.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2020 | 343085.43 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2020 | 104834.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2020 | 35716.82 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2020 | 1045.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2020 | 1045.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2020 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2020 | 12151.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2020 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2020 | 5246.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2020 | 83.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2020 | 493.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2020 | 220.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2020 | 99.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2020 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000412 | 27/02/2020 | 2095.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000414 | 27/02/2020 | 3604.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000416 | 27/02/2020 | 1935.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilhadeste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2020 | 347.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 5ª parcela do Seguro Anual do veiculo GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2020 | 52.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2020 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web, denominado de site, responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, dando ênfase as atividades e Atos Administrativos (http://www.gadobravo.pb.gov.br), relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000415 | 27/02/2020 | 920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2020 | 1860.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2020 | 2010.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000429 | 28/02/2020 | 1372.80 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MOI 3475/PB, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000431 | 28/02/2020 | 776.88 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Manoel Inacio e Mocos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana, localizada no Sitio Santana,em veiculo Toyota Bandeirantes de placa JWB 9750/PE, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000432 | 28/02/2020 | 963.04 | 00004061922432 | RENATO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Altas de Cima para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8255/PE, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000433 | 28/02/2020 | 1521.00 | 00001760684490 | WALLISON JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Picadas para a Sede do Municipio, em veiculo KOMBI de placa KFO 6868/PE, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000434 | 28/02/2020 | 1175.72 | 00008892333496 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pendência para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000435 | 28/02/2020 | 965.12 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Laioes para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PE, durante o periodo de 10 a29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000436 | 28/02/2020 | 968.24 | 00002657593402 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Emidios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433/PE, durante o periodo de 10a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000437 | 28/02/2020 | 915.20 | 00047774177434 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Van/Microonibus de placa OFZ 6344/PB, durante o periodo de 10 a29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000438 | 28/02/2020 | 966.16 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista para a sede deste municipio, em veiculo Van/Microonibus de placa GVQ 6059/PB, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000439 | 28/02/2020 | 1455.48 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lameiro para a sede deste municipio, em veiculo Van/Microonibus de placa BTR 5389/PB, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000440 | 28/02/2020 | 1177.02 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122/PE, durante o periodo de 10 a 29 deFevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000441 | 28/02/2020 | 968.24 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pedras Altas e Areias para a Sede do Municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KFF 4139/PE, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000442 | 28/02/2020 | 1123.20 | 00011745972404 | OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua II para a sede deste municipio, Van/Microonibus de placa LOW 1916/PB, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000443 | 28/02/2020 | 1364.22 | 00003804381430 | ANTONIO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KHK 2368/PB, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000444 | 28/02/2020 | 1375.40 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Torre de Cima, Areias e Jua para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KLR 4885/PE, durante o periodo de 10a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000445 | 28/02/2020 | 1116.96 | 00011545842400 | FABIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa dos Marcos e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000446 | 28/02/2020 | 993.20 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Marinhos e Cha dos paus para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000447 | 28/02/2020 | 1436.37 | 00071269594435 | LÊDA LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KFP 2625/PB, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000448 | 28/02/2020 | 1056.12 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa de Dentro e Sitio Gado Bravo III para a sede deste municipio, em veiculo Van/Microonibus de placa KMM 8052/PB, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000449 | 28/02/2020 | 813.15 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Carua ao Sitio Campo Alegre / Carua / Sitio Campo Alegre para a Sede do Municipio, em veiculo Veraneio de placa KLZ 0790/PB, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000450 | 28/02/2020 | 1419.60 | 00004742983459 | ANDRE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MZC 1720/PB, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000451 | 28/02/2020 | 1179.36 | 00008071981451 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Tapuio para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504/PE, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000452 | 28/02/2020 | 1393.08 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio de Aroeiras para a Sede do Municipio, em veiculo Van/Microonibus de placa LKS 1829/PB, durante o periodo de 10 a 29 deFevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000453 | 28/02/2020 | 606.60 | 00011744848459 | MIRNA KARINA BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a Escola Municipal Assis Chateaubriand localizada no Sitio Rosilha II, em veiculo Fiat/Uno Mille de placa MNX 7498, durante o periodo de 10 a 29 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2020 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao - 08 computadores, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2020 | 77.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento do Centro de Apoio Educacional de Gado Bravo, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2020 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao - 08 computadores, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2020 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL e Jornal, edicao nos dias 06 e 13/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2020 | 3850.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Ranger de placa OZV8759/PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000425 | 28/02/2020 | 25850.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos especializados na area de Licitacoes e Contratos, no ambito de assessoria e consultoria em Licitacoes Publicas, para atendimento das necessidades daComissao Permanente de Licitacoes da Prefeitura de Gado Bravo, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000426 | 28/02/2020 | 15950.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos especializados na conversao de dados, arquivos e documentos (digitalizacao) relacionados a Balancetes e Licitacoes para o formato digital OCR pesquisavel (.PDF), relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000427 | 28/02/2020 | 46200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Juridica, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao - 02 computadores, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2020 | 512.62 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2020 | 40.81 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2020 | 192.39 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000424 | 28/02/2020 | 920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo FIAT UNO de placa OFB 8830, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2020 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia - 07 computadores, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2020 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - Bolsa Familia - 03 computadores, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - CRAS - 02 computadores, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000461 | 28/02/2020 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Violao, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000462 | 28/02/2020 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Futsal Masculino e Feminino, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000463 | 28/02/2020 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 49 horas-aula da Oficina de Karatê, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2020 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos em desenvolvimento profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoria e Acompanhamento do sistema REDE SUAS com monitoramento do RMA/SISC e elaboracao e preenchimento da prestacao de contas do demostrativo fisico financeiro do SUAS/WEB, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2020 | 2200.00 | 00011453170499 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado no Sitio Gado Bravo, s/n, neste municipio, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000423 | 28/02/2020 | 804.58 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao pipa de placa OXO 0239, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2020 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 456, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo ao Mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Telefonista em substituicao ao titular do cargo: NELSON LUIZ ALVES, que encontra-se de ferias, durante o periodo de 01 de Fevereiro a 01 de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2020 | 996.65 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 5ª parcela do Seguro Anual do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000478 | 02/03/2020 | 1652.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo Van/Minibus de placa QSL 9060, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2020 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL e Jornal, edicao no dia 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2020 | 420.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel de Brito Lira localizada no Sitio Lagoa de Cascavel deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2020 | 600.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de lanternagem no veiculo Vw Gol de placa QFV 6034, pertencente a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2020 | 1100.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de portoes e grades destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Augusto do Nascimento localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2020 | 520.00 | 00052889262472 | EDILSON ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do forro em PVC da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Herculano do Nascimento localizada no Sitio Pereiro deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2020 | 4800.00 | 00033833877472 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de retifica geral e reparo geral no motor do veiculo ONIBUS de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2020 | 4700.00 | 00007229796490 | ROMMULLO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de scanner e reparos na bomba e bicos injetores no motor do veiculo ONIBUS de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2020 | 1400.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura e manutencao prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Chateaubriand localizada no Rosilha I deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2020 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2020 | 420.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Herculano do Nascimento localizada no Sitio Pereiro deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2020 | 870.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura e manutencao prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Barbosa de Aguiar localizada no Sitio Juremas deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2020 | 520.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Avelino localizada no Sitio Areias deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2020 | 68.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000490 | 03/03/2020 | 2717.71 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000491 | 03/03/2020 | 2500.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000494 | 03/03/2020 | 3037.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2020 | 2400.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 48 (quarenta e oito) consultas de Psiquiatria realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000492 | 03/03/2020 | 405.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000487 | 03/03/2020 | 855.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000489 | 03/03/2020 | 3477.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados para Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000493 | 03/03/2020 | 6345.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000500 | 04/03/2020 | 3276.09 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2020 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2020 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2020 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/03/2020 | 228.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 19 refeicoes (almoco) destinados aos servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/03/2020 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2020 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2020 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000503 | 04/03/2020 | 14884.28 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, OGE1885, PIPA FORD sem placa, Retroescavadeira,Enchedeira e Motoniveladora. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2020 | 300.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do dessalinizador do Programa Agua Doce e na distribuicao de agua potavel, no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000508 | 04/03/2020 | 3816.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus e Camaras de Ar, destinados ao veiculo Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2020 | 708.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 59 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/03/2020 | 624.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 52 refeicoes (almoco e jantar) destinados aos Policiais plantonistas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000501 | 04/03/2020 | 5620.04 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000502 | 04/03/2020 | 8374.68 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OGE5325, OFB8830, QSM6730 e QSL9060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2020 | 1320.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 110 refeicoes (almoco e jantar) destinados aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2020 | 408.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 34 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2020 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/03/2020 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000496 | 04/03/2020 | 411.59 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados ao veiculo Motocicleta de placa MNJ5722 pertencente a Secretaria de Educacao e 02 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa de placaOXO 0239 e Caminhao Pipa FORD sem placa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2020 | 2700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de consultoria e assessoria em Engenharia Civil, em atendimento as demandas operacionais deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2020 | 876.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 73 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000499 | 04/03/2020 | 1447.22 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000498 | 04/03/2020 | 429.80 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado ao veiculo Trator de arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/03/2020 | 204.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 17 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000497 | 04/03/2020 | 21907.79 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: QFQ9007, OGD7I37, OGD7H57, OGD7I07, OGD7787, OGE6J80, OGD7I17, NPR6893, OGG3785, OGG3755, NQA7294, NQA7284, OGB7444 e QFV6034. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2020 | 320.00 | 00003653127467 | AURELINO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de som para o I Encontro Pedagogico 2020, realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2020 | 740.00 | 00096426519472 | FABIAN DA SILVA NACACIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como desenhista na elaboracao de projetos de ampliacao e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Hilario de Figueiredo localizado no Sitio AltoGrande e ampliacao e reforma do Centro Cultural localizado no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2020 | 876.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 73 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00052889262472 | EDILSON ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e recuperacao do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, localizado nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2020 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados, dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mês deFevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobranca de Anotacao Resp. Tecnica ART - PB20200303682 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2020 | 1322.02 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros, multa e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: seguro obrigatorio, destinado ao veiculo AMBULANCIA de placa NQH 0192 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000538 | 09/03/2020 | 8683.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2020 | 400.00 | 00069221472434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2020 | 2.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2020 | 7734.07 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2020 | 125.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2020 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL do ESTADO e DIARIO OFICIAL, edicao no dia 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2020 | 612.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Tintas refil, 02 Pen drives 16GB e 32GB e 01 Cartucho de toner completo Brother, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2020 | 558.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Estabilizador 500VA, 01 Fonte universal para Notebook com USB, 02 Teclados USB e 02 Mouses optico, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000550 | 10/03/2020 | 1232.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QFV6034, OGB7444, OGG3785, OGD7I17, OGD7H87, OGD7I07, QFQ9007, OGE6J80, OGG3755, OGD7H57, NQA7C94, NQA7284 e NPR6893, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2020 | 790.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao de placas: OGB 7444, QFV6034, OGD 7H87, OGD 7I07, OGD 7I37, OGE 6J80, OGG 3755, OGD7I17, NPR 6893 e NQA7C94. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2020 | 1335.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Fogao 6 bs com chapa-progas destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten, localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2020 | 420.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pinhoes localizada no Sitio Pinhoes deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2020 | 420.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Jose localizada no Guaribas de Baixo deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000559 | 10/03/2020 | 1845.75 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2020 | 554.01 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2ª parcela do Seguro Anual do veiculo VW GOL de placa QFV 6034, pertencente a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000558 | 10/03/2020 | 535.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2020 | 39548.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2020 | 104.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000547 | 10/03/2020 | 193.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000561 | 10/03/2020 | 267.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000564 | 10/03/2020 | 267.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2020 | 150.00 | 00008532600441 | LIDIANE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000548 | 10/03/2020 | 660.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos Caminhao Basculante de placa OGE1885, Caminhao Pipa de placa OXO0239, Patrol, Pa Enchedeira e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2020 | 430.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2020 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000549 | 10/03/2020 | 828.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QSD 8257, QSM 6730, QSD 0957, QSL 9060, QSC 6790, OGE 5325 e OFB 8830, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2020 | 170.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: QSC6790, OFB8830 e OGE5325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000562 | 10/03/2020 | 1605.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2020 | 4200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 03 Mesas Secretaria, 01 Mesa Auxiliar, 01 Conexao Mesa, 03 Gaveteiros 02 gavetas, 02 Cadeiras Executiva e 10 Estantes, destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 08 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2020 | 3366.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Impressora Multifuncional, 01 Monitor 18.5 HD, 01 Placa Mae, 01 Memoria DDR3 4GB, 01 HD DESKTOP 500GB e 01 Gabinete, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude daFamilia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2020 | 1072.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 04 Estabilizadores 500VA, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2020 | 3430.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Notebook I3 4GB 1TB 15.6, destinado a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2020 | 40.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Teclado basico, destinado a UBSF – Unidade Basica de Saude da Familia “Maria Barbosa de Moraes” localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0000580 | 11/03/2020 | 1500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Fonoaudiologa, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0000581 | 11/03/2020 | 2365.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Oftalmologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0000582 | 11/03/2020 | 1870.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Cardiologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000575 | 11/03/2020 | 73647.52 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 1ª medicao dos servicos de construcao de pavimentacao em paralelepipedos nas Rua Projetada e Rua Jose Pereira de Aguiar localizadas nesta cidade e Rua Projetada localizada no SitioCaracolzinho deste municipio. Mao de obra (40%) R$: 29.459,00 / Material (60%) R$: 44.188,52. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2020 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista no transporte do lixo das vias publicas deste municipio para a ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS localizada na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2020 | 1730.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao dos veiculos Onibus e Microonibus de placas NQA7284 e OGD7I17, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDINE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Anuidade 2020 - UNDIME SECCIONAL PARAIBA, realizado nesta data. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000584 | 12/03/2020 | 944.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000585 | 12/03/2020 | 944.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2020 | 2500.00 | 00005823941471 | MAURO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112019 | 0000589 | 12/03/2020 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2020 | 700.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Avelino localizada no Sitio Areias deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2020 | 387.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras destinadas para o I Encontro Pedagogico 2020 com professores, merendeiras e auxiliares de servicos gerais, realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2020 | 5401.61 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Filtros de Barro 10lts com 1 vela, Caixas plastica para alimentos e Panelas de Pressao 7lts, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000593 | 12/03/2020 | 43204.55 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Microonibus de placas OGD7H87, OGD7I17 e OGD7I07, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000594 | 12/03/2020 | 10675.18 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Onibus e Microonibus de placas OGG3755 e NPR6893, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000595 | 12/03/2020 | 23131.33 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Onibus de placas NQA 7284 e NQA 7C94, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2020 | 20095.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/03/2020 | 5537.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP da Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2020 | 2970.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 54 consultas de Endocrinologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0000587 | 12/03/2020 | 2750.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas de Ginecologia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0000588 | 12/03/2020 | 2915.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Exames de Ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000596 | 12/03/2020 | 460.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000602 | 13/03/2020 | 1100.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte eletrica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000603 | 13/03/2020 | 1100.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/03/2020 | 420.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Horacio Pereira da Silva localizada no Sitio Macacos deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/03/2020 | 320.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Araujo de Rego localizada no Sitio Salinas II deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/03/2020 | 2200.00 | 00085435228468 | FLÁVIO GUEDES DE MIRANDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na colocacao do forro em gesso no Centro Cultural localizado no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/03/2020 | 52.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/03/2020 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0000607 | 16/03/2020 | 2365.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0000608 | 16/03/2020 | 1980.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE PARA TODOS | Contribuicao ao Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/03/2020 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente as parcelas a serem transferidas para conta do CISCOR, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/03/2020 | 1260.00 | 00007214848406 | LEANDRO DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Guaribas do Meio deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS na cidade de Aroeiras/PB com veiculo FORD FIESTA de Placa MNR 2642/PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000613 | 16/03/2020 | 14804.20 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/03/2020 | 600.00 | 00026793522892 | ANTONIO DE AGUIAR ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de 10 (dez) caminhoes pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Picarrilha no Municipio de Orobo - PE, destinados ao abastecimento do Conjunto Salomao Lucena de Farias e dos Sitios localizados nas seguintes comunidades do Municipio: Umburana, Boa Vista, Matadouro e Alto do Prego. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2020 | 2096.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja, Prefeitura e Quadra de Esportes (em construcao) localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2020 | 157.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0000617 | 17/03/2020 | 18361.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2020 | 13377.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2020 | 584.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2020 | 9999.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2020 | 1540.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2020 | 3287.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2020 | 15252.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2020 | 3708.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude e Posto de Saude deste municipio, relativo ao Mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2020 | 35100.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2020 | 3000.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do Trator de arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2020 | 8218.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2020 | 77777.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2020 | 24134.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2020 | 4154.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio e Creche localizada no Sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000634 | 18/03/2020 | 1123.20 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua I para a sede deste municipio, em veiculo Van/Microonibus de placa CAU 3037/PB, durante o periodo de 10 a 29de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2020 | 420.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Horacio Pereira da Silva localizada no Sitio Macacos deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2020 | 2000.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na ornamentacao e decoracao da Igreja de Sao Jose, para as Festividades do Padroeiro do municipio: Sao Jose. Durante o periodo de 10 a 19 de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000639 | 18/03/2020 | 630.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000640 | 18/03/2020 | 4257.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000641 | 18/03/2020 | 3095.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 02 Fotopolimerizadores, 03 Autoclaves de mesa de 21 litros, 03 Cadeiras Odontologicas, 03 Canetas de Micro motor, 03 Canetas de Contra Angulos e 03 Compressores de Ar, pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2020 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa, na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2020 | 163.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao CIP/COSIP, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2020 | 133.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao CIP/COSIP, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2020 | 558.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2020 | 137.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2020 | 457.87 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 47/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infracao:2592397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2020 | 5217.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2020 | 7734.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, relativo ao parcelamento, periodo de apuracao 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2020 | 11075.98 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2020 | 1045.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2020 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2020 | 11138.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2020 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2020 | 2888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL e Jornal, edicao nos dias 04, 10, 11 e 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2020 | 455.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 05 Fones de ouvido, 01 Fonte 500W, 01 Adaptador USB 300M, 01 Cabo VGA X VGA 1.8M e 01 Cabo USB 2.0, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2020 | 339433.42 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2020 | 104082.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2020 | 36437.67 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2020 | 3580.15 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2020 | 1045.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2020 | 1449.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADO EIP, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2020 | 67970.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2020 | 2090.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2020 | 3868.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2020 | 5225.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2020 | 4030.00 | 08580672000125 | CARTORIO DE REGISTO CIVIEL LUCENA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 13 (treze) Casamentos Comunitarios com efeito civil em favor de pessoas reconhecidamente carente deste municipio, realizados no dia 14 de Marco de 2020 na Igreja Sao Jose, duranteas Festividades Alusivas ao Padroeiro do municipio de Gado Bravo: Sao Jose. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2020 | 6795.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2020 | 63750.17 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2020 | 4545.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2020 | 11700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2020 | 49752.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2020 | 1533.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2020 | 42573.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2020 | 2235.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2020 | 445.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Microtubos tipo eppendorf vol.2,0 ml graduado PT/1000 e Tubos (K) de coleta ativador de coagulo 6ml, 13X100MM 100un. destinados a Coleta de Sangue Canina e Armazenamento do Soro Sanguineo (uso veterinario), visando o controle de zoonoses neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2020 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu deste Municipio, para Hospital na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, no mês deFevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052019 | 0000689 | 24/03/2020 | 3200.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Consultas e Exames Ambulatoriais, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052019 | 0000690 | 24/03/2020 | 4660.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Consultas e Exames Ambulatoriais, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/03/2020 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Luvas de procedimento tamanhos p e m c/ 100 para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/03/2020 | 500.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na poda de arvores das Ruas Jose Mariano Barbosa, Severino Felipe Barbosa e Jose Pereira de Aguiar, localizadas na Sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000683 | 24/03/2020 | 18631.71 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 1ª medicao do 1º Termo Aditivo dos servicos de ampliacao e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Hilario de Figueiredo localizada no Sitio Alto Grande, zona rural, Gado Bravo/PB. Mao de obra (40%) R$: 7.452,64 / Material (60%) R$: 11.179,07. | 00032019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/03/2020 | 1200.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Sergio de Aguiar localizada no Sitio Campo Alegre deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/03/2020 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/03/2020 | 3064.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA - GPS, relativo ao parcelamento, Competência 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/03/2020 | 3064.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA - GPS, relativo ao parcelamento, Competência 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/03/2020 | 83.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2020 | 499.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2020 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2020 | 211.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2020 | 183.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000697 | 26/03/2020 | 2480.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente as 02 - Urnas Funerarias com prestacao de servicos e translados da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecidos: MARIA DE LOURDES DA SILVA e JOAO MIGUEL MATIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2020 | 347.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 6ª parcela do Seguro Anual do veiculo GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000701 | 27/03/2020 | 6382.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000699 | 27/03/2020 | 22734.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000700 | 27/03/2020 | 25156.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000708 | 30/03/2020 | 2767.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2020 | 996.66 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 6ª parcela do Seguro Anual do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0000704 | 30/03/2020 | 2530.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0000705 | 30/03/2020 | 1980.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000706 | 30/03/2020 | 405.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000707 | 30/03/2020 | 6615.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2020 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados, dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mês deMarco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2020 | 325.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Umidificador Oxigênio Nylon 250ml PVC, 01 Fluxometro para Oxigênio e 03 Mascaras Oxigênio Adulto, destinados ao enfrentamento da emergência de Saude – Nacionalcom o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2020 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Luvas de procedimento tamanhos p e m c/ 100, destinados ao enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2020 | 40.91 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2020 | 513.89 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2020 | 192.86 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao - 02 computadores, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2020 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web, denominado de site, responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, dando ênfase as atividades e Atos Administrativos (http://www.gadobravo.pb.gov.br), relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0000720 | 01/04/2020 | 27000.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Consultoria e Assessoria em Engenharia Civil, em atendimento as demandas operacionais deste Municipio, relativo aos meses de Marco a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2020 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2020 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao - 08 computadores, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000718 | 01/04/2020 | 28447.53 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicao final dos servicos de ampliacao e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Hilario de Figueiredo localizada no Sitio Alto Grande, zona rural, Gado Bravo/PB.Mao de obra (40%) R$: 11.379,01 / Material (60%) R$: 17.068,52. | 00032019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2020 | 485.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao - 08 computadores, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000736 | 01/04/2020 | 2357.52 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio de Aroeiras para a Sede do Municipio, em veiculo Van/Microonibus de placa LKS 1829/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000737 | 01/04/2020 | 1314.72 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Manoel Inacio e Mocos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana, localizada no Sitio Santana,em veiculo Toyota Bandeirantes de placa JWB 9750/PE, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000738 | 01/04/2020 | 2323.20 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MOI 3475/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000739 | 01/04/2020 | 1638.56 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pedras Altas e Areias para a Sede do Municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KFF 4139/PE, relativo ao mês deMarco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000740 | 01/04/2020 | 1890.24 | 00011545842400 | FABIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa dos Marcos e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000741 | 01/04/2020 | 1680.80 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Marinhos e Cha dos paus para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000742 | 01/04/2020 | 1989.68 | 00008892333496 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pendência para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000743 | 01/04/2020 | 1638.56 | 00002657593402 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Emidios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433/PE, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000744 | 01/04/2020 | 1635.04 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista para a sede deste municipio, em veiculo Van/Microonibus de placa GVQ 6059/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000745 | 01/04/2020 | 1787.28 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa de Dentro e Sitio Gado Bravo III para a sede deste municipio, em veiculo Van/Microonibus de placa KMM 8052/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000746 | 01/04/2020 | 2430.78 | 00071269594435 | LÊDA LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KFP 2625/PB, relativo ao mêsde Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000747 | 01/04/2020 | 2463.12 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lameiro para a sede deste municipio, em veiculo Van/Microonibus de placa BTR 5389/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000748 | 01/04/2020 | 1548.80 | 00047774177434 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Van/Microonibus de placa OFZ 6344/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000749 | 01/04/2020 | 1900.80 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua I para a sede deste municipio, em veiculo Van/Microonibus de placa CAU 3037/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000750 | 01/04/2020 | 1629.76 | 00004061922432 | RENATO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Altas de Cima para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8255/PE, relativo ao mês deMarco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000751 | 01/04/2020 | 1376.10 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Carua ao Sitio Campo Alegre / Carua / Sitio Campo Alegre para a Sede do Municipio, em veiculo Veraneio de placa KLZ 0790/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000752 | 01/04/2020 | 1633.28 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Laioes para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PE, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000753 | 01/04/2020 | 1991.88 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122/PE, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000754 | 01/04/2020 | 2574.00 | 00001760684490 | WALLISON JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Picadas para a Sede do Municipio, em veiculo KOMBI de placa KFO 6868/PE, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000755 | 01/04/2020 | 1995.84 | 00008071981451 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Tapuio para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504/PE, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000756 | 01/04/2020 | 2308.68 | 00003804381430 | ANTONIO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KHK 2368/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000757 | 01/04/2020 | 2402.40 | 00004742983459 | ANDRE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MZC 1720/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000758 | 01/04/2020 | 1026.56 | 00011744848459 | MIRNA KARINA BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a Escola Municipal Assis Chateaubriand localizada no Sitio Rosilha II, em veiculo Fiat/Uno Mille de placa MNX 7498, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2020 | 300.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na fabricacao de Mascaras de Protecao em PS e Acetato, destinadas ao enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2020 | 1225.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONSELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 03 Ventiladores 40cm e 02 Camas, destinados ao enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2020 | 1980.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Oxigênio (cilindro) MED PAT e Regulador Pressao Medicinal Oxigênio, destinados ao enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2020 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2020 | 1260.00 | 00007214848406 | LEANDRO DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Guaribas do Meio deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS na cidade de Aroeiras/PB com veiculo FORD FIESTA de Placa MNR 2642/PB, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2020 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia - 07 computadores, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0000732 | 01/04/2020 | 4070.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Exames de Ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0000733 | 01/04/2020 | 1500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Fonoaudiologa, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0000734 | 01/04/2020 | 1540.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Oftalmologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - Bolsa Familia - 03 computadores, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2020 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - CRAS - 03 computadores, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2020 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2020 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2020 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista no transporte do lixo das vias publicas deste municipio para a ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS localizada na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000762 | 02/04/2020 | 1042.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000760 | 02/04/2020 | 6884.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2020 | 106.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Swab para coleta de amostras e Coletores (ktv), destinados a Secretaria de Saude deste municipio para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000764 | 02/04/2020 | 4663.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0000765 | 02/04/2020 | 2420.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas de Pediatria, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2020 | 63.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000769 | 03/04/2020 | 14914.27 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: QFQ9007, OGD7I37, OGD7H57, OGD7I07, OGE6J80, OGD7I17, NPR6893, OGG3785, OGG3755, NQA7284, NQA7C94, OGD7H87, OGB7444 e QFV6034. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000773 | 03/04/2020 | 811.47 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados ao veiculo Motocicleta de placa MNJ5722 pertencente a Secretaria de Educacao e 02 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa de placaOXO 0239 e Caminhao Pipa FORD sem placa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000771 | 03/04/2020 | 1570.73 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000767 | 03/04/2020 | 3946.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado aos veiculos Tratores de Arar pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2020 | 1600.00 | 03136778000463 | MARIA SANDRA FALCAO BARBOSA EIRELI - RANGEL MOVEIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10 Colchoes, destinados a Secretaria de Saude deste municipio para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000768 | 03/04/2020 | 8619.53 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OGE5325, OFB8830, QSM6730 e QSL9060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000774 | 03/04/2020 | 4756.56 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000770 | 03/04/2020 | 15330.27 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, OGE1885, PIPA FORD sem placa, Retroescavadeira,Enchedeira e Motoniveladora. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000772 | 03/04/2020 | 3198.39 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/04/2020 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu deste Municipio, para Hospital na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, relativoao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0000778 | 06/04/2020 | 1650.00 | 22495264000104 | JANAINA DE MDEIROS CIRNE PEDROSA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) consultas de Dermatologia, realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2020 | 52.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000775 | 06/04/2020 | 1900.80 | 00011745972404 | OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua II para a sede deste municipio, Van/Microonibus de placa LOW 1916/PB, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000776 | 06/04/2020 | 2327.60 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Torre de Cima, Areias e Jua para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KLR 4885/PE, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/04/2020 | 450.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressora HP laser, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/04/2020 | 350.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no recolhimento da merenda, nas diversas Escolas Municipais, em virtude da suspensao das aulas em decorrência da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/04/2020 | 650.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao de Brito Lira localizada no Sitio Cha de Beleu deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/04/2020 | 1200.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura e manutencao prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Pereira de Aguiar localizada no Sitio Guaribas de Cima deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/04/2020 | 1350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 30 Alcoois Gel 70% 1000ml, destinados a Secretaria de Saude deste municipio para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000785 | 07/04/2020 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Violao, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000786 | 07/04/2020 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 49 horas-aula da Oficina de Karatê, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/04/2020 | 3000.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos em desenvolvimento profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoria e Acompanhamento do sistema REDE SUAS com monitoramento do RMA/SISC, para o fortalecimento de Gestao do SUAS, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000788 | 07/04/2020 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Futsal Masculino e Feminino, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000789 | 08/04/2020 | 66086.03 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2ª medicao dos servicos de construcao de pavimentacao em paralelepipedos nas Rua Projetada e Rua Jose Pereira de Aguiar localizadas nesta cidade e Rua Projetada localizada no SitioCaracolzinho deste municipio. Mao de obra (40%) R$: 26.434,41 / Material (60%) R$: 39.651,62. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2020 | 1200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinadas a 4ª revisao para manter a garantia do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2020 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 4ª revisao para manter a garantia do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa deMoraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2020 | 756.37 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Transferência Bloqueio Judicial, conforme processo de nº 0000663-46.2013.8.15.0471, em favor do Sr. MAXWELL CAMELO DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/04/2020 | 42725.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/04/2020 | 21.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 9036-0 (CIDE), nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/04/2020 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/04/2020 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/04/2020 | 146.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2020 | 240.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus dos Tratores de Arar, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000804 | 09/04/2020 | 38000.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Ranger de placa OZV8759/PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo aos meses de Marco a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/04/2020 | 930.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do Estadio Municipal Luiz Gonzaga - "O Gonzagao", localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/04/2020 | 3300.00 | 00000017901456 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Augusto do Nascimento localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000802 | 09/04/2020 | 811.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: OGD7H87, NQA7C94, OGD7H57, QFQ9007, NPR6893, QFV6034, OGB7444, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2020 | 820.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Araujo do Rego localizada no Sitio Salinas II deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2020 | 100.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas: NQA 7C94, QFQ 9007 e OGB 7444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000816 | 09/04/2020 | 7399.90 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2020 | 92.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento do Centro de Apoio Educacional de Gado Bravo, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000801 | 09/04/2020 | 804.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QSD 8257, QSD 0957, QSL 9060, QSC 6790, OGE 5325, QSM 6730 e OFB 8830, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2020 | 555.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no retelhamento da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/04/2020 | 80.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: QSC6790, OFB8830 e QSD8257. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0000812 | 09/04/2020 | 2035.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 37 procedimentos de Neurologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo aos meses de Fevereiro e Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000813 | 09/04/2020 | 1780.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a manutencao das UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000803 | 09/04/2020 | 600.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos Caminhao Basculante de placa OGE1885, Patrol e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2020 | 230.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000814 | 09/04/2020 | 3157.83 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000818 | 09/04/2020 | 1680.00 | 00099684616449 | LUCINALDO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na remocao de lixo e entulhos nas vias publicas desta cidade em veiculo Mercedes Benz de placa KGJ 8994/PE para deposito em veiculo que transporta para a cidade de Campina Grande/PB, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000800 | 09/04/2020 | 293.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2020 | 20.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000815 | 09/04/2020 | 1820.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2020 | 150.00 | 00008532600441 | LIDIANE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2020 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2020 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/04/2020 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Marco de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Marco de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/04/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000836 | 13/04/2020 | 2880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, destinados ao veiculo Caminhao Basculante de placa OGE1885, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/04/2020 | 4185.00 | 29605204000138 | D N SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Tendas destinadas a Secretaria de Saude, nos dias 20 a 24 de Marco de 2020 para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE PARA TODOS | Contribuicao ao Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/04/2020 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente as parcelas a serem transferidas para conta do CISCOR, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/04/2020 | 3300.00 | 00000017901456 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Augusto do Nascimento localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000837 | 13/04/2020 | 7000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, destinados ao veiculo Microonibus de placa OGE6J80 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112019 | 0000838 | 13/04/2020 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2020 | 554.01 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 3ª parcela do Seguro Anual do veiculo VW GOL de placa QFV 6034, pertencente a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2020 | 2712.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL edicao nos dias 17, 20, 24 e 25/03/2020, DIARIO OFICIAL do ESTADO e Jornal, edicao nos dias 17 e 25/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2020 | 104.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2020 | 447.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP relativo ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 12 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/04/2020 | 400.00 | 00003815585414 | IZAIAS VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo, localizada no Sitio Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2020 | 300.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do dessalinizador do Programa Agua Doce e na distribuicao de agua potavel, no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/04/2020 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa, na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/04/2020 | 160.00 | 00003815585414 | IZAIAS VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no retelhamento da Capela do Cemiterio Publico "Bom Jesus", localizado na Sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2020 | 16500.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao da estrada vicinal, em Motoniveladora, que liga os Sitios Caboclo a Pedra D'agua, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2020 | 1640.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 03 baterias 150 ah destinadas aos veiculos Caminhao basculante de placa OGE1885 e Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/04/2020 | 1200.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Evaporador e 01 Filtro Secador destinados ao veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/04/2020 | 1320.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de terra aos agricultores do Sitio Alto Grande, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2020 | 2950.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos Tratores de Arar, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2020 | 200.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas: QFV6034, NPR6893, OGG3785, OGG3755 e OGE6J80. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/04/2020 | 3220.00 | 13238302000144 | INDUSTRIA DE BOLSAS RUAH LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Macacoes de protecao, destinados a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2020 | 5500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Mascaras de protecao, destinados a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2020 | 1500.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 06 Termometros Digital Infravermelho Industrial, destinados a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2020 | 758.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/04/2020 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 Cartuchos de toner completo HP, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2020 | 11699.17 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012020 | 0000863 | 22/04/2020 | 30940.96 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicao unica da reforma e ampliacao do Centro Cultural localizado no Distrito de Boa Vista deste municipio. Mao de obra (40%) R$: 12.376,38 / Material (60%) R$: 18.564,58. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/04/2020 | 3875.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio e Creche localizada no Sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Marco/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/04/2020 | 3000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Mascaras Respiratoria N95, destinados a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/04/2020 | 1050.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Mascaras Protetora Facial, destinados a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000864 | 22/04/2020 | 1260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2020 | 8407.10 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA 14715992485 | Referente aos servicos prestados de implementacao, monitoramento e fortalecimento das acoes de cadastramento dos usuarios do Sistema unico de Saude, no ambito da Atencao Primaria a Saude (APS), cadastros individuais nas UBSF e Agentes Comunitarios de Saude vinculados as equipes E-SUS Territorio para envio das informacoes a base de dados nacional SISAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/04/2020 | 370.00 | 00007496123471 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do forro em PVC da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000867 | 22/04/2020 | 20506.90 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2020 | 3464.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude e Posto de Saude deste municipio, relativo ao Mês de Marco/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2020 | 19498.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/04/2020 | 7604.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP da Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Marco/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/04/2020 | 2283.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja, Prefeitura e Quadra de Esportes (em construcao) localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2020 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0000877 | 23/04/2020 | 20354.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2020 | 1153.37 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias diversas destinadas para manutencao do Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/04/2020 | 110.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000880 | 24/04/2020 | 43584.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao Emergencial de gêneros alimenticios destinados ao enfrentamento da pandemia mundial ocasionada pelo CoronaVirus (COVID-19) no atendimento das necessidades urgentes de combate a fome das familias carentes e/ou atingidas direta e indiretamente pela pandemia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000881 | 24/04/2020 | 1240.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com visor, prestacao de servicos e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecido: JOSE RODRIGUES BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000882 | 24/04/2020 | 17550.00 | 00099684616449 | LUCINALDO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na remocao de lixo e entulhos nas vias publicas desta cidade em veiculo Mercedes Benz de placa KGJ 8994/PE para deposito em veiculo que transporta para a cidade de Campina Grande/PB, relativo aos meses de Abril a Dezembro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2020 | 69711.81 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2020 | 3135.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2020 | 600.00 | 00097972908400 | JOSELITA PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de solda dos paralamas, eixo e lamina da Motoniveladora, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2020 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2020 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista no transporte do lixo das vias publicas deste municipio para a ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS localizada na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2020 | 300.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do dessalinizador do Programa Agua Doce e na distribuicao de agua potavel, no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/04/2020 | 133.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/04/2020 | 3868.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/04/2020 | 5225.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/04/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2020 | 1200.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Porta de Vidro, destinada ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2020 | 524.00 | 00011958402419 | EMANUEL ROSA DA N?BREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de Bolos e Salgados para a realizacao das atividades com Criancas/Adolescentes atendidas no CRAS/SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2020 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2020 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2020 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2020 | 150.00 | 00008532600441 | LIDIANE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2020 | 1800.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado no Sitio Gado Bravo, s/n, neste municipio, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Abril a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/04/2020 | 174.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/04/2020 | 1260.00 | 00007214848406 | LEANDRO DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Guaribas do Meio deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS na cidade de Aroeiras/PB com veiculo FORD FIESTA de Placa MNR 2642/PB, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2020 | 7228.69 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/04/2020 | 64173.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/04/2020 | 4545.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2020 | 2090.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2020 | 11700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2020 | 50652.31 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2020 | 1683.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2020 | 43533.52 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2020 | 3076.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2020 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2020 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2020 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu deste Municipio, para Hospital na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, relativoao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2020 | 5000.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Mascaras em tecido algodao, destinadas a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/04/2020 | 5217.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/04/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2020 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2020 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2020 | 7811.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, relativo ao parcelamento, periodo de apuracao 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/04/2020 | 94.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/04/2020 | 2.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2020 | 1045.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/04/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/04/2020 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/04/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2020 | 11486.58 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2020 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais em substituicao ao titular do cargo: JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO, que encontra-se de ferias, durante o periodo de 01 a 30 de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/04/2020 | 824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL do ESTADO e Jornal, edicao nos dias 03 e 07/04/2020 e DIARIO OFICIAL edicao no dia 08/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/04/2020 | 316119.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2020 | 100417.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/04/2020 | 43914.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2020 | 1500.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 Armarios em aco, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2020 | 459.06 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 48/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infracao:2592397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2020 | 513.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2020 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oculos ampla visao saturno incolor global, destinados a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2020 | 1350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 30 Alcoois Gel 70% 1000ml, destinados a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2020 | 150.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na mudanca residencial, em favor de Ronaldo Gomes de Lima, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2020 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento (Ceftriaxona Dissodica Inj. 1G cx c/ 50) destinado a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2020 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web, denominado de site, responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, dando ênfase as atividades e Atos Administrativos (http://www.gadobravo.pb.gov.br), relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2020 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL do ESTADO, edicao no dia 26/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2020 | 515.38 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2020 | 41.03 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2020 | 193.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0000953 | 30/04/2020 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes Softwares: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo aos meses de Abril a Dezembro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2020 | 485.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2020 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados, dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mês deAbril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2020 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - CRAS, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2020 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - Bolsa Familia, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2020 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 456, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo ao Mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000970 | 04/05/2020 | 17173.91 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, OGE1885, PIPA FORD sem placa, Retroescavadeira,Enchedeira e Motoniveladora. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/05/2020 | 1500.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de pintura e funilaria no veiculo Gol de Placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000964 | 04/05/2020 | 6952.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2020 | 129.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2020 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/05/2020 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco do mato no entorno da Secretaria Municipal de Saude, localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000965 | 04/05/2020 | 202.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/05/2020 | 480.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao prestados no imovel onde funciona a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000971 | 04/05/2020 | 4534.89 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000973 | 04/05/2020 | 4496.46 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OGE5325, OFB8830, QSM6730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000968 | 04/05/2020 | 1988.05 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: OGB7444 e QFV6034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000967 | 04/05/2020 | 350.89 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados ao veiculo Motocicleta de placa MNJ5722 pertencente a Secretaria de Educacao e 02 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa de placaOXO 0239 e Caminhao Pipa FORD sem placa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000969 | 04/05/2020 | 1767.33 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000972 | 04/05/2020 | 7912.60 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado aos veiculos Tratores de Arar pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000977 | 05/05/2020 | 6073.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/05/2020 | 2660.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 Atomizadores Costal 2T VAT20L, destinados aos AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/05/2020 | 1115.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 05 Botas de borracha, 06 Kits EPI Costal e 06 Respiradores 1 Filtro, destinados aos AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/05/2020 | 1800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Licenca de uso do sistema software e manutencao do sistema laboratorial hmslab versao web, relativo aos meses de Janeiro a Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000981 | 05/05/2020 | 991.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/05/2020 | 2150.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Cortador de Grama Gasolina, destinado ao Estadio Municipal Luiz Gonzaga - "O Gonzagao", localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/05/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/05/2020 | 750.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede de esgoto no imovel onde funciona o anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, localizado nesta cidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/05/2020 | 320.00 | 00023681802491 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Desenhista no Projeto de ampliacao e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Brito Lira localizada no Sitio Lagoa de Cascavel, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/05/2020 | 406.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP relativo ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000988 | 07/05/2020 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Artes Cênicas, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000989 | 07/05/2020 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Dancas Urbanas, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/05/2020 | 3000.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos em desenvolvimento profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoria e Acompanhamento do sistema REDE SUAS com monitoramento do RMA/SISC, para o fortalecimento de Gestao do SUAS, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/05/2020 | 42818.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/05/2020 | 16985.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/05/2020 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL do ESTADO e Jornal, edicao no dia 25/04/2020 e DIARIO OFICIAL edicao no dia 28/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/05/2020 | 2800.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos Tratores de Arar, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/05/2020 | 219.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2020 | 64.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001008 | 11/05/2020 | 476.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QFV6034 e OGB7444, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/05/2020 | 320.00 | 00023681802491 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Desenhista no Projeto de ampliacao e reforma do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, localizado nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/05/2020 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2020 | 82035.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/05/2020 | 25368.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/05/2020 | 865.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - EJA, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/05/2020 | 554.01 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 4ª parcela do Seguro Anual do veiculo VW GOL de placa QFV 6034, pertencente a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000996 | 11/05/2020 | 1240.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com prestacao de servicos, flores e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecido: JOALDO FELIPE DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2020 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2020 | 34.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00070818953446 | ANDREZA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Cadastradora Termporaria do Cadunico, para auxiliar e orientar os beneficiarios no processo do Auxilio Emergencial do Governo Federal na cidade de Gado Bravo - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001006 | 11/05/2020 | 69.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Abril de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Abril de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Abril de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/05/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2020 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 456, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo ao Mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/05/2020 | 440.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001007 | 11/05/2020 | 465.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos Caminhao Basculante de placa OGE1885, Patrol e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/05/2020 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no retelhamento no imovel onde funciona a Delegacia Municipal, localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2020 | 170.00 | 00003815585414 | IZAIAS VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no retelhamento no imovel onde funciona a Farmacia Basica Municipal, localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/05/2020 | 340.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: QSC6790, OFB8830 e QSD8257 e OGE5325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001009 | 11/05/2020 | 1074.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QSD 0957, QSC 6790, OFB 8830, OGE 5325, QSD 8257, QSM 6730 e QSL 9060, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/05/2020 | 12648.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2020 | 10333.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2020 | 2827.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2020 | 1642.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/05/2020 | 600.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no retelhamento no imovel onde funciona a Farmacia Basica Municipal, localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 09 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001031 | 14/05/2020 | 216.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/05/2020 | 250.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem das areas externa e interna do terreno onde esta localizado o Cemiterio do Sitio Tapuio deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/05/2020 | 320.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Hilario de Figueiredo localizada no Sitio Alto Grande deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e pintura prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida, localizada no Sitio Gado Bravo III deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/05/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0001030 | 14/05/2020 | 4158.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/05/2020 | 6165.36 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias diversas destinadas para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/05/2020 | 1050.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicao para o operador da motoniveladora na construcao da estrada vicinal que liga os Sitios Caboclo a Pedra D'agua, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/05/2020 | 1000.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 4 Conjuntos completo de Protecao Individual e 4 Protetores Facial 8 Incolor, destinados aos Garis para protecao do CORONAVIRUS (COVID 19) neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/05/2020 | 1638.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/05/2020 | 9603.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2020 | 2652.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 4/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/05/2020 | 12441.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/05/2020 | 381.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/05/2020 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL e Jornal, edicao nos dias 12, 14 e 15/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/05/2020 | 660.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Corte de Terra aos Agricultores dos Sitios Alto Grande e Gado Bravo, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001048 | 18/05/2020 | 120.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/05/2020 | 1650.00 | 13447477000161 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de dois pares de traves para o Campo de Futebol localizado no Sitio Sao Bento, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/05/2020 | 70759.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/05/2020 | 23095.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001055 | 19/05/2020 | 720.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 60 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/05/2020 | 3185.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio e Creche localizada no Sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Abril/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001053 | 19/05/2020 | 432.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 36 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001054 | 19/05/2020 | 984.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 82 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001052 | 19/05/2020 | 4008.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 334 refeicoes (almoco e jantar) destinados aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0001059 | 19/05/2020 | 880.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 16 procedimentos de Neurologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo aos meses de Abril e Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/05/2020 | 2618.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude e Posto de Saude deste municipio, relativo ao Mês de Abril/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001057 | 19/05/2020 | 648.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 54 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001058 | 19/05/2020 | 1152.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 96 refeicoes (almoco) destinados aos Policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/05/2020 | 20647.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/05/2020 | 5812.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP da Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Abril/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/05/2020 | 2296.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja, Prefeitura e Quadra de Esportes (em construcao) localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001056 | 19/05/2020 | 240.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 20 refeicoes (almoco) destinados aos servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001065 | 20/05/2020 | 13218.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001066 | 20/05/2020 | 27507.75 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001067 | 20/05/2020 | 428.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2020 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/05/2020 | 777.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/05/2020 | 74.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001072 | 21/05/2020 | 1498.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/05/2020 | 822.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 2 Adaptadores USB, 1 Roteador, 2 Fontes 200W e 2 Cabos USB 2.0, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/05/2020 | 200.00 | 00005673806450 | HELIO RODRIGUES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao das informacoes de prevencao acerca da pandemia do Coronavirus (COVID-19), no dia 07 de Maio de 2019, no Municipio de Gado Bravo, em veiculo FiatStrada de placa NQA 5901/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001070 | 21/05/2020 | 321.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001071 | 21/05/2020 | 321.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/05/2020 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa, na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/05/2020 | 2500.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pedras, em veiculo Caminhao Mercedes Benz de placa KLI 6118/PB, para o nivelamento da estrada vicinal que liga os Sitios Caboclo a Pedra D'agua deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/05/2020 | 1.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/05/2020 | 17104.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/05/2020 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/05/2020 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0001090 | 25/05/2020 | 12000.00 | 00036047902472 | HILDA LÚCIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de Pregoeira no ambito da Comissao Permanente de Licitacao, conforme Legislacao pertinente, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/05/2020 | 6607.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/05/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/05/2020 | 11138.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/05/2020 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2020 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/05/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/05/2020 | 1393.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/05/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/05/2020 | 326599.67 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/05/2020 | 100208.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/05/2020 | 44054.27 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/05/2020 | 3879.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/05/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/05/2020 | 1108.36 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADO EIP, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/05/2020 | 430.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadoria destinada para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/05/2020 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/05/2020 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista no transporte do lixo das vias publicas deste municipio para a ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS localizada na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/05/2020 | 300.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do dessalinizador do Programa Agua Doce e na distribuicao de agua potavel, no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001097 | 25/05/2020 | 2880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, destinados ao veiculo Caminhao Basculante de placa OGE1885, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/05/2020 | 66675.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/05/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/05/2020 | 2090.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0001080 | 25/05/2020 | 16020.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao Emergencial de gêneros alimenticios destinados ao enfrentamento da pandemia mundial ocasionada pelo CoronaVirus (COVID-19) no atendimento das necessidades urgentes de combate a fome das familias carentes e/ou atingidas direta e indiretamente pela pandemia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/05/2020 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/05/2020 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/05/2020 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/05/2020 | 1200.00 | 00008532600441 | LIDIANE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/05/2020 | 3868.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/05/2020 | 5225.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/05/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001088 | 25/05/2020 | 8063.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/05/2020 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu deste Municipio, para Hospital na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, relativoao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/05/2020 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001098 | 25/05/2020 | 240.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2020 | 6795.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/05/2020 | 64829.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/05/2020 | 4928.17 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/05/2020 | 2090.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/05/2020 | 11700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/05/2020 | 51227.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/05/2020 | 1833.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/05/2020 | 42210.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/05/2020 | 3860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/05/2020 | 3397.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/05/2020 | 28722.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/05/2020 | 5250.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/05/2020 | 26295.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/05/2020 | 20055.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/05/2020 | 1470.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/05/2020 | 1694.47 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/05/2020 | 3657.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/05/2020 | 31895.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/05/2020 | 156001.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/05/2020 | 48462.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/05/2020 | 19111.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/05/2020 | 522.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/05/2020 | 5119.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/05/2020 | 3303.62 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/05/2020 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web, denominado de site, responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, dando ênfase as atividades e Atos Administrativos (http://www.gadobravo.pb.gov.br), relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/05/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/05/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/05/2020 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 456, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo ao Mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/05/2020 | 70.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/05/2020 | 138.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao CIP/COSIP, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/05/2020 | 167.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/05/2020 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/05/2020 | 600.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Borrifadores de plastico 500ml e Protetores Facial, destinados a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2020 | 140.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Filtros Bacteriano, destinados a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/05/2020 | 269.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 Pulverizador 10lt, destinado a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias, localizada na sede, para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001157 | 28/05/2020 | 4689.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA, destinado para tratamento de pacientes com o CORONAVIRUS (COVID-19)neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001159 | 28/05/2020 | 2376.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 198 refeicoes (almoco e jantar) destinados aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2020 | 119.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001162 | 28/05/2020 | 96.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 8 refeicoes (almoco) destinados aos servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2020 | 220.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de 2 sepultamentos, no Cemiterio localizado no Sitio Tapuio neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001164 | 28/05/2020 | 120.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001165 | 28/05/2020 | 936.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 78 refeicoes (almoco e jantar) destinados aos Policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001161 | 28/05/2020 | 444.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 37 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001160 | 28/05/2020 | 264.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 22 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2020 | 125.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2020 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento do Centro de Apoio Educacional de Gado Bravo, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001163 | 28/05/2020 | 324.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 27 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/05/2020 | 485.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobranca de Anotacao Resp. Tecnica ART - PB20200313341 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2020 | 969.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/05/2020 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2020 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - Bolsa Familia, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - CRAS, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2020 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados, dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mês deMaio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2020 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001180 | 04/06/2020 | 8955.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, para atender as necessidades das familias dos alunos de diversas Escolas e Creche deste Municipio, ocasionada pela pandemia do Coronavirus (COVID-19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/06/2020 | 7000.00 | 25023257000190 | YOHANA S S DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Aventais plastico impermeavel (EPI), destinados a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID-19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001181 | 04/06/2020 | 1325.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001182 | 04/06/2020 | 6045.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001183 | 04/06/2020 | 10697.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001186 | 04/06/2020 | 202.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/06/2020 | 38.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001185 | 04/06/2020 | 6817.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001184 | 04/06/2020 | 941.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001189 | 05/06/2020 | 11648.00 | 00025120212468 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na remocao de lixo e entulhos nas vias publicas do Sitio Caracolzinho em veiculo Toyota Bandeirantes de Placa LWH 3984/PE para deposito em veiculo que transporta para a cidade de Campina Grande/PB, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001190 | 05/06/2020 | 11760.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na remocao de lixo e entulhos nas vias publicas no Sitio Boa Vista deste Municipio, em veiculo Mercedes Benz/710 de placa KLA 5274/PE para deposito em veiculoque transporta para a cidade de Campina Grande/PB, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001200 | 05/06/2020 | 3000.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados para Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001201 | 05/06/2020 | 1000.17 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/06/2020 | 475.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem das areas interna e externa do terreno onde esta localizado o Cemiterio Publico Bom Jesus, localizado na Sede deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001199 | 05/06/2020 | 300.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Infantil com prestacao de servicos. Natimorto (Pai: Matheus Agostinho de Souza). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00070818953446 | ANDREZA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Cadastradora Termporaria do Cadunico, para auxiliar e orientar os beneficiarios no processo do Auxilio Emergencial do Governo Federal na cidade de Gado Bravo - PB, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001188 | 05/06/2020 | 11624.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte da Equipe da UBSF Abdias Albuquerque de Farias localizada na sede do municipio, para realizar atendimentos e visitas a pacientes acamados nos Sitios Caracolzinho e Alto Grande, no veiculo FIAT UNO de Placa NPX 5003/PB, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001191 | 05/06/2020 | 11640.00 | 00017663350472 | FRANCISCO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Campo Alegre deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, na cidade de Aroeiras/PB, em veiculo Fiat Uno Mille de Placa KHC 9886/PB, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001192 | 05/06/2020 | 12440.00 | 00005298930450 | JOSÉ HÉLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte da Equipe Medica e Enfermagem da UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha, para realizar atendimentos e visitas a pacientes acamados no Sitio Rosilha deste municipio, no veiculo FIAT PALIO de Placa MNN 8368/PB, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001193 | 05/06/2020 | 11600.00 | 00059517611749 | JOSE VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte da Equipe do NASF - Nucleo de Atencao a Saude da Familia localizado na Sede do Municipio para prestar assistência as 4 UBSFs do Municipio no veiculo FIAT UNO de placa OGC 2808/PB, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001194 | 05/06/2020 | 12424.00 | 00003217550498 | LUCIVALDO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios dos Sitios Pinhoes e Caracolzinho deste municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS localizado na cidade de Aroeiras/PB noveiculo Celta de placa KIL 4400/PB, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001195 | 05/06/2020 | 12600.00 | 00029472340814 | MOISES DO CARMO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte da equipe medica e da Enfermagem da UBSF Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista, para realizar atendimentos e visitas a pacientes acamados nos Sitios Picadas, Pedra D'agua e Boa Vista deste municipio, no veiculo VW GOL de Placa NPY 2535/PB, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001197 | 05/06/2020 | 12440.00 | 00041221940406 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte da Equipe da UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede do Municipio, para realizar atendimentos e visitas aos pacientes acamados na Sede deste Municipio, no veiculo FIAT/PALIO de Placa MOA 5662/PB, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/06/2020 | 1260.00 | 00007214848406 | LEANDRO DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Guaribas do Meio deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS na cidade de Aroeiras/PB com veiculo FORD FIESTA de Placa MNR 2642/PB, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001204 | 05/06/2020 | 2000.08 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados a manutencao das UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001205 | 05/06/2020 | 1437.78 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a manutencao das UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/06/2020 | 475.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias, na Sede deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/06/2020 | 200.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do portao pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000042020 | 0001202 | 05/06/2020 | 2000.04 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001203 | 05/06/2020 | 1000.01 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/06/2020 | 320.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Barbosa de Aguiar no Sitio Juremas, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/06/2020 | 49.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP relativo ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/06/2020 | 62.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001196 | 05/06/2020 | 12000.00 | 00009581298436 | SERGIO MURILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de materiais em Veiculo de Placa KID 7485/PE a disposicao das diversas Secretarias deste Municipio, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001220 | 08/06/2020 | 360.43 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados ao veiculo Motocicleta de placa MNJ5722 pertencente a Secretaria de Educacao e 02 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa de placaOXO 0239 e Caminhao Pipa FORD sem placa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2020 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL e Jornal, edicao nos dias 28, 29 e 30/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001216 | 08/06/2020 | 2805.54 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado aos veiculos Tratores de Arar pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001218 | 08/06/2020 | 1308.02 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001217 | 08/06/2020 | 1469.95 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: OGB7444 e QFV6034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001214 | 08/06/2020 | 4613.61 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001215 | 08/06/2020 | 3803.24 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OGE5325, OFB8830, QSC6790 e QSM6730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001221 | 08/06/2020 | 40270.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA, destinados para tratamento de pacientes com o CORONAVIRUS (COVID-19)neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001219 | 08/06/2020 | 239.40 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001213 | 08/06/2020 | 17022.01 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, OGE1885, PIPA FORD sem placa, Retroescavadeira,Motoniveladora e Enchedeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001224 | 09/06/2020 | 1240.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com visor, prestacao de servicos e translado da cidade de Queimadas/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecida: MARIA RODRIGUES FARIAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/06/2020 | 3000.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos em desenvolvimento profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoria e Acompanhamento do sistema REDE SUAS com monitoramento do RMA/SISC, para o fortalecimento de Gestao do SUAS, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/06/2020 | 1871.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP relativo ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (AUX FI M 39 I e II), debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2020 | 229.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149284 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2020 | 50.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto do pneu do Trator de Arar, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001233 | 10/06/2020 | 95.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2020 | 570.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de terra aos agricultores do Sitio Lameiro, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2020 | 2400.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos Tratores de Arar, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2020 | 120.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas: QFQ9007, OGB7444 e OGE6J80. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001232 | 10/06/2020 | 349.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QFV6034 e OGB7444, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2020 | 900.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura e manutencao prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Paulo localizada no Sitio Cacimbas deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2020 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de Kits de gêneros alimenticios destinados as familias dos alunos de diversas Escolas e Creche deste Municipio, em virtude da pandemia do Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2020 | 500.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao dos portoes pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Araujo do Rego localizada no Sitio Salinas II deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0001243 | 10/06/2020 | 6479.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2020 | 2577.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Sabonete Liquido 5L, Alcoois Gel 70% 1L e 5L, Alcoois Liquido 70% 1L e Pulverizadores 750ml e 1L, destinados a Secretaria de Educacao para o combate do CORONAVIRUS(COVID19) neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001246 | 10/06/2020 | 8955.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, para atender as necessidades das familias dos alunos de diversas Escolas e Creche deste Municipio, ocasionada pela pandemia do Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2020 | 554.01 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 5ª parcela do Seguro Anual do veiculo VW GOL de placa QFV 6034, pertencente a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001231 | 10/06/2020 | 269.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 198358 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 198404 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2020 | 480.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885 e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001234 | 10/06/2020 | 465.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos Caminhao Basculante de placa OGE1885, Patrol e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001239 | 10/06/2020 | 326.99 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001240 | 10/06/2020 | 531.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao pipa de placa OXO 0239, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001241 | 10/06/2020 | 907.79 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao Basculante de placa QFV 9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2020 | 270.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: QSC6790, QSD8257 e QSD0957. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001230 | 10/06/2020 | 1287.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QSD 8257, QSC 6790, QSM 6730, OFB 8830, OGE 5325 e QSD 0957, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2020 | 540.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias diversas, destinadas a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001254 | 11/06/2020 | 920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo FIAT UNO de placa OFB 8830, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001255 | 11/06/2020 | 1444.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001257 | 11/06/2020 | 321.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001258 | 11/06/2020 | 321.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001256 | 11/06/2020 | 535.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Maio de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Maio de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Maio de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001259 | 12/06/2020 | 59159.90 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001260 | 12/06/2020 | 25832.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender as demandas de todas as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001265 | 15/06/2020 | 4428.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 369 refeicoes (almoco e jantar) destinados aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/06/2020 | 600.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Protetores Facial e Borrifadores em plastico 450ml, destinados a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID19) neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001269 | 15/06/2020 | 24.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 2 refeicoes (almoco) destinados aos servidores do CRAS Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001270 | 15/06/2020 | 48.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 04 refeicoes (almoco e jantar) destinados aos Policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/06/2020 | 1700.00 | 00005433008460 | MANOEL CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao de 03 (três) mataburros localizados na Estrada Vicinal que liga os Sitios Caboclo a Pedra D'agua, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001272 | 15/06/2020 | 2880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, destinados ao veiculo Caminhao Basculante de placa OGE1885, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001273 | 15/06/2020 | 740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Camaras de Ar, destinadas a Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/06/2020 | 320.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de aterro para o nivelamento da estrada vicinal que liga os Sitios Caboclo a Pedra D'agua deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001266 | 15/06/2020 | 132.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 11 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/06/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001267 | 15/06/2020 | 204.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 17 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001268 | 15/06/2020 | 216.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 18 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0001274 | 15/06/2020 | 39240.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos graficos: 320 unidades de Diarios de Classe 6º ao 9º ano, 1.200 unidades de Cadernos Espiral 10 materias c/ 150 fls pad. e 1.200 unidades Cadernos de BrochuraGrande, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/06/2020 | 730.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura dos letreiros de identificacao nas diversas Escolas do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/06/2020 | 575.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Protetores Facial, destinados a Secretaria de Educacao para o combate do CORONAVIRUS (COVID19) neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/06/2020 | 3466.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio e Creche localizada no Sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Maio/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/06/2020 | 20418.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/06/2020 | 6965.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica COSIP da Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Maio/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/06/2020 | 2160.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja, Prefeitura e Quadra de Esportes (em construcao) localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/06/2020 | 1650.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 Cilindro Alta Pressao, destinado a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/06/2020 | 1150.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Regulador Oxigênio Medicinal e Oxigênios MED Gas, destinados a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/06/2020 | 2710.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude e Posto de Saude deste municipio, relativo ao Mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/06/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 09 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001291 | 17/06/2020 | 670.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 2 Fontes Universal com USB e 1 Estabilizador 1000VA, destinados as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001292 | 17/06/2020 | 2352.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 Impressora Multifuncional, destinada a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001289 | 17/06/2020 | 500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressora e computador, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001290 | 17/06/2020 | 560.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner 83A, 85A e D111, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001293 | 17/06/2020 | 4949.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, para atender as necessidades das familias dos alunos de diversas Escolas e Creche deste Municipio, ocasionada pela pandemia do Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001296 | 18/06/2020 | 150.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de CASE HD 3.5 USB 2.0, Cabos Lan de rede e Cabos HDMI 1.8M, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/06/2020 | 1000.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Mascaras de Protecao Facial, destinados a Secretaria de Educacao para o combate do CORONAVIRUS (COVID19) neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/06/2020 | 73135.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competência 5/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/06/2020 | 23048.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo a competência 5/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/06/2020 | 879.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao EJA, relativo a competência 5/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/06/2020 | 2242.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros, multas e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/06/2020 | 2086.88 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros, multas e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo GOL de placa QFV 6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Onibus de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/06/2020 | 852.82 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros, multas e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Onibus de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/06/2020 | 279.77 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros, multas e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Onibus de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/06/2020 | 517.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento no DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, relativo ao parcelamento do DCTF – Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/06/2020 | 517.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento no DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, relativo ao parcelamento do DCTF – Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/06/2020 | 41.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento no DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, relativo ao parcelamento do DCTF – Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/06/2020 | 194.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento no DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, relativo ao parcelamento do DCTF – Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/06/2020 | 41.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento no DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, relativo ao parcelamento do DCTF – Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/06/2020 | 194.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento no DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, relativo ao parcelamento do DCTF – Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/06/2020 | 3090.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA GPS, relativo ao parcelamento, Competência 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/06/2020 | 3221.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA GPS, relativo ao parcelamento, Competência 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/06/2020 | 10532.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA GPS, relativo ao parcelamento, Competência 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/06/2020 | 2790.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA GPS, relativo ao parcelamento, Competência 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/06/2020 | 2596.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA GPS, relativo ao parcelamento, Competência 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/06/2020 | 20666.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA GPS, relativo ao parcelamento, Competência 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/06/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a prorrogacao de vigência, realizada nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0001298 | 18/06/2020 | 1915.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/06/2020 | 1900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 5 Termometros Corporal Digital medicao a distancia, destinados a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID19)neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0001300 | 18/06/2020 | 8650.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos graficos: 200 blocos Receituario Medico, 100 blocos Receituario Controle Especial 50X02, 600 unidades Cadernetas da crianca (menino e menina) e gestante, 100blocos Requisicao de Exames e 10 blocos Requisicao de Mamografia, destinados as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/06/2020 | 1195.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao em equipamentos, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/06/2020 | 11870.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 5/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/06/2020 | 415.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude PSF CONTRATADOS, relativo a competência 5/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/06/2020 | 9569.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 5/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/06/2020 | 2652.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 5/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/06/2020 | 1540.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude NASF NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 5/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/06/2020 | 928.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros, multas e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001294 | 18/06/2020 | 88552.93 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 1ª medicao dos servicos de execucao de pavimentacao em paralelepipedos e meio fio nas Ruas Projetadas localizadas nos Sitios Cascavel, Pedras Altas e Gado Bravo III deste municipio. Mao de obra (40%) R$: 35.421,17 / Material (60%) R$: 53.131,76. | 00032020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/06/2020 | 600.00 | 00097972908400 | JOSELITA PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de solda na lamina da Pa Mecanica, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/06/2020 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa, na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/06/2020 | 1064.55 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros, vistoria, multas e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Caminhao Basculante de placa OGE 1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/06/2020 | 1050.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 17 Protetores Faciais em Acetato e 4 Barreiras de Protecao em Acrilico, destinados ao Programa Bolsa Familia para o combate do CORONAVIRUS (COVID19) neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/06/2020 | 400.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 1 Totem para alcool em gel em estrutura metalica e revestimento em ACM com acionamento em pedal, destinado ao Programa Bolsa Familia para o combate do CORONAVIRUS (COVID19) neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001336 | 19/06/2020 | 1203.75 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/06/2020 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001337 | 19/06/2020 | 240.75 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001340 | 22/06/2020 | 340.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 1 Pendrive 16GB, 1 Cartao Memoria 64GB, 1 Mouse sem fio USB e 1 CASE HD 3.5 USB, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/06/2020 | 460.87 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 49/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infracao:2592397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/06/2020 | 49.01 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149616 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/06/2020 | 270.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 1 bateria 60 ah destinada ao veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/06/2020 | 191.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Cones laranja/branco 75cm e Fita zebrada preta/amarela 200mt, destinados a Secretaria de Infraestrutura para sinalizacao das ruas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/06/2020 | 360.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 6ª revisao para manter a garantia do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/06/2020 | 1382.75 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinadas a 6ª revisao para manter a garantia do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/06/2020 | 984.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 1 PLACA INOX 60X40 cm, destinada para Inauguracao do Acude Gado Bravo, localizado na comunidade de Cacimbas, no Municipio de Gado Bravo PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/06/2020 | 1045.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR EFETIVO, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/06/2020 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE GABINETE SETOR GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/06/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR ESPORTES, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042020 | 0001357 | 25/06/2020 | 10500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/06/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/06/2020 | 10856.58 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/06/2020 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/06/2020 | 7098.12 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/06/2020 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.3640, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/06/2020 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.3640, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/06/2020 | 460.87 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 50/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infracao:2592397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/06/2020 | 9328.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, relativo ao parcelamento, periodo de apuracao 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/06/2020 | 8176.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE FINANCAS SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/06/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE FINANCAS SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/06/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/06/2020 | 10109.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, relativo a competência 4/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/06/2020 | 10141.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, relativo a competência 5/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/06/2020 | 356435.37 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR FUNDEB 60%, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/06/2020 | 108527.58 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/06/2020 | 46900.91 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR MDE, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2020 | 8952.09 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC. EDU. EJA, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/06/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/06/2020 | 2557.74 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR PROFESSOR CONTRATADO EIP, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/06/2020 | 900.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Brito Barbosa localizada no Sitio Lagoa de Umburanas, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/06/2020 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001349 | 25/06/2020 | 2414.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/06/2020 | 1260.00 | 00007214848406 | LEANDRO DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Guaribas do Meio deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial CAPS na cidade de Aroeiras/PB com veiculo FORD FIESTAde Placa MNR 2642/PB, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001358 | 25/06/2020 | 10206.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medicoveterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/06/2020 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu deste Municipio, para Hospital na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, relativoao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/06/2020 | 14603.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude EFETIVOS, relativo a competência 4/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/06/2020 | 14762.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude EFETIVOS, relativo a competência 5/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/06/2020 | 14243.02 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE SAuDE SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/06/2020 | 81699.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/06/2020 | 4545.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/06/2020 | 2090.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/06/2020 | 11700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/06/2020 | 100966.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/06/2020 | 4067.94 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/06/2020 | 70726.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/06/2020 | 4326.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/06/2020 | 630.00 | 00005673806450 | HELIO RODRIGUES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao das informacoes acerca da Campanha de Vacinacao no Municipio de Gado Bravo, em veiculo Fiat Strada de placa NQA 5901/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/06/2020 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/06/2020 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista no transporte do lixo das vias publicas deste municipio para a ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS localizada na cidade de Campina Grande/PB, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/06/2020 | 300.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do dessalinizador do Programa Agua Doce e na distribuicao de agua potavel, no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/06/2020 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/06/2020 | 420.00 | 00045310513434 | JOSE FREIRE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do calcamento localizado no Sitio Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/06/2020 | 74721.03 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/06/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/06/2020 | 2090.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS SETOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/06/2020 | 1500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/06/2020 | 74.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001350 | 25/06/2020 | 10150.00 | 00093125852749 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com o Veiculo Fiat Uno Mille de Placa MOT 4465/PB a disposicao do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/06/2020 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/06/2020 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/06/2020 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/06/2020 | 4217.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/06/2020 | 5225.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/06/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/06/2020 | 1020.51 | 17256512000116 | DROGARIA ARAUJO S A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos (Micofenolato de Mofetila 500mg) nao fornecidos pela Farmacia Basica deste municipio em cumprimento ao Oficio nº 007/2017/DPE/PB da Defensoria Publicado Estado da Paraiba, para doacao a pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00070818953446 | ANDREZA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Cadastradora Termporaria do Cadunico, para auxiliar e orientar os beneficiarios no processo do Auxilio Emergencial do Governo Federal na cidade de Gado Bravo PB, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/06/2020 | 147.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/06/2020 | 64.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/06/2020 | 35.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 198358 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/06/2020 | 1200.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 20 Tubos CB30 TA 1000ml, destinados aos AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS para desinfetar areas publicas, no enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID19) neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001417 | 29/06/2020 | 2116.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/06/2020 | 54.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento do Centro de Apoio Educacional de Gado Bravo, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/06/2020 | 94.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/06/2020 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web, denominado de site, responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, dando ênfase as atividades e Atos Administrativos (http://www.gadobravo.pb.gov.br), relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2020 | 1472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL do ESTADO, edicao nos dias 06, 13 e 16/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2020 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2020 | 516.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Setor de Licitacao, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2020 | 4900.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Referente aos servicos de Contabilidade Publica em geral: Acompanhamento e edicao de balancetes mensais,emissao de relatorios bi e quadrimestrais RREO e RGF trata a LRF,relatorios de SIOPE e SIOPS, SICONFI,Assessoramento em Auditorias,Projetos de leis deplanejamento como PPA, LDO e LOA,processos,auxilio ao juridico na defesa de alertas e notificacoes, adaptacoes e inovacoes pela LRF, asses. tecnico perante TCE,Camara Municipal e demais orgaos Federal e Estadual, no mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2020 | 485.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2020 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Saude UBSF Unidade Basica de Saude da Familia, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2020 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Acao Social Bolsa Familia, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Acao Social CRAS, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 198358 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001431 | 01/07/2020 | 1260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2020 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados, dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mês deJunho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2020 | 600.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Protetores Facial e Borrifadores em plastico 450ml, destinados a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID19) neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052020 | 0001433 | 01/07/2020 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052020 | 0001434 | 01/07/2020 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2020 | 52.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/07/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Microonibus de placa OGD 7I37 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Microonibus de placa OGD 7H57 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Microonibus de placa OGD 7I07 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Microonibus de placa OGD 7I17 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Microonibus de placa OGD 7H87 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Microonibus de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/07/2020 | 919.40 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros, multas e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da FamiliaMaria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/07/2020 | 2225.78 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020: taxas, seguros, multas e Bombeiros prevencao de incêndio, destinado ao veiculo GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0001447 | 02/07/2020 | 2695.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Consultas e Exames de Ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/07/2020 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos em desenvolvimento profissional e gerencial, preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoriae Acompanhamento do sistema REDE SUAS do PAIF/CRAS e SCFV. Planejamento das atividades remotas no periodo de Pandemia do CORONAVIRUS (COVID19), relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001446 | 02/07/2020 | 1152.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001449 | 03/07/2020 | 9276.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0001451 | 03/07/2020 | 825.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 15 procedimentos de Neurologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001452 | 06/07/2020 | 1962.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001453 | 06/07/2020 | 4050.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 1 Eletrocardiografo 3 canais, 2 Equipos, 3 Cadeiras Odontologicas, 2 Canetas de Alta Rotacao, 2 Micro motores, 2 Almagamadores, 2 Fotopolimerizadores, 2 Compressores Odontologicos, 5 Aparelhos de pressao adulto, 4 Aparelhos de Tens, 2 Aparelhos de Ultrassom e 03 Detectores Fetal portatil, pertencentes as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/07/2020 | 900.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do teto no imovel onde funciona a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/07/2020 | 250.00 | 00003815585414 | IZAIAS VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do imovel onde funciona a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001459 | 06/07/2020 | 3935.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 2 Contadores de Hematologia, 2 Analisadores de Bioquimica, 1 Macro Centrifuga Clinica, 1 Microscopio Binocular e 1 Banho Maria, pertencentes ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001460 | 06/07/2020 | 5552.92 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001467 | 06/07/2020 | 3876.57 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OGE5325, OFB8830, QSC6790 e QSM6730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001454 | 06/07/2020 | 15700.93 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 3ª medicao dos servicos de construcao de pavimentacao em paralelepipedos nas Rua Projetada e Rua Jose Pereira de Aguiar localizadas nesta cidade e Rua Projetada localizada no SitioCaracolzinho deste municipio. Mao de obra (40%) R$: 6.280,37 / Material (60%) R$: 9.420,56. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001455 | 06/07/2020 | 6849.78 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicao unica do Aditivo (final) dos servicos de construcao de pavimentacao em paralelepipedos nas Rua Projetada e Rua Jose Pereira de Aguiar localizadas nesta cidade e Rua Projetada localizada no Sitio Caracolzinho deste municipio. Mao de obra (40%) R$: 2.739,91 / Material (60%) R$: 4.109,87. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001461 | 06/07/2020 | 14487.43 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, OGE1885, PIPA FORD sem placa, Motoniveladora eEnchedeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/07/2020 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001465 | 06/07/2020 | 416.49 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001463 | 06/07/2020 | 2159.89 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: OGB7444 e QFV6034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/07/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149284 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001466 | 06/07/2020 | 375.96 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados ao veiculo Motocicleta de placa MNJ5722 pertencente a Secretaria de Educacao e 02 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa de placaOXO 0239 e Caminhao Pipa FORD sem placa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001464 | 06/07/2020 | 921.44 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001462 | 06/07/2020 | 3026.43 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado aos veiculos Tratores de Arar pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001473 | 07/07/2020 | 384.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 32 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP relativo ao AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001472 | 07/07/2020 | 216.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 18 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001474 | 07/07/2020 | 792.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 66 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001475 | 07/07/2020 | 900.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 75 refeicoes (almoco) destinados aos servidores do CRAS Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001476 | 07/07/2020 | 420.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 35 refeicoes (almoco e jantar) destinados aos Policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001471 | 07/07/2020 | 2532.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 211 refeicoes (almoco e jantar) destinados aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001477 | 08/07/2020 | 270.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001479 | 08/07/2020 | 1290.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, destinados ao veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001482 | 08/07/2020 | 5452.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA, destinados para tratamento de pacientes com o CORONAVIRUS (COVID19)neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001490 | 08/07/2020 | 1290.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QSD 8257, QSC 6790, QSM 6730, OGE 5325 e QSD 0957, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/07/2020 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 456, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo ao Mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001489 | 08/07/2020 | 370.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos Caminhao Basculante de placa OGE1885, Patrol e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/07/2020 | 3000.00 | 32445854000178 | EVALDO AMORIM FILHO 79556159487 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na clomagem da haste do cilindro, limpeza da camisa do cilindro e substituicao do reparo de vedacao e pintura efetuados na Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001478 | 08/07/2020 | 7492.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Junho de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Junho de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Junho de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001487 | 08/07/2020 | 183.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 198404 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/07/2020 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de Kits de gêneros alimenticios destinados as familias dos alunos de diversas Escolas deste Municipio, em virtude da pandemia do Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001486 | 08/07/2020 | 360.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QFV6034 e OGB7444, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/07/2020 | 125.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/07/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL do ESTADO, edicao no dia 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001488 | 08/07/2020 | 190.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos Tratores de Arar pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/07/2020 | 750.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadoria destinada para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001497 | 09/07/2020 | 6900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, destinadas a Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/07/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 8 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/07/2020 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 198358 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/07/2020 | 14.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 90360 (CIDE), nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149284 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2020 | 104.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/07/2020 | 553.97 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 6ª parcela do Seguro Anual do veiculo VW GOL de placa QFV 6034, pertencente a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/07/2020 | 320.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvino Figueiredo Neto no Sitio Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/07/2020 | 930.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do Estadio Municipal Luiz Gonzaga "O Gonzagao", localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/07/2020 | 2700.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos Tratores de Arar, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/07/2020 | 250.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Trator de Arar, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/07/2020 | 9328.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, relativo ao parcelamento, periodo de apuracao 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/07/2020 | 518.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento no DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, relativo ao parcelamento do DCTF – Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/07/2020 | 194.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento no DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, relativo ao parcelamento do DCTF – Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/07/2020 | 41.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento no DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, relativo ao parcelamento do DCTF – Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/07/2020 | 3096.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA GPS, relativo ao parcelamento, Competência 7/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/07/2020 | 3228.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA GPS, relativo ao parcelamento, Competência 7/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/07/2020 | 10553.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA GPS, relativo ao parcelamento, Competência 7/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/07/2020 | 2795.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA GPS, relativo ao parcelamento, Competência 7/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/07/2020 | 2601.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA GPS, relativo ao parcelamento, Competência 7/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/07/2020 | 1871.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP relativo ao AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PFEC Inc I e II), debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 69272 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001518 | 13/07/2020 | 1950.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 Urna Funeraria Adulto gorda, prestacao de servicos e translado. Falecida: CREMILDA ARAuJO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/07/2020 | 60.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/07/2020 | 0.77 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tarifa bancaria debitada na conta em 29/06. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/07/2020 | 420.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885 e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/07/2020 | 200.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a complementacao dos servicos prestados na limpeza do dessalinizador do Programa Agua Doce e na distribuicao de agua potavel, no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/07/2020 | 200.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OGE5325, QSD8257 e QSC6790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001529 | 15/07/2020 | 24477.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender as demandas de todas as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001530 | 15/07/2020 | 72863.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001528 | 15/07/2020 | 47884.84 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2ª medicao dos servicos de execucao de pavimentacao em paralelepipedos e meio fio nas Ruas Projetadas localizadas nos Sitios Cascavel, Pedras Altas e Gado Bravo III deste municipio. Mao de obra (40%) R$: 19.153,94 / Material (60%) R$: 28.730,90. | 00032020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/07/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL do ESTADO, edicao no dia 04/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/07/2020 | 4014.08 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001540 | 20/07/2020 | 2827.06 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados para Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/07/2020 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa, na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001536 | 20/07/2020 | 1500.12 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados para manutencao dos imoveis onde funcionam as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001537 | 20/07/2020 | 2090.90 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados para manutencao dos imoveis onde funcionam as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001542 | 20/07/2020 | 2700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 Impressora Multifuncional, destinada a Secretaria de Saude localizada na sede, para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID19) neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001543 | 20/07/2020 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 2 Cartuchos de toner completo Brother, destinados a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias, localizada na sede deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/07/2020 | 3228.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude NASF NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 6/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/07/2020 | 2652.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 6/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/07/2020 | 16033.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 6/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/07/2020 | 22889.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 6/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/07/2020 | 922.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude PSF CONTRATADOS, relativo a competência 6/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/07/2020 | 18543.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude EFETIVOS, relativo a competência 6/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/07/2020 | 460.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 2 Termometros Digital Infravermelho, destinados para Policlinica Municipal, localizada na Sede, para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID19) neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/07/2020 | 556.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 4 Oximetros de dedo, destinados as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia, para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID19) neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/07/2020 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/07/2020 | 611.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/07/2020 | 20692.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA GPS, relativo ao parcelamento, Competência 7/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001538 | 20/07/2020 | 3000.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados para manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001539 | 20/07/2020 | 1278.12 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados para manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001544 | 20/07/2020 | 396.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de informatica, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/07/2020 | 8534.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, relativo a competência 6/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/07/2020 | 70868.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competência 6/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/07/2020 | 20234.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo a competência 6/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/07/2020 | 1846.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao EJA, relativo a competência 6/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/07/2020 | 2385.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio e Creche localizada no Sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Junho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/07/2020 | 1550.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recapagem de pneu destinado ao Trator de Arar, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/07/2020 | 15950.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Testes Rapidos IGG/IGM CORONAVIRUS (COVID19), destinados ao Laboratorio Municipal para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS (COVID19) neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/07/2020 | 2325.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude e Posto de Saude deste municipio, relativo ao Mês de Junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/07/2020 | 1050.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 3 baterias 70 ah destinadas a Pa Mecanica, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/07/2020 | 1693.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja, Prefeitura e Quadra de Esportes (em construcao) localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/07/2020 | 19604.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/07/2020 | 161.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao CIP/COSIP, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/07/2020 | 100.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto do pneu do veiculo Caminhao Pipa FORD sem placa pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/07/2020 | 7142.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica COSIP da Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Junho/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/07/2020 | 3115.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparos e recapagem de pneus destinados a Pa Enchedeira e Motoniveladora pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/07/2020 | 1904.20 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Alcoois Gel 70% 400g e 5 lts e Alcool 70% 1lt e Mascaras Protetora Facial, destinados ao CRAS Centro de Referência da Assistência Social para Acoes de Combate aoCORONAVIRUS (COVID19) neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/07/2020 | 8577.40 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA 14715992485 | Referente aos servicos prestados de implementacao, monitoramento e fortalecimento das Acoes de Conclusao do Cadastramento dos usuarios do SUS, no ambito da APS Atencao Primaria a Saude, foram cadastrados e atualizados 3.228 Cadastros Domiciliar e Territorial e 9.968 Cadastros Individual nas UBSF Unidade Basica de Saude da Familia com os 22 Agentes Comunitarios de Saude vinculados as equipes no aplicativo eSUS Territorio para envio das informacoes a base de dados nacional do SISAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/07/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Cateterismo Cardiaco realizado na paciente MARIA LUCIA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/07/2020 | 320.00 | 00004587955426 | ERALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura da Quadra de Esportes, localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/07/2020 | 77.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149616 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/07/2020 | 7662.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/07/2020 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL , DIARIO OFICIAL do ESTADO e Jornal, edicao no dia 14/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/07/2020 | 11091.91 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/07/2020 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/07/2020 | 800.00 | 00003815585414 | IZAIAS VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro na manutencao do Estadio Municipal Luiz Gonzaga "O Gonzagao", localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/07/2020 | 500.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de pedreiro na manutencao do Estadio Municipal Luiz Gonzaga "O Gonzagao", localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/07/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR ESPORTES, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/07/2020 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE GABINETE SETOR GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/07/2020 | 13668.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as parcelas 1 e 2/6 da quitacao dos aportes ao Fundo GarantiaSafra 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/07/2020 | 6834.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 3/6 da quitacao dos aportes ao Fundo GarantiaSafra 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/07/2020 | 6834.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 4/6 da quitacao dos aportes ao Fundo GarantiaSafra 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/07/2020 | 6834.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 5/6 da quitacao dos aportes ao Fundo GarantiaSafra 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/07/2020 | 6834.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 6/6 da quitacao dos aportes ao Fundo GarantiaSafra 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/07/2020 | 1045.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR EFETIVO, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/07/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/07/2020 | 6607.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE FINANCAS SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/07/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE FINANCAS SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/07/2020 | 383275.65 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR FUNDEB 60%, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/07/2020 | 109969.82 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/07/2020 | 50527.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR MDE, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/07/2020 | 8952.09 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC. EDU. EJA, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/07/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/07/2020 | 2557.74 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE PARA TODOS | Contribuicao ao Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/07/2020 | 9000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente as parcelas a serem transferidas para conta do CISCOR, relativo aos meses de Maio a Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/07/2020 | 10572.69 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE SAuDE SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/07/2020 | 75368.58 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/07/2020 | 4545.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/07/2020 | 58827.05 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/07/2020 | 2401.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/07/2020 | 51921.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/07/2020 | 4696.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/07/2020 | 14208.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/07/2020 | 730.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinadas a 7ª revisao para manter a garantia do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/07/2020 | 520.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 7ª revisao para manter a garantia do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/07/2020 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/07/2020 | 63.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/07/2020 | 4301.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/07/2020 | 5223.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/07/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/07/2020 | 370.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao de vala para desvio de agua localizada na estrada vicinal que liga os Sitios Caboclo a Pedra D'agua deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/07/2020 | 1171.22 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas para manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/07/2020 | 72.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/07/2020 | 72684.23 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/07/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/07/2020 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 456, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo ao Mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/07/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/07/2020 | 135.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/07/2020 | 500.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 1 bateria 95 ah destinada ao veiculo Van/Minibus de placa QSL 9060, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/07/2020 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/07/2020 | 51.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento do Centro de Apoio Educacional de Gado Bravo, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/07/2020 | 0.94 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149616 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/07/2020 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web, denominado de site, responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, dando ênfase as atividades e Atos Administrativos (http://www.gadobravo.pb.gov.br), relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/07/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001649 | 29/07/2020 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner 83A, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001650 | 29/07/2020 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 2 Cartuchos de toner completo Brother, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/07/2020 | 244.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/07/2020 | 73.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/07/2020 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.3640, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2020 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.3640, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001632 | 29/07/2020 | 550.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressoras, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001633 | 29/07/2020 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em computador, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001634 | 29/07/2020 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner 85A e D111, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001635 | 29/07/2020 | 415.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 1 Web Can HD, Tintas refil e 1 Caixa de Som, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/07/2020 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de espaco no Programa FM Rural da radio 98.1 para divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico deste Municipiocom transmissao ao vivo nos principais eventos deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/07/2020 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu deste Municipio, para Hospital na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, relativoao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/07/2020 | 1260.00 | 00007214848406 | LEANDRO DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Guaribas do Meio deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial CAPS na cidade de Aroeiras/PB com veiculo FORD FIESTAde Placa MNR 2642/PB, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/07/2020 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/07/2020 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/07/2020 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/07/2020 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/07/2020 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista no transporte do lixo das vias publicas deste municipio para a ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS localizada na cidade de Campina Grande/PB, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/07/2020 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a complementacao dos servicos prestados na limpeza do dessalinizador do Programa Agua Doce e na distribuicao de agua potavel, no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/07/2020 | 300.00 | 00097972908400 | JOSELITA PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2020 | 600.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos de placas OGE 5325 e OFB 8830, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2020 | 14098.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude EFETIVOS, relativo a competência 7/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2020 | 1590.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude NASF NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 7/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2020 | 11772.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 7/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2020 | 436.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude PSF CONTRATADOS, relativo a competência 7/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2020 | 9337.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 7/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2020 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 7/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2020 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de Kits de gêneros alimenticios destinados as familias dos alunos de diversas Escolas e Creche deste Municipio, em virtude da pandemia do Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2020 | 83442.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competência 7/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2020 | 24186.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo a competência 7/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2020 | 10870.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, relativo a competência 7/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001652 | 30/07/2020 | 29400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Referente aos servicos de Contabilidade Publica em geral: Acompanhamento e edicao de balancetes mensais,emissao de relatorios bi e quadrimestrais RREO e RGF trata a LRF,relatorios de SIOPE e SIOPS, SICONFI,Assessoramento em Auditorias,Projetos de leis deplanejamento como PPA, LDO e LOA,processos,auxilio ao juridico na defesa de alertas e notificacoes, adaptacoes e inovacoes pela LRF, asses. tecnico perante TCE,Camara Municipal e demais orgaos Estadual e Federal, nos meses Julho a Dezembro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2020 | 261.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.3837 (LC 1732020 RECURSOS LIVRES), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2020 | 470.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza da base do baldo do Acude Publico "Gado Bravo", localizado no Sitio Cacimbas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de portao destinado ao Estadio Municipal Luiz Gonzaga "O Gonzagao", localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/07/2020 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/07/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Setor de Licitacao, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/07/2020 | 485.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/07/2020 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Saude UBSF Unidade Basica de Saude da Familia, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001675 | 31/07/2020 | 2873.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/07/2020 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Acao Social Bolsa Familia, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/07/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Acao Social CRAS, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001676 | 31/07/2020 | 1240.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 1 Urna Funeraria Adulto com visor, prestacao de servicos e translado da cidade de Campina Grande/PB para o Sitio Boa Vista, zona rural de Gado Bravo. Falecido: CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2020 | 10.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.3829 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001682 | 03/08/2020 | 1260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, destinados ao veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001679 | 03/08/2020 | 3600.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados para Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/08/2020 | 1103.00 | 00008089792723 | PAULO FREIRE DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao e conservacao do calcamento localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, na Sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001683 | 03/08/2020 | 1440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneu, destinado ao veiculo Caminhao Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/08/2020 | 500.00 | 00080527990400 | JOSÉ EDNALDO MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de 1 (uma) bomba do Poco Artesiano localizado no Sitio Gado Bravo I, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132020 | 0001677 | 03/08/2020 | 2780.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 Notebook I3 4GB 1TB, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001678 | 03/08/2020 | 1450.19 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados para manutencao dos imoveis pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/08/2020 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados, dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mês deJulho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0001687 | 03/08/2020 | 880.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0001688 | 03/08/2020 | 1980.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001689 | 03/08/2020 | 7749.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001680 | 03/08/2020 | 1899.14 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 69272 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/08/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/08/2020 | 2500.00 | 00070150898401 | VICTOR ELIAS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do Trator de arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001695 | 04/08/2020 | 428.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001698 | 04/08/2020 | 564.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 47 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001697 | 04/08/2020 | 312.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 26 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001699 | 04/08/2020 | 264.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 22 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001696 | 04/08/2020 | 2688.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 224 refeicoes (almoco e jantar) destinados aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/08/2020 | 1435.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001694 | 04/08/2020 | 1192.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001701 | 04/08/2020 | 912.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 76 refeicoes (almoco) destinados aos servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001702 | 04/08/2020 | 252.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 21 refeicoes (almoco e jantar) destinados aos Policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001700 | 04/08/2020 | 180.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 15 refeicoes (almoco) destinados aos servidores do CRAS Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001711 | 06/08/2020 | 957.38 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00070818953446 | ANDREZA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como cadastradora termporaria do Cadunico, para auxiliar e orientar os beneficiarios no processo do auxilio emergencial do Governo Federal na cidade de Gado Bravo PB, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/08/2020 | 922.49 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a multas do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 198358 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001706 | 06/08/2020 | 18770.16 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, OGE1885, PIPA FORD sem placa, Motoniveladora, Enchedeira e Retroescavadeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001712 | 06/08/2020 | 406.58 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados as 02 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa de placa OXO 0239 e Caminhao Pipa FORD sem placa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/08/2020 | 725.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas para manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001703 | 06/08/2020 | 7155.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 3 Analisadores de Bioquimica, 3 Macro Centrifuga Clinica, 3 Micro Centrifuga, 3 Microscopios Binocular e 3 Contadores de Hematologia, pertencentes ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001704 | 06/08/2020 | 2280.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 3 Detectores Fetal portatil, 3 Unidades de agua, 3 Equipos, 3 Canetas de Alta Rotacao e 3 Canetas de Micro motor, pertencentes as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001707 | 06/08/2020 | 5106.30 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OGE5325, OFB8830, QSC6790 e QSM6730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001708 | 06/08/2020 | 5398.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/08/2020 | 100.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de tampa para a cisterna pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia "Antonio Paulino da Silva" localizada no Sitio Caracolzinho nesteMunicipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132020 | 0001717 | 06/08/2020 | 1687.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 Processador INTEL CORE I5 3.00 GHZ, 1 Placa Mae INTEL, 1 Memoria RAM DDR3 4GB 1600, 1 SSD 240GB e 1 Monitor 19,5 LED, destinados ao NASF Nucleo de Apoio a Saude daFamilia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001718 | 06/08/2020 | 193.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 Gravador DVD, 1 Gabinete, 1 Mouse USB e 1 Teclado USB, destinados ao NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001719 | 06/08/2020 | 1260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, destinados ao veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001705 | 06/08/2020 | 1758.57 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: OGB7444 e QFV6034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/08/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001710 | 06/08/2020 | 1062.95 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado aos veiculos Tratores de Arar pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001709 | 06/08/2020 | 1441.42 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/08/2020 | 800.00 | 00031325076449 | JOSE CLAUDINEI DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pulverizacao do Estadio Municipal Luiz Gonzaga "O Gonzagao", localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/08/2020 | 200.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Trator de Arar, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001744 | 10/08/2020 | 95.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/08/2020 | 27849.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a despesa RFBPREVOB COR, descontado na conta corrente 149233 (FPM), relativo a Competência 6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2020 | 2208.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a despesa RFBPREVOB DEV, descontado na conta corrente 149233 (FPM), lancado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/08/2020 | 43030.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS RFBPREVPARC60, descontado na cota do FPM (14.9233), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2020 | 39425.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo a competência 7/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2020 | 209.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 69272 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149284 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001733 | 10/08/2020 | 5857.24 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo Onibus de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001734 | 10/08/2020 | 5788.92 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo Microonibus de placa OGE6J80 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001735 | 10/08/2020 | 8287.57 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo Microonibus de placa OGD 7I17 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001736 | 10/08/2020 | 6229.51 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo Microonibus de placa OGD 7H57 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2020 | 700.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura e manutencao prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro II localizada no Sitio Salinas I deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/08/2020 | 420.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Herculano do Nascimento no Sitio Pereiro, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2020 | 320.00 | 00004587955426 | ERALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Creche Municipal Luiza Santos Araujo, no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052020 | 0001740 | 10/08/2020 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001741 | 10/08/2020 | 490.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner 83A e 85A, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001748 | 10/08/2020 | 963.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: OGG3755, NQA7C94, OGG3785, NPR6893, OGD7I17, OGD7H57, OGD7I07, QFQ9007, QFV6034 e OGB7444, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2020 | 190.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OFB8830, QSD8257 e QSC6790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001742 | 10/08/2020 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner 85A, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001747 | 10/08/2020 | 1155.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QSD 8257, QSC 6790, QSM 6730, OGE 5325, OFB 8830 e QSD 0957, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2020 | 210.00 | 00047774177434 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes da cidade de Gado Bravo/PB para Hospital Geral na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Van/Microonibus de placa OFZ 6344/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2020 | 860.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885, Caminhao Pipa de placa OXO 0239, Pa Enchedeira, Patrol e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001743 | 10/08/2020 | 6900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, destinados a Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001746 | 10/08/2020 | 465.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos Caminhao Basculante de placa OGE1885, Patrol, Pa Enchedeira e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/08/2020 | 900.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 814, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio,encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Julho a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001745 | 10/08/2020 | 344.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 198358 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0001762 | 11/08/2020 | 3100.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos em desenvolvimento profissional e gerencial, preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoriae Acompanhamento do sistema REDE SUAS do PAIF/CRAS e SCFV. Planejamento das atividades remotas no periodo de Pandemia do CORONAVIRUS (COVID19), relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Julho de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Julho de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Julho de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001756 | 11/08/2020 | 26514.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender as demandas de todas as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/08/2020 | 16800.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | Referente aos servicos prestados de atualizacao, manutencao, monitoramento e acompanhamento do: Sistema e SUS AB do Prontuario Eletronico do Cidadao do Municipio nas 4 UBSF Unidade Basica de Saude da Familia, NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia e Aplicativo e SUS TERRITORIO em 22 Tabletes dos ACS Agentes Comunitarios de Saude para envio das producoes ao sistema SISAB (Sistema de Informacao em Saude para Atencao Basica), junto ao Ministerio da Saude, nos meses de Janeiro a Junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/08/2020 | 12130.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Kits Testes, destinados ao Laboratorio Municipal para o enfrentamento da emergência de Saude Nacional com o CORONAVIRUS (COVID19) neste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/08/2020 | 16900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 ECO READER F200, destinado ao Laboratorio Municipal para o enfrentamento da emergência de Saude Nacional com o CORONAVIRUS (COVID19) neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/08/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 12 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001764 | 11/08/2020 | 13173.10 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001769 | 11/08/2020 | 6253.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001755 | 11/08/2020 | 48420.12 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, para atender as necessidades das familias dos alunos de diversas Escolas e Creche deste Municipio, ocasionada pela pandemia do Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/08/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/08/2020 | 27.38 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149616 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/08/2020 | 1871.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP relativo ao AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PFEC Inc I e II), debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001772 | 12/08/2020 | 6600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, Camaras de ar e Protetores de Aro, destinados ao veiculo Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/08/2020 | 120.00 | 00096426519472 | FABIAN DA SILVA NACACIO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como desenhista na elaboracao de projetos de pavimentacao em paralelepipedos e meio fio nas Ruas Projetadas localizadas no Sitio Cascavel, Pedras Altas e Gado Bravo III, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001779 | 13/08/2020 | 4711.75 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/08/2020 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0001775 | 13/08/2020 | 664.86 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/08/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/08/2020 | 2900.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos Tratores de Arar, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/08/2020 | 44.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/08/2020 | 500.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizado o anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, localizado nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001780 | 13/08/2020 | 16182.96 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Materiais Didaticos, destinados ao Kit Escolar para distribuicao aos alunos que cursarem ensino a distancia (aulas online), realizado pela Secretaria de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0001781 | 13/08/2020 | 20338.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, materiais de custeio destinados ao PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/08/2020 | 9.68 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.3454 (GADO BRAVO COVID EPI). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 198358 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 198404 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001786 | 14/08/2020 | 7791.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001788 | 14/08/2020 | 220.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001787 | 14/08/2020 | 514.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/08/2020 | 80.00 | 00005298930450 | JOSÉ HÉLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da parte hidraulica da UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/08/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/08/2020 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL e Jornal, edicao nos dias 07, 08 e 11/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/08/2020 | 1377.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Bolas de Futsal e Rede Futebol de Salao, destinados ao Torneio de Futsal a ser realizado pela Secretaria de Esportes do Municipio na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/08/2020 | 2286.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio e Creche localizada no Sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001793 | 18/08/2020 | 920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, destinados ao veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/08/2020 | 2340.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude e Posto de Saude deste Municipio, relativo ao Mês de Julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/08/2020 | 1506.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja, Prefeitura e Quadra de Esportes (em construcao) localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/08/2020 | 21043.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/08/2020 | 6246.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica COSIP da Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Julho/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/08/2020 | 3500.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO 05333417440 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na perfuracao de um poco artesiano com profundidade de cinquenta metros, localizado no Sitio Guaribas de Baixo, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/08/2020 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa, na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001802 | 19/08/2020 | 815.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Tintas refil e 1 Roteador 300MBPS, destinados as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001800 | 19/08/2020 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em Microcomputador (Notebook), pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001801 | 19/08/2020 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toner 83 A, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132020 | 0001803 | 19/08/2020 | 2780.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 NOTEBOOK I3 4GB 1TB 15.6, destinado para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/08/2020 | 300.00 | 00070252439490 | MARIA JOSÉ GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/08/2020 | 400.00 | 00011028219423 | ADALBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001808 | 19/08/2020 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas aula da Oficina de Futsal Masculino e Feminino, Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal Nº 10.282/2020 que define atividade essencial, destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001809 | 19/08/2020 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 49 horas aula da Oficina de Karatê, Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal Nº 10.282/2020 que define atividade essencial, destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001810 | 19/08/2020 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas aula da Oficina de Violao, Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal Nº 10.282/2020 que define atividade essencial, destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/08/2020 | 6500.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra para a funcao de Supervisor(a)/Visitador/Entrevistador(a) para atuar junto ao Programa Crianca Feliz, atendendo as necessidades da Secretaria deAcao Social deste Municipio, com as especificacoes, orcamentos e quantidades discriminadas na solicitacao, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/08/2020 | 1600.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra para a funcao de Cadastrador/Entrevistador(a) do Cadastro unico do Programa Bolsa Familia, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio, com as especificacoes, orcamentos e quantidades discriminadas na solicitacao, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/08/2020 | 664.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/08/2020 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001816 | 20/08/2020 | 11492.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0001817 | 20/08/2020 | 47400.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao Emergencial de testes rapidos destinados ao enfrentamento da pandemia mundial ocasionada pelo Corona Virus (COVID 19) no atendimento das necessidades urgentes, com fulcrono Decreto Legislativo nº 06/2020 do Congresso Nacional que reconheceu o estado de calamidade publica, bem como, nos termos da OMS que instituiu Emergência de Saude Publica de Importancia Internacional, e ainda com base na Lei nº 13.979/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/08/2020 | 79.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP relativo ao AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/08/2020 | 7846.28 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/08/2020 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.3640, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/08/2020 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.3640, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/08/2020 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de espaco no Programa FM Rural da radio 98.1 para divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico deste Municipiocom transmissao ao vivo nos principais eventos deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001819 | 24/08/2020 | 3130.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 2 Analisadores de Bioquimica, 2 Macro Centrifugas, 2 Micro Centrifugas, 2 Microscopios Binocular, 2 Contadores de Celulas e 2 Banho Maria, pertencentes ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001820 | 24/08/2020 | 1410.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 1 Contador de Celulas Automatico, 10 Aparelhos de Pressao Adulto e Infantil, pertencentes ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/08/2020 | 1166.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento Sacos de 540ml para coleta de agua com tiossulfato de sodio, 1 Termometro Digital tipo espeto a prova d agua 97X30X23mm, 1 Caixa Termica 34 l e 1 Estojo de Analise, destinados aos AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/08/2020 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu deste Municipio, para Hospital na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, relativoao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/08/2020 | 1260.00 | 00007214848406 | LEANDRO DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Guaribas do Meio deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial CAPS na cidade de Aroeiras/PB com veiculo FORD FIESTAde Placa MNR 2642/PB, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001828 | 24/08/2020 | 78270.52 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 3ª medicao dos servicos de execucao de pavimentacao em paralelepipedos e meio fio nas Ruas Projetadas localizadas nos Sitios Cascavel, Pedras Altas e Gado Bravo III deste municipio. Mao de obra (40%) R$: 31.308,20 / Material (60%) R$: 46.962,32. | 00032020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/08/2020 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista no transporte do lixo das vias publicas deste municipio para a ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS localizada na cidade de Campina Grande/PB, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/08/2020 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do dessalinizador do Programa Agua Doce e na distribuicao de agua potavel, no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/08/2020 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/08/2020 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/08/2020 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/08/2020 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/08/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 198404 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/08/2020 | 157.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 456, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo ao Mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/08/2020 | 94.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/08/2020 | 1720.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS com suporte e tubulacao em cobre 6mt, destinado a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Antonio Paulino da Silva localizadano Sitio Caracolzinho deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/08/2020 | 4730.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 2 ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT 18.000 BTUS com suportes e tubulacao em cobre 6mt, destinados a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/08/2020 | 1720.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS com suporte e tubulacao em cobre 6mt, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0001841 | 25/08/2020 | 3150.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos graficos:100 blocos Receituario Controle Especial 50X02, 50 blocos Solicitacao de Exames, 50 blocos Solicitacao de Consultas e 50 blocos Receituario Medico, destinados as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/08/2020 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/08/2020 | 105.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149616 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/08/2020 | 52.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/08/2020 | 5907.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE FINANCAS SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/08/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE FINANCAS SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001852 | 26/08/2020 | 360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 5 Cartuchos de toner completo HP e Brother, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/08/2020 | 10258.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/08/2020 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/08/2020 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE GABINETE SETOR GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/08/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR ESPORTES, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/08/2020 | 1045.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR EFETIVO, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/08/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/08/2020 | 870.00 | 03161004000220 | REPLATIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bobinas picotadas e sacolas tratadas destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001853 | 26/08/2020 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Tintas para impressoras HP/EPSON, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001855 | 26/08/2020 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta e laser, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/08/2020 | 358225.02 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR FUNDEB 60%, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/08/2020 | 104075.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/08/2020 | 47556.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR MDE, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/08/2020 | 8952.09 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC. EDU. EJA, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/08/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/08/2020 | 2557.74 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE EDUCACAO SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001854 | 26/08/2020 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Tintas para impressoras HP/EPSON e 2 Cartuchos de toner completo, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/08/2020 | 12333.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE SAuDE SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/08/2020 | 4545.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/08/2020 | 80191.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/08/2020 | 14208.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/08/2020 | 75981.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/08/2020 | 3996.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/08/2020 | 60806.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/08/2020 | 4696.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE SAuDE SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/08/2020 | 600.00 | 00097972908400 | JOSELITA PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de solda da lamina da Patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/08/2020 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/08/2020 | 4700.00 | 00009368060444 | EUGENIO NUNES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da motoniveladora, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/08/2020 | 73298.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/08/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/08/2020 | 1052.82 | 17256512000116 | DROGARIA ARAUJO S A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos (Micofenolato de Mofetila 500mg) nao fornecidos pela Farmacia Basica Municipal em cumprimento ao Oficio nº 007/2017/DPE/PB da Defensoria Publica do Estado da Paraiba, para doacao a pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/08/2020 | 724.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 Cadeira de rodas PL 002, destinada a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/08/2020 | 4217.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/08/2020 | 5190.17 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/08/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAGSECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 198358 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/08/2020 | 66.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.3276 (GADO BRAVO CRIANCA FELIZ), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.3276 (GADO BRAVO CRIANCA FELIZ), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/08/2020 | 691.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura dos letreiros de identificacao do predio onde funciona o CRAS Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/08/2020 | 303.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura dos letreiros de identificacao do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/08/2020 | 120.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura dos letreiros de identificacao do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/08/2020 | 49.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/08/2020 | 73.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/08/2020 | 0.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 50741 ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/08/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Setor de Licitacao, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/08/2020 | 251.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/08/2020 | 255.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.3837 (LC 1732020 RECURSOS LIVRES), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/08/2020 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web, denominado de site, responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, dando ênfase as atividades e Atos Administrativos (http://www.gadobravo.pb.gov.br), relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/08/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/08/2020 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/08/2020 | 485.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001896 | 28/08/2020 | 3300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, Protetores de Aro e Camaras de ar, destinado ao veiculo Caminhao Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0001898 | 28/08/2020 | 2750.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 procedimentos de Neurologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo aos meses de Julho e Agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/08/2020 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Saude UBSF Unidade Basica de Saude da Familia, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/08/2020 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Acao Social Programa Bolsa Familia, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/08/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria de Acao Social CRAS, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/08/2020 | 10.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.3829, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2020 | 400.00 | 00006063863435 | REGIANE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2020 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2020 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 198358 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 198404 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.3276 (GADO BRAVO CRIANCA FELIZ), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/08/2020 | 14452.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude EFETIVOS, relativo a competência 8/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/08/2020 | 12672.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 8/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2020 | 601.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude PSF CONTRATADOS, relativo a competência 8/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2020 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 8/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2020 | 9234.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 8/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2020 | 1495.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude NASF NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 8/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2020 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados, dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mês deAgosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2020 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2020 | 1202.00 | 00008089792723 | PAULO FREIRE DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao e conservacao do calcamento localizado na Rua do Campo, na Sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2020 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/08/2020 | 77639.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competência 8/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/08/2020 | 23448.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo a competência 8/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/08/2020 | 10731.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, relativo a competência 8/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/08/2020 | 1969.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao EJA, relativo a competência 8/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/08/2020 | 62.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento do Centro de Apoio Educacional de Gado Bravo, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2020 | 41.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/08/2020 | 519.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2020 | 194.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.9233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.9233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/09/2020 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL e Jornal, edicao nos dias 18 e 19/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0001933 | 01/09/2020 | 1899.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001934 | 01/09/2020 | 1240.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 1 Urna Funeraria Adulto com visor, prestacao de servicos e translado da cidade de Campina Grande/PB para o Sitio Boa Vista, zona rural de Gado Bravo. Falecido: LEANDRO EDUARDO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001938 | 02/09/2020 | 4242.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001945 | 02/09/2020 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em Computador, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/09/2020 | 750.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos em terrenos baldios, localizados na Sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001946 | 02/09/2020 | 1106.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001947 | 02/09/2020 | 3573.13 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001948 | 02/09/2020 | 1928.39 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001943 | 02/09/2020 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressoras laser, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001944 | 02/09/2020 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner 83A, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/09/2020 | 320.00 | 00003815585414 | IZAIAS VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro na recuperacao do muro do Estadio Municipal Luiz Gonzaga "O Gonzagao", localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/09/2020 | 2.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14.9616 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.9233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/09/2020 | 420.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Pinhoes localizada no Sitio Pinhoes, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001941 | 02/09/2020 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner D111 e HP 85A, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001942 | 02/09/2020 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em Computadores, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/09/2020 | 38704.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo a competência 8/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/09/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.9233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/09/2020 | 1300.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de duas traves para a Quadra Poliesportiva localizada no Sitio Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001953 | 03/09/2020 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas aula da Oficina de Violao, Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal Nº 10.282/2020 que define atividade essencial, destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001954 | 03/09/2020 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 49 horas aula da Oficina de Karatê, Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal Nº 10.282/2020 que define atividade essencial, destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001955 | 03/09/2020 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas aula da Oficina de Futsal Masculino e Feminino, Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal Nº 10.282/2020 que define atividade essencial, destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001956 | 03/09/2020 | 1600.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra para a funcao de Cadastrador/Entrevistador(a) do Cadastro unico do Programa Bolsa Familia, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio, com as especificacoes, orcamentos e quantidades discriminadas na solicitacao, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001957 | 03/09/2020 | 6500.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra para a funcao de Supervisor(a)/Visitador/Entrevistador(a) para atuar junto ao Programa Crianca Feliz, atendendo as necessidades da Secretaria deAcao Social deste Municipio, com as especificacoes, orcamentos e quantidades discriminadas na solicitacao, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0001958 | 03/09/2020 | 3100.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos em desenvolvimento profissional e gerencial, preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoriae Acompanhamento do sistema REDE SUAS do PAIF/CRAS e SCFV. Planejamento das atividades remotas no periodo de Pandemia do CORONAVIRUS (COVID19), relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/09/2020 | 902.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP relativo ao AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, debitado na conta corrente 149233 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/09/2020 | 3652.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas na 3ª revisao para manter a garantia do veiculo AMBULANCIA DUCATO de placa QSM 6730, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/09/2020 | 1328.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 3ª revisao para manter a garantia do veiculo AMBULANCIA DUCATO de placa QSM 6730, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001965 | 08/09/2020 | 800.16 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para manutencao dos imoveis pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001966 | 08/09/2020 | 689.74 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados para manutencao dos imoveis pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0001971 | 08/09/2020 | 1485.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia consultas e retornos realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0001972 | 08/09/2020 | 2750.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral para realizar pequenos procedimentos cirurgicos consultas e retornos realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001975 | 08/09/2020 | 866.70 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001977 | 08/09/2020 | 4612.39 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placasQSL9060 OFB8830 e QSC6790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001963 | 08/09/2020 | 1900.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001964 | 08/09/2020 | 1177.55 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001976 | 08/09/2020 | 283.55 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/09/2020 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL e Jornal edicao nos dias 26 e 29082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001967 | 08/09/2020 | 3161.30 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001968 | 08/09/2020 | 3160.37 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados para manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001974 | 08/09/2020 | 347.75 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001969 | 08/09/2020 | 1500.50 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001970 | 08/09/2020 | 593.40 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001973 | 08/09/2020 | 615.25 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001984 | 09/09/2020 | 2788.89 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001993 | 09/09/2020 | 264.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 22 refeicoes almoco destinados aos servidores do CRAS Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001998 | 09/09/2020 | 135.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/09/2020 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/09/2020 | 1500.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/09/2020 | 1500.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 GBF FNAS nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/09/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 GADO BRAVOBL PSB FNAS nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001986 | 09/09/2020 | 1018.59 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Educacao de placa QFV6034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001992 | 09/09/2020 | 408.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 34 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001996 | 09/09/2020 | 710.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas QFV6034 OGB7444 OGE6J80 NQA7284 OGD7H87 e OGD7I37 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052020 | 0002009 | 09/09/2020 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo aomês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001990 | 09/09/2020 | 684.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 57 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001988 | 09/09/2020 | 771.57 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001985 | 09/09/2020 | 1416.13 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinado aos veiculos Tratores de Arar pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001997 | 09/09/2020 | 95.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001991 | 09/09/2020 | 312.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 26 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/09/2020 | 94.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/09/2020 | 1420.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede de esgotos localizada na Rua Jose Mariano Barbosa na Sede deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001983 | 09/09/2020 | 23614.31 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas OXO 0239 OGE1885 PIPA FORD sem placa Motoniveladora Retroescavadeira e Enchedeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001987 | 09/09/2020 | 711.42 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina destinados as 02 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa de placa OXO 0239 e Caminhao Pipa FORD sem placa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001994 | 09/09/2020 | 228.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 19 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001995 | 09/09/2020 | 768.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 64 refeicoes almoco e jantar destinados aos Policiais plantonistas deste Municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001999 | 09/09/2020 | 825.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos Caminhao Basculante de placa OGE1885 Caminhao Pipa de placa OXO0239 Patrol Pa Enchedeira e Retroescavadeira pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/09/2020 | 1280.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885 Caminhao Pipa de placa OXO 0239 Patrol e Retroescavadeira pertencentes a Secretariade Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001979 | 09/09/2020 | 27304.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/09/2020 | 400.00 | 00003057382401 | GEOVANI BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Guaribas de Baixo para a Sede do Municipio em veiculo VW Gol de placa MND 6549PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001982 | 09/09/2020 | 4312.79 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina destinado ao veiculo GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio BoaVista deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001989 | 09/09/2020 | 2316.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 193 refeicoes almoco e jantar destinados aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002000 | 09/09/2020 | 720.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas QSD 8257 QSL 9060 QSC 6790 QSM 6730 OGE 5325 OFB 8830 e QSD 0957 pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/09/2020 | 230.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas OFB8830 e QSC6790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002003 | 09/09/2020 | 3300.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Exames de Ultrassonografia realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002004 | 09/09/2020 | 1430.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas de Ginecologia realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/09/2020 | 2145.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Cardiologista realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002006 | 09/09/2020 | 3100.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 4 Equipos Odontologicos 4 Canetas Odontologicas 4 Canetas Micro motores 4 Canetas de Contra Angulos 4 Almagamadores 4 Fotopolimerizadores e 5 Seladoras pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002007 | 09/09/2020 | 3603.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 4 Compressores de Ar 4 Unidades de Agua 3 Autoclaves de mesa de 21 litros 3 Focos Clinicos 2 Nebulizadores de 4 saidas e 4 Balancas Digital Adulto e Infantil pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002008 | 09/09/2020 | 3620.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 2 Eletrocardiografos 3 canais 2 Aparelhos de Tens 3 Aparelhos de Ultrassom 20 Aparelhos de pressao Infantil e Adulto 3 Detectores Fetal Portatil 3 Detectores Fetal de mesa e 4 Otoscopiospertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002010 | 09/09/2020 | 4764.55 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002011 | 09/09/2020 | 28377.70 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2020 | 3285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 73 exames de Mamografia bilateral para rastreamento realizadas atraves de Unidade Movel Terrestre neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002025 | 10/09/2020 | 1755.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/09/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 9 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/09/2020 | 200.00 | 00005989016476 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro na construcao de 03 três quebra-molas localizados no Sitio Pedras Altas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/09/2020 | 100.00 | 00096004177415 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de pedreiro na construcao de 03 três quebra-molas localizados no Sitio Pedras Altas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2020 | 2738.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a despesa RFB-PREV-OB COR descontado na conta corrente 14923-3 FPM relativo a Competência 72020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2020 | 217.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente 14923-3 FPM lancado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2020 | 43084.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60 descontado na cota do FPM 14.923-3 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/09/2020 | 0.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 IPVA nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/09/2020 | 135.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4 DIVERSOS nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/09/2020 | 550.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no transporte de material para manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro II localizada no Sitio Salinas I deste Municipio em veiculo caminhao de placa KLA 5724. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002032 | 10/09/2020 | 12753.61 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo Microonibus de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002033 | 10/09/2020 | 7348.48 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo Onibus de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002034 | 10/09/2020 | 3523.27 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo Onibus de placa NQA 7C94 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa sn centro nesta cidade para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio encontrada totalmentedesabrigada por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo relativo aos meses de Agosto a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar sn centro nesta cidade para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio encontrada totalmente desabrigada por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo relativo aos meses de Agosto a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 GBF FNAS nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.327-6 GADO BRAVO CRIANCA FELIZ nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa sn centro nesta cidade para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio encontrada totalmentedesabrigada por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo relativo aos meses de Agosto a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/09/2020 | 500.00 | 00004317154404 | ROSENILDA DA SILVA SABINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado no Sitio Areias sn neste municipio para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio encontrada totalmente desabrigada por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo relativo aos meses de Agosto a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/09/2020 | 1857.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP relativo ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PFEC Inc I e II debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/09/2020 | 500.00 | 00097972908400 | JOSELITA PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de solda na concha da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/09/2020 | 3300.00 | 00013147563464 | ABEL DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Caminhao Cacamba de placa OGE 1885 e Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/09/2020 | 1612.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam EMATER Delegacia de Policia Pocos Artesianos Mercado Igreja Prefeitura e Quadra de Esportes em construcao localizada noSitio Boa Vista deste Municipio relativo ao Mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/09/2020 | 23327.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio relativo ao Mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/09/2020 | 5455.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP da Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio relativo ao Mês de Agosto2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/09/2020 | 2769.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs Secretaria de Saude e Posto de Saude deste Municipio relativo ao Mês de Agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002051 | 15/09/2020 | 367.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052019 | 0002054 | 15/09/2020 | 5838.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Consultas e Exames Ambulatoriais relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002052 | 15/09/2020 | 220.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas a Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/09/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL do ESTADO edicao no dia 09092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/09/2020 | 1955.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio e Creche localizada no Sitio Boa Vista relativo ao Mês de Agosto2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002050 | 15/09/2020 | 8379.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/09/2020 | 400.00 | 00010091363489 | GEOVANIA SILVA DA COSTA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/09/2020 | 400.00 | 00007790095412 | JOZICLEIDE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002057 | 16/09/2020 | 3902.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002058 | 16/09/2020 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 4 Cartuchos de toner completo HP destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/09/2020 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de Kits de gêneros alimenticios destinados as familias dos alunos de diversas Escolas e Creche deste Municipio em virtude da pandemia do Coronavirus COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobranca de Anotacao Resp. Tecnica ART - PB20200331008 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002059 | 16/09/2020 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 3 Cartuchos de toner completo HP destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/09/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5074-1ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002060 | 16/09/2020 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner 85A destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/09/2020 | 831.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 4 revisao para manter a garantia do veiculo VanMinibus de placa QSL 9060 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/09/2020 | 1219.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas na 4 revisao para manter a garantia do veiculo VanMinibus de placa QSL 9060 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/09/2020 | 2200.00 | 03161004000220 | REPLATIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias diversas destinadas para as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002068 | 17/09/2020 | 49726.34 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 1 medicao dos servicos de reforma e ampliacao das Escolas Municipais localizadas no Sitio Cascavel e Centro Gado BravoPB. Mao de obra 40 R 19.89054 Material 60 R 29.83580. | 00042020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/09/2020 | 715.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/09/2020 | 1.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 5074-1 ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/09/2020 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 IPVA nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/09/2020 | 1800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Licenca de uso do sistema software e manutencao do sistema laboratorial hmslab versao web relativo aos meses de Maio a Agosto2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/09/2020 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/09/2020 | 400.00 | 00034280383472 | JOSE ORLANTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002080 | 22/09/2020 | 40143.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar para atender as necessidades das familias dos alunos de diversas Escolas e Creche deste Municipio ocasionada pela pandemia do Coronavirus COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/09/2020 | 16846.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF relativo ao Periodo de Apuracao 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002081 | 23/09/2020 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 6 Cartuchos de toner completo HP destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002082 | 23/09/2020 | 13200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus Protetores de Aro e Camaras de ar destinado ao veiculo Caminhao Basculante de placa OGE 1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002083 | 23/09/2020 | 4450.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus e Protetores de Aro destinados ao veiculo Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002085 | 23/09/2020 | 12858.52 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 4 medicao dos servicos de execucao de pavimentacao em paralelepipedos e meio fio nas Ruas Projetadas localizadas nos Sitios Cascavel Pedras Altas e Gado Bravo III deste municipio.Mao de obra 40 R 5.14341 Material 60 R 7.71511. | 00032020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002086 | 23/09/2020 | 23893.72 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 4 medicao dos servicos de execucao de pavimentacao em paralelepipedos e meio fio nas Ruas Projetadas localizadas nos Sitios Cascavel Pedras Altas e Gado Bravo III deste municipio.Mao de obra 40 R 9.55749 Material 60 R 14.33623. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/09/2020 | 68440.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/09/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/09/2020 | 73.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 534 centro nesta cidade para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio relativo ao Mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/09/2020 | 7631.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/09/2020 | 4545.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/09/2020 | 69233.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/09/2020 | 7703.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR CONTRATADOS EIP referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/09/2020 | 12954.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/09/2020 | 54395.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/09/2020 | 1742.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/09/2020 | 46181.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/09/2020 | 4278.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/09/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de Cintilografia Ossea realizado em MARIA VANUZA PEREIRA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/09/2020 | 10008.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/09/2020 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/09/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL edicao no dia 19092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/09/2020 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/09/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/09/2020 | 1045.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/09/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/09/2020 | 5907.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/09/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/09/2020 | 9328.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais relativo ao parcelamento periodo de apuracao 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/09/2020 | 343295.68 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60 referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/09/2020 | 101464.12 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40 referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/09/2020 | 45806.02 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/09/2020 | 9852.09 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/09/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002116 | 24/09/2020 | 12067.86 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar para atender as necessidades das familias dos alunos de diversas Escolas e Creche deste Municipio ocasionada pela pandemia do Coronavirus COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/09/2020 | 3868.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/09/2020 | 5225.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/09/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/09/2020 | 174.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 414 centro nesta cidade para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao Mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/09/2020 | 600.00 | 00099692180425 | RAIMUNDA BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa sn centro nesta cidade para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio encontrada totalmentedesabrigada por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo relativo aos meses de Setembro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/09/2020 | 800.00 | 00069224153453 | COARACI DIAS ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar n 708 centro nesta cidade para fins de funcionamento do Programa Crianca Feliz deste Municipio relativo aos meses de Setembro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/09/2020 | 68.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/09/2020 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar n 708 centro nesta cidade para fins de funcionamento do Programa Crianca Feliz deste Municipio relativoao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/09/2020 | 57.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa sn centro nesta cidade para fins de funcionamento do Centro de Apoio Educacional de Gado Bravo relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/09/2020 | 46.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 473 centro nesta cidade para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/09/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual bem como dos contratoscom recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002124 | 25/09/2020 | 6282.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/09/2020 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar n 815 centro nesta cidade relativo ao Mês deSetembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/09/2020 | 27.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio localizada na Rua Jose Mariano Barbosa n 543 centro nesta cidade relativo ao Mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/09/2020 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 456 centro nesta cidade para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio relativoao Mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/09/2020 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste Municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/09/2020 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista no transporte do lixo das vias publicas deste municipio para a ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS localizada na cidade de Campina GrandePB relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/09/2020 | 735.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na poda de arvores localizadas na Rua Jose Mariano Barbosa e no entorno da Praca Sao Jose na Sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/09/2020 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu deste Municipio para Hospital na cidade de QueimadasPB em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE relativo aomês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/09/2020 | 1260.00 | 00007214848406 | LEANDRO DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Guaribas do Meio deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS na cidade de AroeirasPB com veiculo FORD FIESTAde Placa MNR 2642PB relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/09/2020 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web denominado de site responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet dando ênfase as atividades e Atos Administrativos httpwww.gadobravo.pb.gov.br relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/09/2020 | 73.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/09/2020 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de espaco no Programa FM Rural da radio 98.1 para divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico deste Municipiocom transmissao ao vivo nos principais eventos deste Municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002148 | 29/09/2020 | 1840.89 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados para manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002149 | 29/09/2020 | 1840.95 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/09/2020 | 251.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/09/2020 | 251.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.383-7 LC 173-2020 RECURSOS LIVRES nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002146 | 29/09/2020 | 1074.41 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados para manutencao dos imoveis pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002147 | 29/09/2020 | 1074.70 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para manutencao dos imoveis pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002142 | 29/09/2020 | 2592.10 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002143 | 29/09/2020 | 3372.47 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao basculante de placa QFV 9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002144 | 29/09/2020 | 5043.16 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados para Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002145 | 29/09/2020 | 5043.25 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/09/2020 | 400.00 | 00001386676403 | ANA CARLA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude em favor do menor ALEF MATHEUS BARRETO DO CARMO pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/09/2020 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do Programa Bolsa Familia deste Municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/09/2020 | 10.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.382-9 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2020 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - Programa Bolsa Familia relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - CRAS relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2020 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002162 | 30/09/2020 | 1935.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinados ao veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2020 | 11750.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO relativo a competência 92020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2020 | 337.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS relativo a competência 92020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2020 | 9132.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS relativo a competência 92020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2020 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS relativo a competência 92020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2020 | 1495.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS relativo a competência 92020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2020 | 14147.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS relativo a competência 92020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2020 | 2750.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 procedimentos de Neurologista realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2020 | 122.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14961-6 FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2020 | 0.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 5074-1 ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2020 | 9328.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais relativo ao parcelamento periodo de apuracao 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2020 | 9328.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais relativo ao parcelamento periodo de apuracao 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2020 | 37174.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias relativo a competência 92020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2020 | 520.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2020 | 41.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2020 | 195.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2020 | 510.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2020 | 485.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2020 | 74647.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competência 92020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2020 | 22299.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo a competência 92020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2020 | 9877.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE relativo a competência 92020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2020 | 2167.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - EJA relativo a competência 92020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/10/2020 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002183 | 02/10/2020 | 1079.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario coletados no municipio de Gado Bravo relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/10/2020 | 2.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14961-6 FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/10/2020 | 130.00 | 00009505577494 | JOSE ROBERTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na troca completa de fechaduras das portas do predio da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/10/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL e DIARIO OFICIAL do ESTADO edicao no dia 22092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/10/2020 | 150.00 | 00009505577494 | JOSE ROBERTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na troca completa de duas fechaduras das portas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/10/2020 | 430.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Pinhoes localizada no Sitio Pinhoes deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/10/2020 | 280.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na poda de arvores na Travessa Jose Pereira de Aguiar localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/10/2020 | 1350.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura e manutencao no muro do Cemiterio localizado no Sitio Tapuio deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE PARA TODOS | Contribuicao ao Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/10/2020 | 9000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo correspondente as parcelas a serem transferidas para conta do CISCOR relativo aos meses de Agosto a Outubro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/10/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de Eletroneuromiografia dos Membros Superiores realizado no paciente LUCICLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002193 | 05/10/2020 | 9800.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002187 | 05/10/2020 | 1240.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 1 Urna Funeraria Adulto com visor prestacao de servicos e translado da cidade de Campina GrandePB para o Sitio Sao Bento zona rural de Gado Bravo. Falecido DAMIAO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002200 | 06/10/2020 | 2632.43 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002197 | 06/10/2020 | 5923.48 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas OGE5325 OFB8830 QSC6790 e QSL9060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002198 | 06/10/2020 | 5723.35 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002205 | 06/10/2020 | 550.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas de Ginecologia realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002201 | 06/10/2020 | 938.20 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina destinados as 02 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa de placa OXO 0239 e Caminhao Pipa FORD sem placa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002203 | 06/10/2020 | 26726.28 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas OXO 0239 OGE1885 PIPA FORD sem placa Retroescavadeira Enchedeira e Motoniveladora. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002204 | 06/10/2020 | 2342.31 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas OGB7444 e QFV6034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002199 | 06/10/2020 | 2406.40 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinado ao veiculo Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002202 | 06/10/2020 | 956.39 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/10/2020 | 50.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP relativo ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/10/2020 | 6234.47 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do PASEP no DARF relativo ao Periodo de Apuracao 31032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/10/2020 | 10603.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA - GPS relativo ao parcelamento Competência 102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 IPVA nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/10/2020 | 156.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/10/2020 | 850.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885 Caminhao Pipa de placa OXO 0239 Patrol e Retroescavadeira pertencentes a Secretariade Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002207 | 07/10/2020 | 21391.80 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002208 | 07/10/2020 | 3470.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002209 | 07/10/2020 | 41920.70 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002210 | 07/10/2020 | 1430.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia consultas e retornos realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002211 | 07/10/2020 | 1540.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral para realizar pequenos procedimentos cirurgicos consultas e retornos realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/10/2020 | 11200.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | Referente aos servicos prestados de atualizacao manutencao monitoramento e acompanhamento do Sistema e SUS AB do Prontuario Eletronico do Cidadao do Municipio nas 4 UBSF Unidade Basica de Saude da Familia NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia e Aplicativo e SUS TERRITORIO em 22 Tabletes dos ACS Agentes Comunitarios de Saude para envio das producoes ao sistema SISAB Sistema de Informacao em Saude para Atencao Basica junto ao Ministerio da Saude nos meses de Julho a Outubro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/10/2020 | 6500.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | Referente aos servicos de Consultoria Assessoria Controle e Avaliacao nos indicadores da Atencao Primaria e promover o conhecimento sobre Atencao Primaria para cada painel utilizando ferramentas de Tecnologia da Informacao. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/10/2020 | 5610.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos consultas de Oftalmologista realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002215 | 07/10/2020 | 5115.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Exames de Ultrassonografia realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002216 | 07/10/2020 | 1650.00 | 22495264000104 | JANAINA DE MDEIROS CIRNE PEDROSA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 trinta consultas de Dermatologia realizadas em pacientes do Municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/10/2020 | 3300.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 60 sessenta consultas de Endocrinologista realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/10/2020 | 530.00 | 00071869942450 | EDIVAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002218 | 07/10/2020 | 300.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 1 Urna Funeraria Infantil com prestacao de servico. Falecida ELOA GABRIEL PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Setembro de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Setembro de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Setembro de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002230 | 08/10/2020 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas aula da Oficina de Futsal Masculino e Feminino Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal N 10.2822020 que define atividade essencial destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002231 | 08/10/2020 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas aula da Oficina de Violao Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal N 10.2822020 que define atividade essencial destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002232 | 08/10/2020 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas aula da Oficina de Karatê Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal N 10.2822020 que define atividade essencial destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002233 | 08/10/2020 | 3100.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos em desenvolvimento profissional e gerencial preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria Consultoria eAcompanhamento do sistema REDE SUAS do PAIFCRAS e SCFV. Planejamento das atividades remotas no periodo de Pandemia do CORONAVIRUS COVID-19 relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002234 | 08/10/2020 | 1570.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra para a funcao de CadastradorEntrevistadora do Cadastro unico do Programa Bolsa Familia atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio com as especificacoes orcamentos e quantidades discriminadas na solicitacao relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002235 | 08/10/2020 | 6359.98 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra para a funcao de SupervisoraVisitadorEntrevistadora para atuar junto ao Programa Crianca Feliz atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio com as especificacoes orcamentos e quantidades discriminadas na solicitacao relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002241 | 08/10/2020 | 324.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 27 refeicoes almoco destinados aos servidores do CRAS Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/10/2020 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/10/2020 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/10/2020 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio conforme Lei anexada de N 1762009 de 18 de Dezembro de 2009 relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002251 | 08/10/2020 | 374.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 GBF FNAS nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/10/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 GADO BRAVOBL PSB FNAS nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.327-6 GADO BRAVO CRIANCA FELIZ nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002259 | 08/10/2020 | 8452.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/10/2020 | 1500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medico-ambulatoriais na especialidade de Traumato-ortopedia realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002236 | 08/10/2020 | 1920.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 160 refeicoes almoco e jantar destinados aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002243 | 08/10/2020 | 1337.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002252 | 08/10/2020 | 367.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002240 | 08/10/2020 | 240.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 20 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002242 | 08/10/2020 | 912.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 76 refeicoes almoco e jantar destinados aos Policiais plantonistas deste Municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002237 | 08/10/2020 | 348.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 29 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/10/2020 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria conforme processo de n 047.2005.000.364-0 em favor da Sr. IRACEMA GOMES DA SILVA referente a parcela do mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/10/2020 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria conforme processo de n 047.2005.000.364-0 em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA referente a parcela do mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/10/2020 | 52.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 DIVERSOS nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002238 | 08/10/2020 | 744.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 62 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002244 | 08/10/2020 | 107.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002253 | 08/10/2020 | 367.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas a Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002239 | 08/10/2020 | 816.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 68 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002250 | 08/10/2020 | 428.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/10/2020 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 1 Mouse sem fio e 1 Cabo Nylon trancado USB destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/10/2020 | 1280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Refis Tinta EPSON destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002276 | 09/10/2020 | 6376.11 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002278 | 09/10/2020 | 5292.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002281 | 09/10/2020 | 23073.41 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Microonibus de placas OGD7I07 e QFQ 9007 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002282 | 09/10/2020 | 19553.74 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Microonibus de placa NPR 6893 e Onibus de placa OGG 3785 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002270 | 09/10/2020 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 5 Cartuchos de toner completo HP destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/10/2020 | 43137.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60 descontado na cota do FPM 14.923-3 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/10/2020 | 1.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 5074-1 ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/10/2020 | 20.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 9036-0 CIDE nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002267 | 09/10/2020 | 2652.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002268 | 09/10/2020 | 3645.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao Basculante de placa QFV 9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002269 | 09/10/2020 | 2674.55 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002273 | 09/10/2020 | 3841.68 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002274 | 09/10/2020 | 1050.56 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002264 | 09/10/2020 | 2985.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 3 Autoclaves de mesa de 21 litros 3 Unidades de Agua 3 Equipos 4 Almagamadores e 4 Fotopolimerizadores pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002266 | 09/10/2020 | 13012.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao parcelada de material de Laboratorio em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002275 | 09/10/2020 | 6529.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002277 | 09/10/2020 | 4928.66 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002280 | 09/10/2020 | 8191.45 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo AMBULANCIA de placa NQH 0192 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002279 | 09/10/2020 | 6374.73 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/10/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 7 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002285 | 14/10/2020 | 1179.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas QSL 9060 OGE 5325 QSD 8257 QSC 6790 QSM 6730 OFB 8830 e QSD 0957 pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/10/2020 | 400.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto da caixa de marcha e troca da caixa de direcao dos veiculos de placas OGE 5325 e OFB 8830 pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002286 | 14/10/2020 | 735.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos Caminhao Basculante de placa OGE1885 Caminhao Pipa de placa OXO0239 Patrol e Retroescavadeira pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/10/2020 | 2700.00 | 00013147563464 | ABEL DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Caminhao Cacamba de placas OGE 1885 QFV 9660 e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/10/2020 | 300.00 | 00097972908400 | JOSELITA PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de solda na concha da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00003009016409 | DJALMA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao de 1 cisterna comunitaria localizada no Sitio Pereiro deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/10/2020 | 73.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002287 | 14/10/2020 | 190.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002284 | 14/10/2020 | 49698.68 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2 medicao dos servicos de reforma e ampliacao das Escolas Municipais localizadas no Sitio Cascavel e Centro Gado BravoPB. Mao de obra 40 R 19.87947 Material 60 R 29.81921. | 00042020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002289 | 14/10/2020 | 458.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas QFV6034 e OGB7444 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052020 | 0002292 | 14/10/2020 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/10/2020 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de Kits de gêneros alimenticios destinados as familias dos alunos de diversas Escolas e Creche deste Municipio em virtude da pandemia do Coronavirus COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/10/2020 | 200.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de solda no monobloco veiculo Vw Gol de placa QFV 6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002288 | 14/10/2020 | 135.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/10/2020 | 400.00 | 00011194119476 | JOSIVAN LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/10/2020 | 930.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do Estadio Municipal Luiz Gonzaga - O Gonzagao localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/10/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Transferência de Sentenca Judicial conforme processo de n 0000165-18.2011.8.15.0471 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 IPVA nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/10/2020 | 5500.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO 05333417440 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na perfuracao e instalacao de um poco artesiano com profundidade de cinquenta metros e vazao de 300lh localizado no Sitio Caracolzinho neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/10/2020 | 320.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de 3 sepultamentos no Cemiterio localizado no Sitio Tapuio deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/10/2020 | 530.00 | 00071982260432 | ROMERO PONCIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/10/2020 | 7000.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 consultas de Clinica Geral realizadas em pacientes do municipio de Gado BravoPB na Policlinica Centro de enfrentamento ao COVID-19 relativo ao periodo de 15 a 30 de setembro de2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/10/2020 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES realizado em LIDIANE GREGORIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/10/2020 | 400.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/10/2020 | 559.00 | 00011958402419 | EMANUEL ROSA DA N?BREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de Bolos e Salgados para a realizacao das atividades com Adolescentes atendidos no CRASSCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002312 | 19/10/2020 | 1240.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com visor prestacao de servicos e translado da cidade de Campina GrandePB para o Sitio Pedras Altas zona rural de Gado Bravo. Falecida CELINA ALEXANDRE DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/10/2020 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de RM Pelve realizado em VILMARA HELENA BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/10/2020 | 810.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de Tablets Multilaser M10A pertencentes aos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/10/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/10/2020 | 490.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Bola de Futebol Society para grama sintetica e Rede de Futebol Society 4mts fio 3 destinados ao Campo de Futebol Society localizado no Sitio Guaribas de Baixo deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/10/2020 | 490.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Bola de Futebol de campo e Rede de Futebol 4mts fio 3 destinados ao Campo de Futebol localizado no Sitio Sao Bento deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/10/2020 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/10/2020 | 745.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/10/2020 | 0.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 5074-1 ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/10/2020 | 2054.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio e Creche localizada no Sitio Boa Vista relativo ao Mês de Setembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/10/2020 | 3001.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs Secretaria de Saude e Posto de Saude deste Municipio relativo ao Mês de Setembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/10/2020 | 1495.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam EMATER Delegacia de Policia Pocos Artesianos Mercado Igreja Prefeitura e Quadra de Esportes em construcao localizada noSitio Boa Vista deste Municipio relativo ao Mês de Setembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/10/2020 | 20833.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio relativo ao Mês de Setembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/10/2020 | 6067.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP da Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio relativo ao Mês de Setembro2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/10/2020 | 7640.44 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF relativo ao Periodo de Apuracao 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/10/2020 | 1500.00 | 00003009016409 | DJALMA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao de 1 cisterna comunitaria localizada no Sitio Pedra D'agua deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/10/2020 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002329 | 22/10/2020 | 29420.25 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicao final dos servicos de execucao de pavimentacao em paralelepipedos e meio fio nas Ruas Projetadas localizadas nos Sitios Cascavel Pedras Altas e Gado Bravo III deste municipio. Mao de obra 40 R 11.76810 Material 60 R 17.65215. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002330 | 22/10/2020 | 5730.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 2 Analisadores de Bioquimica 2 Macro Centrifugas 2 Centrifugas Processadas 2 Microscopios Binocular e 3 Contadores Automatico de Celulas pertencentes ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002331 | 22/10/2020 | 4195.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 3 Aparelhos de Tens 3 Aparelhos de Ultrassom 3 Eletrocardiografos 3 canais 4 Detectores Fetal Portatil 4 Detectores Fetal de mesa 4 Otoscopios 4 Laringoscopios 5 Balancas Mecanica e 5 Balancas Digital pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/10/2020 | 4400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Planejamento no sistema DIGISUS sobre os ajustes no Plano de Saude PS e na Programacao Anual de Saude PAS no sistema DIGISUS GESTOR – Modulo Planejamento DGMP que foi regulamentado pela Portaria de Consolidacao N 1 de 28 de Setembro de 2017 nos artigos 435 e 441. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/10/2020 | 1029.18 | 17256512000116 | DROGARIA ARAUJO S A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos Micofenolato de Mofetila 500mg nao fornecidos pela Farmacia Basica Municipal em cumprimento ao Oficio n 0072017DPEPB da Defensoria Publica do Estado da Paraiba para doacao a pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/10/2020 | 300.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras utilizadas na comemoracao alusiva ao Dia das Criancas realizada pela Secretaria de Acao Social no Sitio Boa Vista deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002335 | 23/10/2020 | 11213.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao parcelada de material de Laboratorio em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/10/2020 | 9303.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/10/2020 | 74293.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/10/2020 | 4545.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/10/2020 | 12954.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/10/2020 | 55813.05 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/10/2020 | 1742.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/10/2020 | 44011.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/10/2020 | 2451.67 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/10/2020 | 35403.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR POLICLINICA CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020 taxas seguros e Bombeiros - prevencao de incêndio destinado ao veiculo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/10/2020 | 586.31 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020 taxas seguros e Bombeiros - prevencao de incêndio destinado ao veiculo VanMinibus de placa QSL 9060 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020 taxas seguros e Bombeiros - prevencao de incêndio destinado ao veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/10/2020 | 459.65 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020 taxas seguros vistoria e Bombeiros - prevencao de incêndio destinado ao veiculo AMBULANCIA DUCATO de placa QSM 6730 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/10/2020 | 2220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recapagens de 4 Pneus com montagens destinados ao veiculo Caminhao Basculante de placa OGE 1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/10/2020 | 68769.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/10/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/10/2020 | 95.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 534 centro nesta cidade para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio relativo ao Mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/10/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020 taxas seguros vistoria e Bombeiros - prevencao de incêndio destinado ao veiculo Caminhao Basculante de placa QFV 9660 pertencente a Secretaria de Infraestruturae Obras deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/10/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020 taxas seguros vistoria e Bombeiros - prevencao de incêndio destinado ao veiculo Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/10/2020 | 134.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14961-6 FEP nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/10/2020 | 5907.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/10/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/10/2020 | 10008.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/10/2020 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/10/2020 | 28700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/10/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/10/2020 | 1045.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/10/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/10/2020 | 343823.31 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60 referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/10/2020 | 96962.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40 referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/10/2020 | 46204.35 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/10/2020 | 9852.09 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/10/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2020 seguro destinado ao veiculo Microonibus de placa OGE 6J80 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/10/2020 | 870.00 | 08580672000125 | CARTORIO DE REGISTO CIVIEL LUCENA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 03 três casamentos comunitarios com efeito civil a serem realizados no dia 29 de outubro de 2020 durante as Festividades dedicadas as Missoes e Pregacoes Especiais para fortalecimento da familia na Igreja do Setimo Dia localizada nesta cidade em favor de pessoas reconhecidamente carentes deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/10/2020 | 3868.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/10/2020 | 5225.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/10/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/10/2020 | 201.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 414 centro nesta cidade para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao Mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/10/2020 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a multa STTP do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/10/2020 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 456 centro nesta cidade para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio relativoao Mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002380 | 28/10/2020 | 1705.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia consultas e retornos realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002381 | 28/10/2020 | 2640.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral para realizar pequenos procedimentos cirurgicos consultas e retornos realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/10/2020 | 1500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Fonoaudiologa realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002383 | 28/10/2020 | 2585.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas de Pediatria realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/10/2020 | 117.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa sn centro nesta cidade para fins de funcionamento do Centro de Apoio Educacional de Gado Bravo relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/10/2020 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web denominado de site responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet dando ênfase as atividades e Atos Administrativos httpwww.gadobravo.pb.gov.br relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/10/2020 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar n 708 centro nesta cidade para fins de funcionamento do Programa Crianca Feliz deste Municipio relativoao mês de Outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/10/2020 | 35.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do Programa Bolsa Familia deste Municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/10/2020 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio conforme Lei anexada de N 1762009 de 18 de Dezembro de 2009 relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/10/2020 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/10/2020 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002403 | 29/10/2020 | 1961.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/10/2020 | 95.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/10/2020 | 42948.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias relativo a competência 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/10/2020 | 463.39 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 5160 da acao de execucao fiscal instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Ns 192193 194 196 197 198 199 e 200 e 2 Processos Administrativos de Ns 259 260 261 262 263 264 265 266 e 26714 Autos de Infracao2592397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/10/2020 | 463.39 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 5360 da acao de execucao fiscal instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Ns 192193 194 196 197 198 199 e 200 e 2 Processos Administrativos de Ns 259 260 261 262 263 264 265 266 e 26714 Autos de Infracao2592397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/10/2020 | 463.39 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 5460 da acao de execucao fiscal instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Ns 192193 194 196 197 198 199 e 200 e 2 Processos Administrativos de Ns 259 260 261 262 263 264 265 266 e 26714 Autos de Infracao2592397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/10/2020 | 9328.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais relativo ao parcelamento periodo de apuracao 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/10/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais periodo de apreacao 23032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/10/2020 | 348.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria conforme processo de n 047.2005.000.364-0 em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA referente a parcela do mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/10/2020 | 348.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria conforme processo de n 047.2005.000.364-0 em favor da Sr. IRACEMA GOMES DA SILVA referente a parcela do mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/10/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.383-7 LC 173-2020 RECURSOS LIVRES nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/10/2020 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de espaco no Programa FM Rural da radio 98.1 para divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico deste Municipiocom transmissao ao vivo nos principais eventos deste Municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/10/2020 | 309.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas QFV6034 e OGB7444 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na regularizacao da situacao fiscal dos Conselhos Escolares deste Municipio junto a Receita Federal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/10/2020 | 176.00 | 24489734000144 | J. MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados a Comemoracao do Dia das Criancas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Augusto do Nascimento localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002402 | 29/10/2020 | 8792.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/10/2020 | 74763.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competência 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/10/2020 | 21527.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo a competência 102020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/10/2020 | 9964.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE relativo a competência 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/10/2020 | 2167.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - EJA relativo a competência 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/10/2020 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu deste Municipio para Hospital na cidade de QueimadasPB em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE relativo aomês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/10/2020 | 1260.00 | 00007214848406 | LEANDRO DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Guaribas do Meio deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS na cidade de AroeirasPB com veiculo FORD FIESTAde Placa MNR 2642PB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002390 | 29/10/2020 | 8758.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao parcelada de material de Laboratorio em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/10/2020 | 1540.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas de Otorrinolaringologista realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/10/2020 | 754.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas OGE 5325 QSM 6730 QSD 0957 QSC 6790 QSD 8257 OFB 8830 e QSL 9060 pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/10/2020 | 3300.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 60 sessenta consultas de Endocrinologista realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/10/2020 | 3245.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 59 cinquenta e nove consultas de Psiquiatria realizadas em pacientes do Municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002401 | 29/10/2020 | 3779.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002404 | 29/10/2020 | 588.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/10/2020 | 11976.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO relativo a competência 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/10/2020 | 337.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS relativo a competência 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/10/2020 | 9682.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS relativo a competência 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/10/2020 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS relativo a competência 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/10/2020 | 1495.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS relativo a competência 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/10/2020 | 14687.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS relativo a competência 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/10/2020 | 2750.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 procedimentos de Neurologista realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/10/2020 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste Municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/10/2020 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista no transporte do lixo das vias publicas deste municipio para a ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS localizada na cidade de Campina GrandePB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/10/2020 | 650.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos Caminhao Basculante de placa OGE1885 Caminhao Pipa de placa OXO0239 Patrol e Retroescavadeira pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/10/2020 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio localizada na Rua Jose Mariano Barbosa n 543 centro nesta cidade relativo ao Mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2020 | 3780.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 84 exames de Mamografia bilateral para rastreamento realizadas atraves de Unidade Movel Terrestre neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2020 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2020 | 485.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2020 | 1.73 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14961-6 FEP nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2020 | 520.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2020 | 41.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2020 | 195.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2020 | 265.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.383-7 LC 173-2020 RECURSOS LIVRES nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2020 | 251.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.383-7 LC 173-2020 RECURSOS LIVRES nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2020 | 510.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2020 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico tecnico para a capacitacao da equipe do Programa Crianca Feliz PCF ministrada por um profissional de servico social Pedagoga e um tecnico de Saude. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2020 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico tecnico para a capacitacao sobre a atuacao da equipe do CRASSCFV em tempo de Pandemia do COVID-19 ministrada por um profissional de servico social e um tecnicode Saude. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2020 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - Programa Bolsa Familia relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - CRAS relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002448 | 03/11/2020 | 630.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinados ao veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002449 | 03/11/2020 | 10578.60 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002450 | 04/11/2020 | 56540.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/11/2020 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/11/2020 | 510.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Consultas e Exames Ambulatoriais relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/11/2020 | 918.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario coletados no municipio de Gado Bravo relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002455 | 04/11/2020 | 2649.50 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002456 | 04/11/2020 | 6238.57 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002457 | 04/11/2020 | 3190.80 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados para Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.383-7 LC 173-2020 RECURSOS LIVRES nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/11/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobranca de Anotacao Resp. Tecnica ART - PB20200340100 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002453 | 04/11/2020 | 1394.73 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados para manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002454 | 04/11/2020 | 3646.50 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/11/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobranca de Anotacao Resp. Tecnica ART - PB20200340109 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002459 | 04/11/2020 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas aula da Oficina de Futsal Masculino e Feminino Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal N 10.2822020 que define atividade essencial destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002460 | 04/11/2020 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas aula da Oficina de Violao Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal N 10.2822020 que define atividade essencial destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002462 | 04/11/2020 | 6359.98 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra para a funcao de SupervisoraVisitadorEntrevistadora para atuar junto ao Programa Crianca Feliz atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio com as especificacoes orcamentos e quantidades discriminadas na solicitacao relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002463 | 04/11/2020 | 3100.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos em desenvolvimento profissional e gerencial preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria Consultoria eAcompanhamento do sistema REDE SUAS do PAIFCRAS e SCFV. Planejamento das atividades remotas no periodo de Pandemia do CORONAVIRUS COVID-19 relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002464 | 04/11/2020 | 1570.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra para a funcao de CadastradorEntrevistadora do Cadastro unico do Programa Bolsa Familia atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio com as especificacoes orcamentos e quantidades discriminadas na solicitacao relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002467 | 04/11/2020 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 49 horas aula da Oficina de Karatê Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal N 10.2822020 que define atividade essencial destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/11/2020 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa sn centro nesta cidade onde funciona a Central de Velorios relativo ao mês de Setembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/11/2020 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa sn centro nesta cidade onde funciona a Central de Velorios relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/11/2020 | 724.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 Cadeira de rodas PL 002 destinada a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002490 | 05/11/2020 | 456.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 38 refeicoes almoco destinados aos servidores do CRAS Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002469 | 05/11/2020 | 8792.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/11/2020 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 473 centro nesta cidade para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/11/2020 | 950.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e pintura prestados no imovel onde funciona o anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten localizada nesta cidade. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/11/2020 | 50.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus do veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio de placa OGB7444. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002489 | 05/11/2020 | 948.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 79 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002487 | 05/11/2020 | 420.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 35 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002488 | 05/11/2020 | 264.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 22 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/11/2020 | 400.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura do Cemiterio Publico Bom Jesus localizado na Sede do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/11/2020 | 800.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885 Caminhao Pipa de placa OXO 0239 Patrol e Retroescavadeira pertencentes a Secretariade Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002486 | 05/11/2020 | 804.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 67 refeicoes almoco e jantar destinados aos Policiais plantonistas deste Municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/11/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 11 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/11/2020 | 100.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas OFB8830 e QSD 0957. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002479 | 05/11/2020 | 29085.20 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002481 | 05/11/2020 | 18598.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002482 | 05/11/2020 | 11275.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/11/2020 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de TC de Cranio sem contraste realizado em ODAIR BARBOSA ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/11/2020 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de RX de Torax PaPerfil realizado em JOAO HENRIQUE BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002485 | 05/11/2020 | 2628.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 219 refeicoes almoco e jantar destinados aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002491 | 05/11/2020 | 3760.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/11/2020 | 900.00 | 00082612005404 | JOSE HILTON BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de 6 seis caminhoes pipa de 8.000 oito mil litros retirados do Acude publico Gado Bravo localizado no Sitio Cacimbas neste Municipio destinados ao abastecimento de agua nas comunidades deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002509 | 09/11/2020 | 27112.16 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas OXO 0239 OGE1885 PIPA FORD sem placa Retroescavadeira Enchedeira e Motoniveladora. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002510 | 09/11/2020 | 1163.62 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina destinados as 2 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa FORD sem placa e Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002494 | 09/11/2020 | 2000.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos graficos80 blocos de Notificacao de Receita do tipo B destinados as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002495 | 09/11/2020 | 450.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos graficos 1.500 Unidades Cartao Vacinacao Animal destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002496 | 09/11/2020 | 1380.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos graficos 1.000 Unidades Cartao de Vacinacao do adulto 30 blocos de Cadastro Individual E-SUS e 30 blocos Ficha complementar E-SUS destinados as UBSF Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/11/2020 | 1750.00 | 00009503952778 | JOSE JAIRO DOS SANTOS | Referente aos servicos prestados na instalacao de 5 cinco ares condicionados sendo 1 na sala de reunioes da UBSF Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede do Municipio 1 na sala de Fisioterapia localizada na Sede do Municipio 1 no NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia localizada na Sede do Municipio 1 na Farmacia Basica Municipal localizada na Sede do Municipio e 1 na UBSF Antonio Paulino da Silva localizada no Sitio Caracolzinho deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002504 | 09/11/2020 | 7913.54 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas OGE5325 OFB8830 QSC6790 e QSL9060. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002505 | 09/11/2020 | 5604.67 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002517 | 09/11/2020 | 2640.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral para realizar pequenos procedimentos cirurgicos consultas e retornos realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/11/2020 | 188.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/11/2020 | 225.00 | 00096426519472 | FABIAN DA SILVA NACACIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como desenhista do projeto de conclusao da Quadra coberta de Esportes localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Quadra de Esportes no Sitio Boa Vista deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002511 | 09/11/2020 | 1127.99 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002507 | 09/11/2020 | 2786.62 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinado ao veiculo Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002497 | 09/11/2020 | 5466.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar para atender as necessidades das familias dos alunos de diversas Escolas e Creche deste Municipio ocasionada pela pandemia do Coronavirus COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/11/2020 | 300.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Ana no Sitio Guaribas do Meio neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/11/2020 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de Kits de gêneros alimenticios destinados as familias dos alunos de diversas Escolas e Creche deste Municipio em virtude da pandemia do Coronavirus COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002501 | 09/11/2020 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em computador pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002502 | 09/11/2020 | 910.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10 Teclados USB e 8 Cartuchos de toner completo HP e Brother destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002508 | 09/11/2020 | 3114.01 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas OGB7444 e QFV6034. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/11/2020 | 225.00 | 00096426519472 | FABIAN DA SILVA NACACIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como desenhista na elaboracao de projeto de 06 seis salas de aula para a Escola Padrao localizada no Sitio Guaribas do Meio neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 QSE nesta data. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002506 | 09/11/2020 | 3520.50 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/11/2020 | 800.00 | 00003278353463 | JAILTON CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Pedreiro na manutencao de uma residência localizada no Sitio Guaribas de Baixo em favor de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/11/2020 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar n 708 centro nesta cidade para fins de funcionamento do Programa Crianca Feliz deste Municipio relativoao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 GBF FNAS nesta data. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/11/2020 | 43190.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60 descontado na cota do FPM 14.923-3 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/11/2020 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 5074-1 ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002526 | 10/11/2020 | 7395.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 51 proteses dentarias ao custo unitario de R 14500 para atender aos usuarios do Sistema Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/11/2020 | 11000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | Referente aos servicos de Consultoria Assessoria Controle e Avaliacao nos indicadores da Atencao Primaria e promover o conhecimento sobre Atencao Primaria para cada painel utilizando ferramentas de Tecnologia da Informacao referente aos meses de Abril a Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/11/2020 | 5500.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA 14715992485 | Referente aos servicos prestados de implementacao monitoramento e fortalecimento das acoes de cadastros dos usuarios do Sistema unico de Saude no ambito da Atencao Primaria a Saude APS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/11/2020 | 4400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Planejamento no sistema DIGISUS sobre os ajustes no Plano de Saude PS e na Programacao Anual de Saude PAS no sistema DIGISUS GESTOR – Modulo Planejamento DGMP que foi regulamentado pela Portaria de Consolidacao N 1 de 28 de Setembro de 2017 nos artigos 435 e 441. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/11/2020 | 900.00 | 36592831000147 | JOSE ANDREWY DA SILVA MELO 70582820480 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 6 Dispenser para Alcool em gel Totem destinados a Secretaria de Saude para o combate do CORONAVIRUS COVID-19 neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/11/2020 | 16429.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Referente ao fornecimento de 26 Dispenser para Alcool em gel Totem 60 Dispensadores para copo 150m180m200m 30 Dispensadores sbt liquido c res. 30 Dispensadores para Sabonete Liquido 60 Pulverizadores 500ml 25 Alcoois Gel 70 1L e Mascaras de Protecao Facial destinados as UBSF – Unidades Basicas de Saude da Familia Secretaria de Saude Posto de Saude e Policlinica Municipal para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUS COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002534 | 11/11/2020 | 1260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinados ao veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/11/2020 | 11445.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002533 | 11/11/2020 | 630.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Camaras de Ar destinadas para Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/11/2020 | 3800.00 | 00013147563464 | ABEL DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Caminhao Cacamba de placas OGE 1885 QFV 9660 e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/11/2020 | 2000.34 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 IPVA nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/11/2020 | 104.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4 DIVERSOS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/11/2020 | 890.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura do muro e do vestiario do Estadio Municipal Luiz Gonzaga - O Gonzagao localizado nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/11/2020 | 2700.00 | 00013147563464 | ABEL DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos Tratores de Arar pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/11/2020 | 270.00 | 00009505577494 | JOSE ROBERTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na troca completa de duas fechaduras das portas do predio da Prefeitura localizada na Sede do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002532 | 11/11/2020 | 1575.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinados ao veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002535 | 11/11/2020 | 6093.05 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo Onibus de placa NQA7284 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002536 | 11/11/2020 | 8980.94 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo Microonibus de placa NPR 6893 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002537 | 11/11/2020 | 19917.94 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Microonibus de placas QFQ 9007 OGD7I07 e OGD7I17 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 QSE nesta data. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/11/2020 | 18507.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 GBF FNAS nesta data. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/11/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 GADO BRAVOBL PSB FNAS nesta data. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.327-6 GADO BRAVO CRIANCA FELIZ nesta data. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/11/2020 | 693.97 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Conselho Tutelar deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002558 | 12/11/2020 | 1093.78 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002566 | 12/11/2020 | 1788.72 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002554 | 12/11/2020 | 274.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002565 | 12/11/2020 | 1731.97 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/11/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Auto de Infracao 3167802 Processo N 52637.0035782018-72 relativo as irregularidades no Cronotacografo do Caminhao Basculante de placa OGE 1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002555 | 12/11/2020 | 5080.67 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002556 | 12/11/2020 | 2513.69 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/11/2020 | 6270.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na colocacao de 114 Cento e quatroze metros de calcamento localizado na Rua do Campo nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002563 | 12/11/2020 | 8680.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002564 | 12/11/2020 | 3350.46 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/11/2020 | 572.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 8 Dispensadores Papel Toalha 1x1 e Papeis Toalhas 21X20 destinados a Secretaria de Saude para o enfrentamento da emergência de Saude – Nacional com o CORONAVIRUSCOVID-19 neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/11/2020 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES realizado em JOAO PEDRO DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/11/2020 | 17300.49 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/11/2020 | 10500.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Acordo Extrajudicial Processo N 0801684-93.2020.8.15.0401 relativo ao pagamento do prêmio QUALIFICAR SUS dos exercicios 2017 2018 e 2019 nesta data. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002567 | 12/11/2020 | 1114.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002569 | 13/11/2020 | 441.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002571 | 13/11/2020 | 367.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas a Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002570 | 13/11/2020 | 8379.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/11/2020 | 128.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/11/2020 | 1694.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS referente a 2 parcela do 13 salario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/11/2020 | 2612.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR referente ao 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/11/2020 | 5119.13 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS referente a 2 parcela do 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/11/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS referente ao 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/11/2020 | 522.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO referente a 2 parcela do 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/11/2020 | 512.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais relativo a multa do parcelamento periodo de apuracao 111980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/11/2020 | 3303.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS referente a 2 parcela do 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002572 | 17/11/2020 | 930.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 12 Cartuchos de toner completo Brother Samsung D111 e HP destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/11/2020 | 158041.85 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60 referente a 2 parcela do 13 salario. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/11/2020 | 48018.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40 referente a 2 parcela do 13 salario. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/11/2020 | 19877.42 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE referente a 2 parcela do 13 salario. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/11/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS referente ao 13 salario. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/11/2020 | 2042.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio e Creche localizada no Sitio Boa Vista relativo ao Mês de Outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/11/2020 | 3397.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS referente a 2 parcela do 13 salario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/11/2020 | 28834.36 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS referente a 2 parcela do 13 salario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/11/2020 | 5250.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS referente a 2 parcela do 13 salario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/11/2020 | 26295.74 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO referente a 2 parcela do 13 salario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/11/2020 | 19320.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS referente a 2 parcela do 13 salario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/11/2020 | 1620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS referente a 2 parcela do 13 salario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/11/2020 | 3364.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs Secretaria de Saude e Posto de Saude deste Municipio relativo ao Mês de Outubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/11/2020 | 32320.01 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS referente a 2 parcela do 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/11/2020 | 1821.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam EMATER Delegacia de Policia Pocos Artesianos Mercado Igreja Prefeitura e Quadra de Esportes em construcao localizada noSitio Boa Vista deste Municipio relativo ao Mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/11/2020 | 21438.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio relativo ao Mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/11/2020 | 5858.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP da Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio relativo ao Mês de Outubro2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/11/2020 | 1800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Licenca de uso do sistema software e manutencao do sistema laboratorial hmslab versao web relativo aos meses de Setembro a Dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052020 | 0002600 | 18/11/2020 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/11/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.383-7 LC 173-2020 RECURSOS LIVRES nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/11/2020 | 248.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/11/2020 | 62.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/11/2020 | 214.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.383-7 LC 173-2020 RECURSOS LIVRES nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/11/2020 | 240000.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Sentenca Judicial conforme processo de n 0000364-50.2005.8.15.0471 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002607 | 19/11/2020 | 390.55 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002608 | 19/11/2020 | 353.10 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/11/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 QSE nesta data. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002604 | 19/11/2020 | 295.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a remanufatura de toner RICOH para impressora pertencente a UBSF Unidade Basica de Saude da Familia Antonio Paulino da Silva localizada no Sitio Caracolzinho deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002606 | 19/11/2020 | 1257.25 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/11/2020 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/11/2020 | 1052.63 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao de base para caixa d'agua localizada no Conjunto Salomao Lucena de Farias na Sede do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002605 | 19/11/2020 | 299.60 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/11/2020 | 80.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de encadernacoes espiral destinados ao Programa Crianca Feliz deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/11/2020 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/11/2020 | 869.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/11/2020 | 9124.24 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF relativo ao Periodo de Apuracao 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/11/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL do ESTADO e Jornal edicao no dia 12112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/11/2020 | 500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recapagem de 1 Pneu destinado ao veiculo Caminhao Basculante de placa OGE 1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/11/2020 | 3300.00 | 00082612005404 | JOSE HILTON BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de 22 vinte e dois caminhoes pipa de 8.000 oito mil litros retirados do Acude publico Gado Bravo localizado no Sitio Cacimbas deste Municipio destinados ao abastecimento de agua nas comunidades de Pedras Altas Boa Vista Conjunto Salomao Lucena de Farias Matadouro e Tanques de Salinas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002618 | 23/11/2020 | 3445.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos graficos 100 blocos Receituario Controle Especial 50X02 100 blocos Requisicao de Exames e 50 blocos Solicitacao de Consultas destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/11/2020 | 1116.00 | 29605204000138 | D N SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 4 Tendas para a Secretaria de Saude destinadas as acoes da Campanha Novembro Azul no municipio de Gado Bravo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002620 | 23/11/2020 | 2701.83 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002625 | 24/11/2020 | 5400.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 3 Analisadores de Bioquimica semi automatico 3 Macro Centrifugas com reparos no motor e placa e troca dos carvoes e troca do timer 2 Microscopios Binocular com trocas das objetivas de 40e 100 X e fonte e 2 Contadores de Hematologia pertencentes ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002626 | 24/11/2020 | 2545.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 8 Detectores Fetal Portatil e Mesa 11 Nebulizadores de 1 e 4 saidas e 2 Autoclaves de Mesa de 21 Litros pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002627 | 24/11/2020 | 2715.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 3 Equipos 3 Unidades de Agua 3 Almagamadores 3 Fotopolimerizadores e 3 Compressores de ar pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002628 | 24/11/2020 | 2475.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia consultas e retornos realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002630 | 24/11/2020 | 6875.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/11/2020 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a multa STTP do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/11/2020 | 4069.74 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/11/2020 | 5225.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/11/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/11/2020 | 147.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/11/2020 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa sn centro nesta cidade onde funciona a Central de Velorios relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.327-6 GADO BRAVO CRIANCA FELIZ nesta data. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/11/2020 | 211.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 414 centro nesta cidade para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao Mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/11/2020 | 28700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/11/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/11/2020 | 1112.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/11/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/11/2020 | 10615.05 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/11/2020 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/11/2020 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web denominado de site responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet dando ênfase as atividades e Atos Administrativos httpwww.gadobravo.pb.gov.br relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/11/2020 | 5907.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/11/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 IPVA nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/11/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Auto de Infracao 3167006 Processo N 52637.0028542018-85 relativo as irregularidades no Cronotacografo do veiculo Microonibus de placa OGD 7I37 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/11/2020 | 349134.79 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60 referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/11/2020 | 104362.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40 referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/11/2020 | 50218.67 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/11/2020 | 9852.09 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/11/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/11/2020 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Tintas refil para impressoras EPSON destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/11/2020 | 77.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 473 centro nesta cidade para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/11/2020 | 8807.52 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/11/2020 | 76372.31 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/11/2020 | 4545.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/11/2020 | 14479.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/11/2020 | 55042.53 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/11/2020 | 1742.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/11/2020 | 45943.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/11/2020 | 2473.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/11/2020 | 36003.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR POLICLINICA CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/11/2020 | 1116.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 4 Tendas para a Secretaria de Saude destinadas as acoes da Campanha Novembro Azul no municipio de Gado Bravo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/11/2020 | 72967.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/11/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/11/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio localizada na Rua Jose Mariano Barbosa n 543 centro nesta cidade relativo ao Mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/11/2020 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 534 centro nesta cidade para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio relativo ao Mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/11/2020 | 555.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos Caminhao Basculante de placa OGE1885 Caminhao Pipa de placa OXO0239 Patrol Retroescavadeira e Pa Enchedeira pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/11/2020 | 300.00 | 00095328076400 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na regulamentacao dos documentos dos veiculos de Placa QSM 6730 e QSC 6790 pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio junto ao Departamento Estadual deTransito – DetranPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/11/2020 | 11922.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO relativo a competência 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/11/2020 | 8759.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS relativo a competência 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/11/2020 | 2380.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS relativo a competência 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/11/2020 | 1540.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS relativo a competência 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/11/2020 | 13196.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS relativo a competência 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/11/2020 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de Core Biopsia de mama realizado em JOSEFA DARC BARBOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/11/2020 | 170.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras para a Secretaria Municipal de Saude destinadas as acoes da Campanha Novembro Azul no Municipio de Gado Bravo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002687 | 26/11/2020 | 13627.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao parcelada de material de Laboratorio em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/11/2020 | 1473.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas OGE 5325 QSM 6730 QSD 0957 QSC 6790 QSD 8257 OFB 8830 e QSL 9060 pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002693 | 26/11/2020 | 52298.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/11/2020 | 125.00 | 00095328076400 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na regulamentacao do documento do veiculo de Placa OGE 6J80 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio junto ao Departamento Estadual de Transito – DetranPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/11/2020 | 70289.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competência 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/11/2020 | 21605.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo a competência 132020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/11/2020 | 8838.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE relativo a competência 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00003528292490 | JAILSON JOSE FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e pintura prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro II localizada no Sitio Salinas I neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/11/2020 | 1181.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas QFV6034 OGB7444 OGG3785 OGG3755 NQA7C94 OGD7H87 OGE6J80 OGD7I37 QFQ9007 e NPR6893 pertencentes a Secretaria de Educacao desteMunicipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/11/2020 | 20187.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias relativo a competência 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/11/2020 | 9328.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais relativo ao parcelamento periodo de apuracao 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/11/2020 | 73.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 IPVA nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/11/2020 | 95.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/11/2020 | 125.00 | 00095328076400 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na regulamentacao do documento do veiculo Gol de Placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste Municipio junto ao Departamento Estadual de Transito – DetranPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/11/2020 | 180.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002694 | 26/11/2020 | 1240.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com visor prestacao de servicos e translado da cidade de Campina GrandePB para o Sitio Salinas zona rural de Gado Bravo. Falecida MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/11/2020 | 54158.54 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Sentenca Judicial conforme processo de n 0000364-50.2005.8.15.0471 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/11/2020 | 109.02 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14961-6 FEP nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/11/2020 | 367.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/11/2020 | 2750.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 procedimentos de Neurologista realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002705 | 30/11/2020 | 1868.65 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para manutencao dos imoveis pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002716 | 30/11/2020 | 10199.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao parcelada de material de Laboratorio em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2020 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2020 | 11739.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO relativo a competência 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2020 | 337.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS relativo a competência 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2020 | 8808.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS relativo a competência 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2020 | 2794.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS relativo a competência 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2020 | 1495.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS relativo a competência 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2020 | 14812.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS relativo a competência 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2020 | 1260.00 | 00007214848406 | LEANDRO DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Guaribas do Meio deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS na cidade de AroeirasPB com veiculo FORD FIESTAde Placa MNR 2642PB relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2020 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu deste Municipio para Hospital na cidade de QueimadasPB em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE relativo aomês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002703 | 30/11/2020 | 2758.21 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002704 | 30/11/2020 | 1428.71 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados para Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU – Guia de Recolhimento da Uniao destinada ao Certificado de Verificacao do Cronotacografo do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2020 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste Municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2020 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista no transporte do lixo das vias publicas deste municipio para a ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS localizada na cidade de Campina GrandePB relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2020 | 2.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14961-6 FEP nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2020 | 41.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2020 | 195.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2020 | 521.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2020 | 54056.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias relativo a competência 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2020 | 348.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria conforme processo de n 047.2005.000.364-0 em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA referente a parcela do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2020 | 348.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria conforme processo de n 047.2005.000.364-0 em favor da Sr. IRACEMA GOMES DA SILVA referente a parcela do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2020 | 510.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002702 | 30/11/2020 | 2638.65 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU – Guia de Recolhimento da Uniao destinada ao Certificado de Verificacao do Cronotacografo do veiculo Microonibus de placa OGE 6J80 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU – Guia de Recolhimento da Uniao destinada ao Certificado de Verificacao do Cronotacografo do veiculo Microonibus de placa OGD7I37 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU – Guia de Recolhimento da Uniao destinada ao Certificado de Verificacao do Cronotacografo do veiculo Microonibus de placa NPR6893 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU – Guia de Recolhimento da Uniao destinada ao Certificado de Verificacao do Cronotacografo do veiculo Onibus de placa NQA7C94 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU – Guia de Recolhimento da Uniao destinada ao Certificado de Verificacao do Cronotacografo do veiculo Onibus de placa OGG3785 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2020 | 485.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2020 | 75130.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competência 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2020 | 22033.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo a competência 112020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2020 | 10355.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE relativo a competência 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2020 | 2167.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - EJA relativo a competência 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2020 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de espaco no Programa FM Rural da radio 98.1 para divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico deste Municipiocom transmissao ao vivo nos principais eventos deste Municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2020 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - Programa Bolsa Familia relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - CRAS relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2020 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio conforme Lei anexada de N 1762009 de 18 de Dezembro de 2009 relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2020 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2020 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 456 centro nesta cidade para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio relativoao Mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/12/2020 | 4400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Consultoria Assessoria Planejamento e Conclusao no sistema DIGISUS sobre os ajustes no Plano de Saude PS e na Programacao Anual de Saude PAS no sistema DIGISUS GESTOR – Modulo Planejamento DGMP que foi regulamentado pela Portaria de Consolidacao N 1 de 28 de Setembro de 2017 nos artigos 435 e 441. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2020 | 17200.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de apoio tecnico administrativo em Consultoria e Assessoria junto aos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do Municipio relativo aos meses de Janeiroa Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/12/2020 | 1831.66 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Consultas e Exames Ambulatoriais relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2020 | 1500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Fonoaudiologa realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/12/2020 | 5280.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos consultas de Oftalmologista realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002751 | 01/12/2020 | 110.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas de Ginecologia realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002752 | 01/12/2020 | 4785.00 | 31635476000122 | HSM2 NE 4 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Exames de Ultrassonografia realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002753 | 01/12/2020 | 3258.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2020 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2020 | 27.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar n 815 centro nesta cidade relativo ao Mês deOutubro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2020 | 65.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar n 815 centro nesta cidade relativo ao Mês deNovembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/12/2020 | 1569.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA destinados para tratamento de pacientes com o CORONAVIRUS COVID-19 neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002761 | 02/12/2020 | 2280.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 190 refeicoes almoco e jantar destinados aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002767 | 02/12/2020 | 4341.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 8 Balancas Digital Adulto e Infantil 4 Nebulizadores de 4 saidas 3 Autoclaves de mesa de 21 litros 3 Unidades de Agua 3 Equipos 3 Canetas de Alta Rotacao 3 Canetas de Micro motor e 3 Contra Angulos pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002768 | 02/12/2020 | 5305.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 3 Almagamadores 3 Fotopolimerizadores 3 Compressores de Ar 3 Contra Angulos 3 Aparelhos de Ultrassom 3 Aparelhos de Tens 1 Analisador de Bioquimica 2 Eletrocardiografos 10 Aparelhos de Pressao e 1 Contador de Hematologia pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002769 | 02/12/2020 | 441.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/12/2020 | 1800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medico-ambulatoriais na especialidade de Traumato-ortopedia realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/12/2020 | 2643.37 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinadas a 8 revisao para manter a garantia do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/12/2020 | 810.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 8 revisao para manter a garantia do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002766 | 02/12/2020 | 792.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 66 refeicoes almoco e jantar destinados aos Policiais plantonistas deste Municipio relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/12/2020 | 1089.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario coletados no municipio de Gado Bravo relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002758 | 02/12/2020 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 2 Cartuchos de toner completo HP destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002762 | 02/12/2020 | 240.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 20 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002763 | 02/12/2020 | 408.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 34 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002770 | 02/12/2020 | 367.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas a Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002759 | 02/12/2020 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 2 Cartuchos de toner completo Brother destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002764 | 02/12/2020 | 1056.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 88 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU – Guia de Recolhimento da Uniao destinada ao Certificado de Verificacao do Cronotacografo do veiculo Onibus de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052020 | 0002775 | 02/12/2020 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002765 | 02/12/2020 | 660.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 55 refeicoes almoco destinados aos servidores do CRAS Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/12/2020 | 396.00 | 00011958402419 | EMANUEL ROSA DA N?BREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de Bolos e Salgados para a realizacao das atividades com Adolescentes atendidos no CRASSCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/12/2020 | 7570.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132020 | 0002779 | 02/12/2020 | 1880.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 Microcomputador INTEL CORE I5 4GB destinado ao Programa Crianca Feliz deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132020 | 0002780 | 02/12/2020 | 1880.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 Microcomputador INTEL CORE I5 4GB destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/12/2020 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o Secretario de Acao Social custear despesas com deslocamento da cidade de Gado BravoPB para a cidade de Joao PessoaPB junto ao DNOCS PB para tratar de assuntos relacionados a Prefeitura Municipal de Gado Bravo no dia 2 de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/12/2020 | 36.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do Programa Bolsa Familia deste Municipio relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/12/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar n 708 centro nesta cidade para fins de funcionamento do Programa Crianca Feliz deste Municipio relativoao mês de Novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002787 | 03/12/2020 | 3800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002789 | 03/12/2020 | 8370.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus Camaras de ar e Protetores de Aro destinados ao veiculo ONIBUS de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002790 | 03/12/2020 | 5136.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus Camaras de ar e Protetores de Aro destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7H57 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 QSE nesta data. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/12/2020 | 4015.38 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Sentenca Judicial conforme processo de n 0001009-36.2009.8.15.0471 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/12/2020 | 1500.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos honorarios advocaticios do Processo de N 0001009-36.2009.8.15.0471 decorrente de credito em execucao nos autos epigrafados com decisao transitada em julgado em 13092013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/12/2020 | 125.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002786 | 03/12/2020 | 13800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinados para Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002788 | 03/12/2020 | 12250.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinados ao veiculo Caminhao Basculante de placa QFV 9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002791 | 03/12/2020 | 9900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus Camaras de ar e Protetores de Aro destinados ao veiculo Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002795 | 07/12/2020 | 8340.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus e Camaras de ar destinados a Pa Enchedeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002796 | 07/12/2020 | 8220.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus Camaras de ar e Protetores de Aro destinados a Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002798 | 07/12/2020 | 6900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinados a Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002799 | 07/12/2020 | 23080.70 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas OXO 0239 OGE1885 PIPA FORD sem placa Retroescavadeira Enchedeira e Motoniveladora. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002804 | 07/12/2020 | 787.70 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina destinados as 2 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa FORD sem placa e Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/12/2020 | 4000.00 | 00003009016409 | DJALMA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao de duas cisternas comunitarias localizadas nos Sitios Caracolzinho e Cha dos Laioes neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/12/2020 | 250.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 1 Espelho retrovisor destinado ao veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/12/2020 | 550.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885 Caminhao Pipa de placa OXO 0239 Patrol Pa Enchedeira e Retroescavadeira pertencentesa Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/12/2020 | 922.00 | 00013147563464 | ABEL DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de solda prestados na Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/12/2020 | 820.00 | 00013147563464 | ABEL DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte eletrica do Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/12/2020 | 120.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de um sepultamento no Cemiterio localizado no Sitio Tapuio neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/12/2020 | 530.00 | 00003815585414 | IZAIAS VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro na manutencao do Mercado Publico Municipal localizado nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/12/2020 | 2401.44 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002800 | 07/12/2020 | 7570.74 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas OGE5325 OFB8830 QSC6790 e QSL9060. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002801 | 07/12/2020 | 6146.94 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/12/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 11 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/12/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/12/2020 | 80.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus do veiculo pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de placa OGE 5325. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/12/2020 | 20761.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 IPVA nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/12/2020 | 104.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 DIVERSOS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002797 | 07/12/2020 | 7570.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus e Camaras de ar destinados ao Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002805 | 07/12/2020 | 541.71 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinado ao veiculo Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/12/2020 | 200.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/12/2020 | 922.00 | 00013147563464 | ABEL DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de solda prestados no Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002803 | 07/12/2020 | 876.39 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002806 | 07/12/2020 | 7557.02 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas OGB7444 QFV6034 OGD7I07 NQA7284 OGD7H57 OGG3755 OGG3785OGE6J80 OGD7I17 OGD7I37 NPR6893 e QFQ9007. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002807 | 07/12/2020 | 26388.84 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicao unica do 1 Termo Aditivo dos servicos de reforma e ampliacao das Escolas Municipais localizadas no Sitio Cascavel e Centro Gado BravoPB. Mao de obra 40 R 10.55554 Material60 R 15.83330. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002808 | 07/12/2020 | 1799.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002809 | 07/12/2020 | 2910.08 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Onibus e Microonibus de placas OGG3785 e NPR6893 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002810 | 07/12/2020 | 7997.53 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Onibus de placas NQA 7284 e NQA 7C94 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002811 | 07/12/2020 | 24151.24 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Microonibus de placas QFQ 9007 OGD7H87 OGD7I17 e OGD7I07 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/12/2020 | 410.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OGB7444 OGG3755 QFQ9007 e NPR6893. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/12/2020 | 820.00 | 00013147563464 | ABEL DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte eletrica do veiculo Microonibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de placa OGD 7H87. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/12/2020 | 22209.54 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 QSE nesta data. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002802 | 07/12/2020 | 2939.75 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/12/2020 | 834.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Conselho Tutelar deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/12/2020 | 800.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS 00939639475 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 Par de Botas Ortese Suropodalica Articulada destinada a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoa portadora de Microcefalia deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/12/2020 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002836 | 09/12/2020 | 36520.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/12/2020 | 1260.00 | 00007214848406 | LEANDRO DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Guaribas do Meio deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS na cidade de AroeirasPB com veiculo FORD FIESTAde Placa MNR 2642PB relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/12/2020 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu deste Municipio para Hospital na cidade de QueimadasPB em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE relativo aomês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/12/2020 | 770.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas de Otorrinolaringologista realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002854 | 09/12/2020 | 66284.70 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002837 | 09/12/2020 | 366.05 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002838 | 09/12/2020 | 422.17 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/12/2020 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste Municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/12/2020 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista no transporte do lixo das vias publicas deste municipio para a ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS localizada na cidade de Campina GrandePB relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002845 | 09/12/2020 | 11743.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002846 | 09/12/2020 | 12918.93 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002847 | 09/12/2020 | 11873.42 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Pa Mecanica pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/12/2020 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de espaco no Programa FM Rural da radio 98.1 para divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico deste Municipiocom transmissao ao vivo nos principais eventos deste Municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/12/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002848 | 09/12/2020 | 1982.20 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 55 horas aula da Oficina de Karatê Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal N 10.2822020 que define atividade essencial destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002849 | 09/12/2020 | 1982.20 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 55 horas aula da Oficina de Violao Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal N 10.2822020 que define atividade essencial destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002850 | 09/12/2020 | 1982.20 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 55 horas aula da Oficina de Futsal Masculino e Feminino Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal N 10.2822020 que define atividade essencial destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002851 | 09/12/2020 | 1570.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra para a funcao de CadastradorEntrevistadora do Cadastro unico do Programa Bolsa Familia atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio com as especificacoes orcamentos e quantidades discriminadas na solicitacao relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/12/2020 | 6359.98 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra para a funcao de SupervisoraVisitadorEntrevistadora para atuar junto ao Programa Crianca Feliz atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio com as especificacoes orcamentos e quantidades discriminadas na solicitacao relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002853 | 09/12/2020 | 3100.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos em desenvolvimento profissional e gerencial preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria Consultoria eAcompanhamento do sistema REDE SUAS do PAIFCRAS e SCFV. Planejamento das atividades remotas no periodo de Pandemia do CORONAVIRUS COVID-19 relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002859 | 10/12/2020 | 1260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinados ao veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 GBF FNAS nesta data. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/12/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 GADO BRAVOBL PSB FNAS nesta data. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.327-6 GADO BRAVO CRIANCA FELIZ nesta data. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/12/2020 | 74626.88 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Bloqueio Judicial conforme processo de n 0810991-13.2020.8.15.0000 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/12/2020 | 52305.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a despesa RFB-PREV-OB COR descontado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/12/2020 | 11230.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/12/2020 | 43240.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60 descontado na cota do FPM 14.923-3 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/12/2020 | 62.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/12/2020 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/12/2020 | 2300.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 2 Conjuntos de Armarios de Cozinha destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten anexo e Bilingue para Surdos Pe. Edwards Caldas Linslocalizadas na Sede deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/12/2020 | 1150.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 Conjunto de Armario de Cozinha destinado a Creche localizada no sitio Boa Vista deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/12/2020 | 16820.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 29 Armarios em aco destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/12/2020 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de Kits de gêneros alimenticios destinados as familias dos alunos de diversas Escolas e Creche deste Municipio em virtude da pandemia do Coronavirus COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/12/2020 | 2440.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do Cronotacografo dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de placas NQA7C94 OGE6J80 NPR6893 OGG3785 OGD7I37 OGG3755. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 QSE nesta data. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2020 | 2216.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio e Creche localizada no Sitio Boa Vista relativo ao Mês de Novembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/12/2020 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do Cronotacografo do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/12/2020 | 19585.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio relativo ao Mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/12/2020 | 6909.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP da Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio relativo ao Mês de Novembro2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2020 | 1852.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam EMATER Delegacia de Policia Pocos Artesianos Mercado Igreja Prefeitura e Quadra de Esportes em construcao localizada noSitio Boa Vista deste Municipio relativo ao Mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/12/2020 | 2670.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Oxigênios MED Gas 1 Regulador Oxigênio Medicinal e 1 Umidificador de Polietileno para Oxigênio destinados a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/12/2020 | 2750.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 procedimentos de Neurologista realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2020 | 4234.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs Secretaria de Saude e Posto de Saude deste Municipio relativo ao Mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002883 | 11/12/2020 | 4340.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 3 Micro Centrifugas 3 Microscopios Binocular 3 Contadores de Celulas 3 Banho Maria 2 Contadores de Hematologia e 1 Analisador de Bioquimica pertencentes ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002884 | 11/12/2020 | 4285.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 2 Eletrocardiografos 3 canais 4 Detectores Fetal Portatil e Mesa 3 Autoclaves de mesa de 21 litros 3 Unidades de Agua 3 Equipos e 1 Compressor de Ar pertencentes as UBSF - Unidade Basicade Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002888 | 14/12/2020 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 6 Cartuchos de toner completo HP destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002891 | 14/12/2020 | 788.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/12/2020 | 2695.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA destinados para tratamento de pacientes com o CORONAVIRUS COVID-19 neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/12/2020 | 5600.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | Referente aos servicos prestados de atualizacao manutencao monitoramento e acompanhamento do Sistema e SUS AB do Prontuario Eletronico do Cidadao do Municipio nas 4 UBSF Unidade Basica de Saude da Familia NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia e Aplicativo e SUS TERRITORIO em 22 Tabletes dos ACS Agentes Comunitarios de Saude para envio das producoes ao sistema SISAB Sistema de Informacao em Saude para Atencao Basica junto ao Ministerio da Saude nos meses de Novembro e Dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/12/2020 | 320.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Vigilante em substituicao ao titular do cargo SERGIO GABRIEL NETO que encontra-se de ferias no periodo de 07 a 14 de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002885 | 14/12/2020 | 44580.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos graficos 1.500 unidades Bolsa Escolar do Aluno Padronizada 2.000 unidades Estojos Escolar Padronizado e 200 unidades Bolsa para Professores Padronizada destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002886 | 14/12/2020 | 1120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toner destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002887 | 14/12/2020 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressora e computador pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/12/2020 | 420.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvino Figueiredo Neto localizada no Sitio Caracolzinho neste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002890 | 14/12/2020 | 129863.83 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicao final dos servicos de reforma e ampliacao das Escolas Municipais localizadas no Sitio Cascavel e Centro Gado BravoPB. Mao de obra 40 R 51.94553 Material 60 R 77.91830. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/12/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL edicao no dia 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/12/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/12/2020 | 800.00 | 00005744170448 | JAILSON ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Pedreiro na manutencao de uma residência localizada no Sitio Campo Alegre em favor de GIZEUDA GOMES DA SILVA por ser pessoa reconhecidamente carente desteMunicipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/12/2020 | 800.00 | 00005744170448 | JAILSON ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Pedreiro na manutencao de uma residência localizada no Sitio Campo Alegre em favor de GEANI GOMES DA SILVA por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/12/2020 | 1500.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Novembro de2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/12/2020 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Novembro de2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/12/2020 | 1500.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Novembro de2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Dezembro de2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e Locacao do imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Dezembro de2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria 232013 da SGTESMS. Relativo ao mês de Dezembro de2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/12/2020 | 10176.34 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF relativo ao Periodo de Apuracao 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/12/2020 | 94.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/12/2020 | 9000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/12/2020 | 2430.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 5 baterias 70 e 90 ah destinadas aos Tratores de Arar pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/12/2020 | 5610.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 9 baterias 90 e 150 ah destinadas aos veiculos Onibus e Microonibus de placas OGD 7I07 OGD 7I17 NQA7C94 OGD7H87 e NPR6893 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/12/2020 | 5900.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO 05333417440 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na perfuracao de poco artesiano com profundidade de cinquenta metros localizado no Sitio Caracolzinho e instalacao de pocos artesianos localizados nos Sitios Lagoa dos Marcos Rosilha e Salinas dos Pretos neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/12/2020 | 1120.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 2 baterias 90 ah destinadas a Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/12/2020 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002917 | 16/12/2020 | 6240.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus Camaras de ar e Protetores de Aro destinados ao veiculo Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002923 | 16/12/2020 | 5519.38 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/12/2020 | 68046.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/12/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/12/2020 | 1500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Fonoaudiologa realizados em pacientes do municipio de Gado BravoPB relativo ao mês de Setembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002918 | 16/12/2020 | 3405.76 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002921 | 16/12/2020 | 412.33 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002922 | 16/12/2020 | 1062.27 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo AMBULANCIA de placa NQH 0192 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/12/2020 | 8467.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/12/2020 | 72088.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/12/2020 | 4545.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/12/2020 | 12954.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/12/2020 | 62133.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/12/2020 | 1742.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/12/2020 | 45104.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/12/2020 | 2389.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/12/2020 | 35653.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR POLICLINICA CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002919 | 16/12/2020 | 2024.83 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002920 | 16/12/2020 | 932.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/12/2020 | 338767.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60 referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/12/2020 | 96962.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40 referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/12/2020 | 46306.02 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/12/2020 | 9852.09 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/12/2020 | 7000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/12/2020 | 1045.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/12/2020 | 6635.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/12/2020 | 28700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/12/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/12/2020 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web denominado de site responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet dando ênfase as atividades e Atos Administrativos httpwww.gadobravo.pb.gov.br relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/12/2020 | 10938.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/12/2020 | 62.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 DIVERSOS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/12/2020 | 6581.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/12/2020 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/12/2020 | 3868.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/12/2020 | 5225.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/12/2020 | 5590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/12/2020 | 912.00 | 00017611067400 | TEREZA IZABEL NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 24 camisas destinadas ao fardamento dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/12/2020 | 798.00 | 00017611067400 | TEREZA IZABEL NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 21 camisas destinadas ao fardamento dos trabalhadores do CRAS - Centro de Referência de Assistência SocialSUAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/12/2020 | 273.00 | 00011958402419 | EMANUEL ROSA DA N?BREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de Bolos e Salgados para a realizacao das atividades com Adolescentes atendidos no CRASSCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 GADO BRAVOBL PSB FNAS nesta data. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/12/2020 | 9328.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais relativo ao parcelamento periodo de apuracao 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/12/2020 | 135.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/12/2020 | 420.00 | 00029235326869 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002954 | 17/12/2020 | 1851.73 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002956 | 17/12/2020 | 2127.20 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132020 | 0002958 | 17/12/2020 | 1880.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 1 Microcomputador INTEL CORE I5 4GB destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Bilingue para Surdos Pe. Edwards Caldas Lins localizada na Sede deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00013147563464 | ABEL DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas OGD 7I07 OGD 7I17 NQA 7C94 OGD 7H87 e NPR 6893. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 QSE nesta data. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002953 | 17/12/2020 | 25082.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao parcelada de material de Laboratorio em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002955 | 17/12/2020 | 1523.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao veiculo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002965 | 17/12/2020 | 8840.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 4 Analisadores de Bioquimica 4 Macro Centrifugas 4 Microscopios Binocular e 4 Contadores de Hematologia pertencentes ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002966 | 17/12/2020 | 3370.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 3 Aparelhos de Tens 3 Aparelhos de Ultrassom 1 Eletrocardiografo 3 canais 10 Aparelhos de Pressao Adulto e Infantil 4 Detectores Fetal Portatil e 4 Detectores Fetal de mesa pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002967 | 17/12/2020 | 3690.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos 2 Autoclaves de mesa de 21 litros 8 Focos Clinicos 4 Almagamadores 4 Fotopolimerizadores 4 Seladoras 1 Equipo 2 Unidades de Agua e 4 Compressores Odontologicos pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/12/2020 | 1900.00 | 00013147563464 | ABEL DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Pa enchedeira e Retroescavadeira pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/12/2020 | 500.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus dos Caminhoes Basculante de placas OGE 1885 e QFV 9660 e Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002972 | 18/12/2020 | 12649.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002973 | 18/12/2020 | 1337.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/12/2020 | 12139.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO relativo a competência 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/12/2020 | 337.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS relativo a competência 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/12/2020 | 9923.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS relativo a competência 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/12/2020 | 2457.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS relativo a competência 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/12/2020 | 1495.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS relativo a competência 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/12/2020 | 14303.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS relativo a competência 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002975 | 18/12/2020 | 267.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/12/2020 | 74295.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competência 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/12/2020 | 21915.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo a competência 122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/12/2020 | 9899.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE relativo a competência 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/12/2020 | 2167.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - EJA relativo a competência 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002976 | 18/12/2020 | 481.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/12/2020 | 42961.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias relativo a competência 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/12/2020 | 493.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/12/2020 | 20.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.383-7 LC 173-2020 RECURSOS LIVRES nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002974 | 18/12/2020 | 374.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/12/2020 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - Programa Bolsa Familia relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/12/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - CRAS relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003000 | 21/12/2020 | 3100.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos em desenvolvimento profissional e gerencial preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria Consultoria eAcompanhamento do sistema REDE SUAS do PAIFCRAS e SCFV. Planejamento das atividades remotas no periodo de Pandemia do CORONAVIRUS COVID-19 relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003001 | 21/12/2020 | 1570.00 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra para a funcao de CadastradorEntrevistadora do Cadastro unico do Programa Bolsa Familia atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio com as especificacoes orcamentos e quantidades discriminadas na solicitacao relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/12/2020 | 4699.88 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra para a funcao de SupervisoraVisitadorEntrevistadora para atuar junto ao Programa Crianca Feliz atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio com as especificacoes orcamentos e quantidades discriminadas na solicitacao relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/12/2020 | 9996.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/12/2020 | 249.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 GADO BRAVOBL PSB FNAS nesta data. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/12/2020 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio conforme Lei anexada de N 1762009 de 18 de Dezembro de 2009 relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/12/2020 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/12/2020 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/12/2020 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/12/2020 | 348.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria conforme processo de n 0000364-50.2005.8.15.0471 em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA referente a parcela do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/12/2020 | 348.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria conforme processo de n 0000364-50.2005.8.15.0471 em favor da Sr. IRACEMA GOMES DA SILVA referente a parcela do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/12/2020 | 510.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/12/2020 | 441.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas a Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/12/2020 | 285.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos Tratores de Arar pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/12/2020 | 485.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/12/2020 | 480.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QFQ9007 e OGD7H57. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052020 | 0003007 | 21/12/2020 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/12/2020 | 1301.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas QFV6034 OGB7444 OGD7H57 OGG3785 OGG3755 NQA7C94 OGD7H87 OGE6J80 OGD7I37 QFQ9007 e NPR6893 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 QSE nesta data. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/12/2020 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002998 | 21/12/2020 | 10997.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/12/2020 | 7002.60 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/12/2020 | 588.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/12/2020 | 996.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas OGE 5325 QSM 6730 QSD 0957 QSC 6790 QSD 8257 OFB 8830 e QSL 9060 pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/12/2020 | 650.00 | 00009505577494 | JOSE ROBERTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de portao para a Farmacia Basica Municipal localizada na Sede do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/12/2020 | 585.00 | 00083046941749 | Dionisio da Silva Matos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na reconstrucao da base do baldo do acude localizado no Sitio Pereiro deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/12/2020 | 645.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos Caminhao Basculante de placa OGE1885 Caminhao Pipa de placa OXO0239 Patrol Retroescavadeira e Pa Enchedeira pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003023 | 22/12/2020 | 5209.84 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/12/2020 | 2600.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 2 Caixas de Polietileno 2.000 litros com tampa destinadas ao Poco Artesiano localizado no Sitio Caracolzinho e Conjunto Salomao Lucena de Farias localizado na Sede deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003024 | 22/12/2020 | 1260.76 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para manutencao dos imoveis pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/12/2020 | 420.00 | 00070501472495 | HIGOR DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes da cidade de Gado BravoPB para Hospitais na cidade de Campina GrandePB em veiculo VWVoyage de placa OFH 1790. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003022 | 22/12/2020 | 8491.50 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/12/2020 | 16904.45 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Mercadorias diversas destinadas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten I e II localizadas na sede Xavier de Morais localizada no Sitio Favade Cheiro Creche localizada no Sitio Boa Vista Pedro Brito Barbosa localizada no Sitio Lagoa de Umburana Manoel Bezerra localizada no Sitio Lagoa de Dentro Joaquim Avelino localizada no Sitio Areias e Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/12/2020 | 16969.60 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 3 Bebedouros EGM 30 2 Bebedouros BOC 3.5 30 Estantes com 6 prateleiras 1 Caixa Amplificada de som e 1 Microfone destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamentaldeste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0003031 | 22/12/2020 | 2834.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/12/2020 | 115.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14961-6 FEP nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003025 | 22/12/2020 | 2269.20 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003026 | 22/12/2020 | 1982.20 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 55 horas aula da Oficina de Futsal Masculino e Feminino Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal N 10.2822020 que define atividade essencial destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003027 | 22/12/2020 | 1982.20 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 55 horas aula da Oficina de Karatê Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal N 10.2822020 que define atividade essencial destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003028 | 22/12/2020 | 1982.20 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 55 horas aula da Oficina de Violao Atividades Remotas no Periodo da Pandemia do COVID 19 considerando o Decreto Federal N 10.2822020 que define atividade essencial destinada aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003041 | 23/12/2020 | 1248.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 104 refeicoes almoco destinados aos servidores do CRAS Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/12/2020 | 400.00 | 00002867352452 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 GBF FNAS nesta data. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/12/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 GADO BRAVOBL PSB FNAS nesta data. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003038 | 23/12/2020 | 276.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 23 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 IPVA nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/12/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003042 | 23/12/2020 | 240.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 20 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003039 | 23/12/2020 | 432.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 36 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003040 | 23/12/2020 | 1488.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 124 refeicoes almoco destinados aos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/12/2020 | 11496.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 6 Totens Dispenser para Alcool em gel e 40 Dispenseres para Alcool em gel destinados a Secretaria de Educacao para o combate do CORONAVIRUS COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/12/2020 | 1050.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura e na colocacao de portas e pias no imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten localizada na Sede deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/12/2020 | 750.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no retelhamento do imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Bilingue para Surdos Pe. Edwards Caldas Lins localizada na Sede deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/12/2020 | 800.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do piso do imovel onde esta localizada a Creche Municipal no Sitio Boa Vista neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003051 | 23/12/2020 | 282.35 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para manutencao do imovel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro II localizada no Sitio Salinas I deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003037 | 23/12/2020 | 1716.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 143 refeicoes almoco e jantar destinados aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/12/2020 | 334.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 20 Pulverizadores 500ml e 10 litro destinados a Secretaria de Saude para o combate do CORONAVIRUS COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/12/2020 | 40.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 2 Capacitores Permanentes 20 UF 440V destinados ao Poco Artesiano localizado no Sitio Caracolzinho e Conjunto Salomao Lucena de Farias localizado na sede deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/12/2020 | 1600.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 2 Moto bombas 3 34 cv mono destinadas ao Poco Artesiano localizado no Sitio Caracolzinho e Conjunto Salomao Lucena de Farias localizado na sede deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003043 | 23/12/2020 | 300.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 25 refeicoes almoco e jantar destinados aos Policiais plantonistas deste Municipio relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/12/2020 | 550.00 | 00011385376406 | LAZARO MORAES DE SOUZA | Referente aos servicos prestados de 10 dez caminhoes pipa de 8.000 oito mil litros retirados do Acude Publico Gado Bravo localizado no Sitio Cacimbas neste Municipio destinados ao abastecimento dos Sitios localizados nas seguintes comunidades do MunicipioBoa Vista Gado Bravo Umburana Fava de Cheiro Caboclo Guaribas de Cima Rosilha Lagoa de Dentro Picadas e Pedras Altas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/12/2020 | 2.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14961-6 FEP nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5074-1ITR nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 ICMS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 IPVA nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/12/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 DIVERSOS nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003063 | 28/12/2020 | 547.49 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinado ao veiculo Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003060 | 28/12/2020 | 2270.22 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003059 | 28/12/2020 | 3477.38 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas OGB7444 QFV6034 e NQA7C94. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/12/2020 | 69.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas QFV6034 e OGB7444 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio devido ao encerramento da atual gestao para entregara posterior. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/12/2020 | 320.00 | 00005937214463 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na instalacao de 32 trinta e dois Ventiladores nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Joaquim Avelino e Jose Augusto do Nascimento localizadas nos SitiosAreias e Boa Vista neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/12/2020 | 76.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 473 centro nesta cidade para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003061 | 28/12/2020 | 18069.33 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas OXO 0239 OGE1885 PIPA FORD sem placa Retroescavadeira Enchedeira e Motoniveladora. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003064 | 28/12/2020 | 791.72 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina destinados as 2 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa FORD sem placa e Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/12/2020 | 84.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 534 centro nesta cidade para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio relativo ao Mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2020 | 861.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario coletados no municipio de Gado Bravo relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003069 | 28/12/2020 | 20098.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao Basculante de placa QFV 9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003070 | 28/12/2020 | 19439.40 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003071 | 28/12/2020 | 9314.69 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/12/2020 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 456 centro nesta cidade para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio relativoao Mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003057 | 28/12/2020 | 7260.67 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas OGE5325 OFB8830 QSC6790 e QSL9060. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003058 | 28/12/2020 | 4350.98 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003068 | 28/12/2020 | 1699.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/12/2020 | 315.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas OGE 5325 QSM 6730 QSD 0957 QSC 6790 QSD 8257 OFB 8830 e QSL 9060 pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio devido aoencerramento da atual gestao para entregar a posterior. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003062 | 28/12/2020 | 1531.30 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2020 | 246.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa n 414 centro nesta cidade para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao Mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/12/2020 | 45.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio devido ao encerramento da atual gestao para entregar a posterior. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 GBF FNAS nesta data. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/12/2020 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa sn centro nesta cidade onde funciona a Central de Velorios relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/12/2020 | 4699.88 | 09378742000120 | P. SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra para a funcao de SupervisoraVisitadorEntrevistadora para atuar junto ao Programa Crianca Feliz atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio com as especificacoes orcamentos e quantidades discriminadas na solicitacao relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Basicas SCFV / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/12/2020 | 169.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/12/2020 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do Programa Bolsa Familia deste Municipio relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/12/2020 | 17800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados prestados na Elaboracao do Relatorio de Gestao2020 inclusao das informacoes do DIGISUS e atualizacao interfederativa dos indicadores da Secretaria de Saude do Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003094 | 29/12/2020 | 1070.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/12/2020 | 820.00 | 00099684616449 | LUCINALDO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista no transporte do lixo das vias publicas deste municipio para a ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS localizada na cidade de Campina GrandePB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/12/2020 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio localizada na Rua Jose Mariano Barbosa n 543 centro nesta cidade relativo ao Mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/12/2020 | 4000.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 2 Bombas Submersa 1012W 1 cv trif. e 1 Bomba Submersa 1017W 15 cv mono destinadas aos Pocos Artesianos localizados no Sitio Salinas I e Conjunto Salomao Lucena de Farias localizado na sede deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/12/2020 | 6170.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias diversas destinadas para instalacao dos Pocos Artesianos localizados no Sitio Salinas I e Conjunto Salomao Lucena de Farias localizado na sede deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/12/2020 | 380.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus dos Caminhoes Basculante de placas OGE 1885 e QFV 9660 e Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/12/2020 | 316091.71 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60 referente ao 14 Salario conforme Lei N 1522008. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/12/2020 | 74.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa sn centro nesta cidade para fins de funcionamento do Centro de Apoio Educacional de Gado Bravo relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/12/2020 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de Kits de gêneros alimenticios destinados as familias dos alunos de diversas Escolas e Creche deste Municipio em virtude da pandemia do Coronavirus COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/12/2020 | 59673.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 - 14 Salario relativo a competência 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/12/2020 | 100.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Trator de Arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/12/2020 | 6000.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao dos computadores das diversas secretarias deste Municipio relativo aos meses de Junho a Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2020 | 517.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2020 | 522.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2020 | 195.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2020 | 41.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do DCTF Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2020 | 464.47 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 5660 da acao de execucao fiscal instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Ns 192193 194 196 197 198 199 e 200 e 2 Processos Administrativos de Ns 259 260 261 262 263 264 265 266 e 26714 Autos de Infracao2592397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003116 | 30/12/2020 | 2200.21 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003110 | 30/12/2020 | 1117.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2020 | 9716.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 36 Termometros Digital Infravermelho destinados a Secretaria de Educacao para o combate do CORONAVIRUS COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2020 | 400.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte dos malotes dos Correios de Gado Bravo para a cidade de AroeirasPB e vice-versa no veiculo FIAT UNO MILLE de placa NPV 9296PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2020 | 850.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na conclusao da construcao de base para caixa d'agua localizada no Conjunto Salomao Lucena de Farias na Sede do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003114 | 30/12/2020 | 6522.97 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas OXO 0239 OGE1885 PIPA FORD sem placa Motoniveladora e Retroescavadeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003108 | 30/12/2020 | 960.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 80 refeicoes almoco e jantar destinados aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003111 | 30/12/2020 | 1698.69 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003115 | 30/12/2020 | 3823.45 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas OGE5325 OFB8830 QSC6790 e QSL9060. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003109 | 30/12/2020 | 1107.98 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2020 | 146.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/12/2020 | 71.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamentos de Precatorios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/12/2020 | 74626.88 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Bloqueio Judicial conforme processo de n 0810991-13.2020.8.15.0000 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/12/2020 | 18.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 283142-2 ICMS - DESONERACAO LEI 8796 relativo a ADO - ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024