| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2020 | 54.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/MANUTENCAO DE CONTA ATIVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 06/01/2020 | 6500.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4,CABINE DUPLA, ANO 2012. ATRAVES DA SECRETARTA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2020 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10,20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 08/01/2020 | 4130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2020 | 50.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SENHOR MARCONE, ENDENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO, QUE TRATOU SOBRE PREENCHIMENTO DE OLE DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 09/01/2020 | 153.07 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 09/01/2020 | 5258.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 09/01/2020 | 7835.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 09/01/2020 | 8247.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 09/01/2020 | 6002.60 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000013 | 09/01/2020 | 67324.31 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 02 (CONJUNTO PAULINO) - FAGUNDES/PB, CONFORME MEDICOES EM ANEXO, TOMADA DE PRECOS 002/2018 - CONTRATO CAIXA/OGU: 1006805 - SICONV/SIAFI 787804/2013. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 09/01/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO CAIXA/OGU 1038394-37 – PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 09/01/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO CAIXA/OGU 1045669-73 – PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 09/01/2020 | 1122.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AO CONTRATO DE REPASSE 843720/2017 – OPERAÇÃO 1038394-37 – REFERENTE A VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DE SEGUNDA LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 09/01/2020 | 1122.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AO CONTRATO DE REPASSE 854905/2017 – OPERAÇÃO 1045669-73 – REFERENTE A VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DE SEGUNDA LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2020 | 33.03 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2020 | 4011.43 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 10/01/2020 | 17272.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2020 | 49256.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3393-1546) CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 13/01/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3393-1581) CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 13/01/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3393-1825) CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 13/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3393-1803) CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 13/01/2020 | 2006.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 13/01/2020 | 94.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2020 | 1913.80 | 33295844000166 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTMIDIA COM LINK DEDICADO POR MEIO DE CABO CONECTADO AS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA PREFEITURA, NO PERIADO DE 13/12/2019 A 13/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 13/01/2020 | 3300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DE CABIBES P/A FESTA DA PADROEIRA 2020 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 13/01/2020 | 17500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE ESTRUTURA DE PAVILHAO EM GRID ALUMINIO, PALCO EM ESTRUTURA DE GRID E TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA P/A COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DA PADROREIRA 2020 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 13/01/2020 | 1503.90 | 33295844000166 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTMIDIA COM LINK DEDICADO POR MEIO DE CABO CONECTADO AS ESTAÇOES DE TRABALHO, NO PERIADO DE 13/12/2019 A 13/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2020 | 2311.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIDOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 13/01/2020 | 2999.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDAS TAMBEM C/AS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 13/01/2020 | 1460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC 9937, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 13/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FRANCELINO DA SILVA FILHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 13/01/2020 | 580.50 | 33295844000166 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET LINK DEDICADO POR MEIO DE CABO CONECTADO AS ESTACOES DE TRABALHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/2019 A 13/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 13/01/2020 | 8372.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASCIAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 13/01/2020 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 13/01/2020 | 367.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 13/01/2020 | 1826.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTNCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 13/01/2020 | 1000.00 | 33295844000166 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTMIDIA COM LINK DEDICADO POR MEIO DE CABO CONECTADO AS ESTAÇOES DE TRABALHO DA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIADO DE 13/12/2019 A 13/01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 13/01/2020 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 13/01/2020 | 73.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 13/01/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 13/01/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 15/01/2020 | 1.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 15/01/2020 | 1500.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 15/01/2020 | 1060.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS MARCELINA AO SITIO NUNCIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 15/01/2020 | 1690.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TRABALHADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 15/01/2020 | 1690.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO TRABALHADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 15/01/2020 | 680.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2020 | 300.00 | 00000075018462 | GERLANE MENEZES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR: ATENÇÃO INTEGRAL A POPULAÇÃO TRABALHADORA NA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 13,14 E 15 DE JANEIRO/2020, NA CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2020 | 150.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE ( GERLANE MENESES), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR: ATENÇÃO INTEGRAL A POPULAÇÃO TRABALHADORA NA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 13,14 E 15 DE JANEIRO/2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 15/01/2020 | 4050.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 15/01/2020 | 250.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG.E TRAT.OFT.DE C.G.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE AUREA SOPHIA DA SILVA. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 15/01/2020 | 1505.90 | 33295844000166 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTMIDIA COM LINK DEDICADO POR MEIO DE CABO CONECTADO AS ESTAÇOES DE TRABALHO, NO PERIADO DE 13/12/2019 A 13/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 15/01/2020 | 400.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E CINEMATOGRAFICOS EM EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 15/01/2020 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 16/01/2020 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 16/01/2020 | 2006.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 16/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 20200294810, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000065 | 16/01/2020 | 32300.64 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA P/IMPLEMENTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU 1031787-13/2016, SICONV/SIAF 830469/2016 - MINISTERIO DAS CIDADES -PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2018. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 17/01/2020 | 400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/01/2020 | 195.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARCA EXTINTOR PQS 12 KGS, DESTINADOS AO USO DOS PACIENTES ANTONIO ALBUQUERQUE MARTINS E SEBASTIAO HENRIQUE DE ANDRADE NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/01/2020 | 230.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARCA EXTINTOR PQS 12 KGS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ 5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2020 | 1743.01 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/01/2020 | 1365.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO (WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2020 | 1604.99 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.º 000487.60.2011.815.0981 MOVIDO POR MARIA MEDEIROS VIEIRA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2020 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/BUSCAR DOCUMENTOS DE INDENTIDADES JUNTO AO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/01/2020 | 1683.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINIRAL 20 LITROS) , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2020 | 100.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO CONDUZINCO A PACIENTE SEVERINA DA SILVA FARIAS PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL METROPOLITANO E CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDEACOMPANHANDO O PACIENTE DORGIVAL GOMES DA SILVA QUE TERA ATENDIMENTO COM O ANGIOLOGISTA DR. MANUEL RICARDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2020 | 100.00 | 00000075018462 | GERLANE MENEZES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O PACIENTE DORGIVAL GOMES DA SILVA, QUE TERÁ ATENDIMENTO COM O ANGIOLOGISTA DR. MANUEL RICARDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E POSTERIOMENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, RESOLVER UMA QUESTAO DE MEDICAÇÃO DA PACIENTE VALDILEIDE BORGES DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 21/01/2020 | 1508.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITOS , DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/01/2020 | 12101.71 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/01/2020 | 4489.99 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 21/01/2020 | 380.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES GRANDE PARA O VELORIO DO SR. ROZINALDO MENDES DA SILVA, INCLUINDO COM DESPESAS DE ENTRAGA , NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2020 | 80.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2020 | 80.00 | 00095152970449 | MARIA LEITE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2020 | 70.00 | 00068529902491 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2020 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2020 | 130.00 | 00010820498408 | FERNANDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2020 | 200.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2020 | 100.00 | 00046804269420 | SEVERINO DO RAMO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2020 | 66.00 | 00006409517408 | CLAUDIENE DE SOUZA ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2020 | 70.00 | 00006938208450 | ANA PAULA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2020 | 40.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACAIRA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2020 | 40.00 | 00012601266414 | MARCIA FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2020 | 250.00 | 00057550956472 | MARIA LUCIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2020 | 66.00 | 00005893620461 | MARIA RAIMUNDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2020 | 100.00 | 00007588958448 | CLEMILDA VALENTIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2020 | 100.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2020 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2020 | 50.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2020 | 150.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2020 | 50.00 | 00004438215420 | INACIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2020 | 50.00 | 00020947938770 | EDILMA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDETE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE , CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2020 | 50.00 | 00082036004768 | EDIMILSON VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2020 | 50.00 | 00003190895414 | MARIA DE LOURDES N. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2020 | 50.00 | 00013384687400 | ROZEANE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2020 | 40.00 | 00004502187402 | DANICE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DE SEC DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2020 | 50.00 | 00007825620437 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2020 | 70.00 | 00010712096477 | EDINALVA TRAJANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2020 | 100.00 | 00005768100458 | ELIZANGELA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2020 | 250.00 | 00060142898791 | FRANCISCO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2020 | 100.00 | 00009623662424 | ALDA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2020 | 50.00 | 00082099138400 | IRENE JOZINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 22/01/2020 | 468.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 22/01/2020 | 1970.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 22/01/2020 | 430.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 22/01/2020 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMAENTO TOPOGRAFICO P/CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 22/01/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 22/01/2020 | 36892.92 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2020 | 150.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA B.R.MUNIZ DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA FAGUNDES / JOAO PESSOA , PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2020 | 50.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FAGUNDES/ JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 22/01/2020 | 557.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UBS DA LOCALIDADE CORTA BAINHA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 22/01/2020 | 2157.48 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2020 | 62.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 22/01/2020 | 693.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 22/01/2020 | 2000.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 22/01/2020 | 4995.84 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 22/01/2020 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2020 | 19249.32 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.º 000487.60.2011.815.0981 MOVIDO POR MARIA MEDEIROS VIEIRA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2020 | 12566.72 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 22/01/2020 | 4687.02 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 22/01/2020 | 4850.00 | 12061922000198 | WJ -BRINDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 MEDALHAS E 10 TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO JOGOS DE VERAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2020 | 161.05 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 27/01/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 28/01/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/POR PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 28/01/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/POR PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 28/01/2020 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 28/01/2020 | 316.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 28/01/2020 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 28/01/2020 | 1100.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 28/01/2020 | 2350.00 | 00095303073491 | FRANCISCO EVILDO DE NEGREIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 28/01/2020 | 539.12 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 110 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 28/01/2020 | 539.12 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 110 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JENEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 28/01/2020 | 539.12 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 92 HORAS MENSAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 28/01/2020 | 539.12 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 110 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 28/01/2020 | 539.12 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 92 HORAS MENSAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 28/01/2020 | 539.12 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 92 HORAS MENSAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 28/01/2020 | 539.12 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 110 HORAS MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 28/01/2020 | 539.12 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 110 HORAS MENSAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 28/01/2020 | 539.12 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 92 HORAS MENSAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 28/01/2020 | 539.12 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 110 HORAS MENSAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2020 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 28/01/2020 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 28/01/2020 | 640.00 | 00012878031482 | GERALDO VICENTE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO'NO MES DE JANEIRO/2020. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 28/01/2020 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 28/01/2020 | 1660.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 28/01/2020 | 475.00 | 00009720597410 | ANTONIO VALDI FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 28/01/2020 | 738.36 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 126 HORAS MENSAIS TRABALHADA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 28/01/2020 | 631.58 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DA PATROL, RETIRANDO PEDRAS DA ESTRADA, NO MES DE JANEIRO/2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 29/01/2020 | 50.00 | 00001571769404 | MARIA IZABEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, COM INICIO AS 08;00 E ENCERRAMENTO AS 17;30HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2020 | 50.00 | 00002340354471 | VANIA SANTANA COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2020, COM INICIO AS 08;00 E ENCERRAMENTO AS 17:30HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2020 | 50.00 | 00009262284470 | JAILSON JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2020, COM INICIO AS 08:00 E ENCERRAMENTOAS 17:30HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2020 | 50.00 | 00005102127438 | HEMANO RAILSON DANTAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2020, COM INICIO AS 08: 00 E ENCERRAMENTO AS 17:30HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2020 | 50.00 | 00009852315480 | EDUARDA DE FATIMA DANTAS VIDAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA , NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2020, COM INICIO A 08:00 E ENCERRAMENTO AS 17:30 HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 29/01/2020 | 52.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/RENOVACAO DE CADASTRO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2020 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2020 | 50.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , CONDUZINDO PACIENTES PÁRA REALIZAÇÃO DE EXAMES E BUSCANDO DOCUMENTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2020 | 50.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 29/01/2020 | 640.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 29/01/2020 | 360.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ( REVISAO DE 50.000,00 KM E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ) DO VEICULO FORD DE OLACA QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 30/01/2020 | 840.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 30/01/2020 | 1116.50 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPOTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS E SERVICOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO TIPO RANGER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2020 | 83983.41 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2020 | 14623.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 1250.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2020 | 10275.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 40135.71 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 1558.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 13637.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 12250.86 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2020 | 15804.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2020 | 13667.87 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2020 | 6879.36 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2020 | 6846.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 7861.92 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2020 | 6647.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2020 | 4156.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2020 | 12319.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2020 | 4081.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 4444.54 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 30/01/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2020 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/BUSCAR DOCUMENTOS DE INDENTIDADES JUNTO AO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2020 | 7643.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2020 | 13010.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2020 | 602072.68 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2020 | 123511.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 19793.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 45519.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 2727.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 14308.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 661.95 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2020 | 2293.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2020 | 5238.88 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2020 | 1590.95 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 5134.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 7238.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2020 | 70.00 | 00003804769403 | CICERO DA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2020 | 70.00 | 00001596024402 | JULIANA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2020 | 100.00 | 00003508559432 | SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2020 | 80.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2020 | 70.00 | 00008188719463 | JOSEANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2020 | 40.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2020 | 40.00 | 00015246929485 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2020 | 40.00 | 00007841198485 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2020 | 80.00 | 00010194575462 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2020 | 40.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2020 | 100.00 | 00006863130467 | VERA LUCIA DE MELO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2020 | 6665.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2020 | 36282.37 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/01/2020 | 500.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, NO MES DE JANEIRO/2020. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 30/01/2020 | 600.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2020 | 16623.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2020 | 11880.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2020 | 2272.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2020 | 6781.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2020 | 1340.95 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 31/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO TAXAS NA REALIZACAO DE EXAMES BACTERIOLOGICOS NA AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 31/01/2020 | 37.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS , NO MES DE JANEIRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2020 | 179.15 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2020 | 985.44 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2020 | 358.30 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2020 | 22.18 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 31/01/2020 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 31/01/2020 | 153.38 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 31/01/2020 | 294.91 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/01/2020 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC 9937, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 31/01/2020 | 249.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC 9927, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/01/2020 | 1086.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSJ-5990, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 31/01/2020 | 1145.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSJ-5990 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2020 | 3.49 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 04/02/2020 | 54.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/MANUTENCAO DE CONTA ATIVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2020 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10,20 E 28, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 07/02/2020 | 600.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 07/02/2020 | 7250.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 07/02/2020 | 527.05 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRABES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2020 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO P/CUSTEAR GASTOS C/REFEICOES, MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 07/02/2020 | 527.05 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 07/02/2020 | 527.05 | 00010145205410 | LYNNEKER MUNIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 07/02/2020 | 1054.10 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 07/02/2020 | 631.58 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 07/02/2020 | 1002.06 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 07/02/2020 | 421.92 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 07/02/2020 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 07/02/2020 | 800.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRABES DA SECRETARUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 07/02/2020 | 105.48 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 07/02/2020 | 164.08 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/02/2020 | 304.72 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00007300709486 | EDILSON CICERO DE SALES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 07/02/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 07/02/2020 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 07/02/2020 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 07/02/2020 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 07/02/2020 | 1264.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00006598387450 | MACIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 07/02/2020 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 07/02/2020 | 703.20 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 07/02/2020 | 738.36 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 07/02/2020 | 1002.06 | 00008995418443 | MARILIA LIMA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 07/02/2020 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CONSELHEIROS TITULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00008745283486 | IRINALDO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 07/02/2020 | 632.88 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 07/02/2020 | 421.92 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 07/02/2020 | 527.05 | 00070108265447 | RENAN DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 07/02/2020 | 886.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 07/02/2020 | 800.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 07/02/2020 | 738.36 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 07/02/2020 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 07/02/2020 | 738.43 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 07/02/2020 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 07/02/2020 | 738.36 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 07/02/2020 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 07/02/2020 | 150.00 | 00068832958449 | CICERO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO ST. SERROTE PRETO, DESTINADO AO ABRIGO DA SRª JANAINA LOPES E FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 07/02/2020 | 150.00 | 00001704129460 | CLAUDIJANE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO TAVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ABRIGO DA SRª ELIZABETE DE LIMA ANTAS E FAMÍLIA, PELO FATO DE NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM UMA MORADIA DIGNA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 07/02/2020 | 5850.00 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO CARROCERIA ABERTA, P/OS SERVIDOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 07/02/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 07/02/2020 | 265.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 07/02/2020 | 1100.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 07/02/2020 | 950.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 07/02/2020 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 07/02/2020 | 600.00 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEIL, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS, NO MES DE JANEIRO/2020.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 10/02/2020 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 10/02/2020 | 1470.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 10/02/2020 | 631.58 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 10/02/2020 | 1000.00 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/02/2020 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 10/02/2020 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROMOVER O CONTROLE SOCIAL DA ORC. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 10/02/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 10/02/2020 | 2656.00 | 15204681000187 | ANA MARIA ESTEVAM SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 10/02/2020 | 1505.90 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 10/02/2020 | 1080.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CARGA DE REFRIGERANTE EM 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTU´S DA ESCOLA NILA FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 10/02/2020 | 593.69 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 10/02/2020 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3393-1803) CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 10/02/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3393-1825) CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/02/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3393-1581) CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 10/02/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3393-1546) CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2020 | 10339.84 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 10/02/2020 | 29471.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 10/02/2020 | 49364.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 10/02/2020 | 146.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/02/2020 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 10/02/2020 | 1913.80 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET EVENTUALMENTE,ATRABES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 10/02/2020 | 730.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E AIRFIT 10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 10/02/2020 | 4000.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 6 PASSAGEIROS,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA LLP 1500. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 10/02/2020 | 580.50 | 35957664000128 | SONET TELECON SERVIÇOS EM INTERNET EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 10/02/2020 | 1850.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTU1S, REALIZADO NO PREDOP DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 10/02/2020 | 146.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 11/02/2020 | 118.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO VEICULO TIPO GOL , QFO 1843, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 11/02/2020 | 412.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO VEICULO TIPO FIORINO , QSA 6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 11/02/2020 | 118.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO VEICULO TIPO FIORINO , QSJ 5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 11/02/2020 | 118.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO VEICULO TIPO FIORINO , QSA 6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 11/02/2020 | 118.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO VEICULO TIPO GOL , QSC 9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 11/02/2020 | 118.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO VEICULO TIPO GOL , QSC 9937, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 11/02/2020 | 16250.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 11/02/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000372 | 11/02/2020 | 41498.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000373 | 11/02/2020 | 44837.76 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 11/02/2020 | 724.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO VEICULO TIPO ONIBUS QSE 9254, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 11/02/2020 | 1053.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO VEICULO TIPO ONIBUS 15190, OGF 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 11/02/2020 | 121.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO VEICULO TIPO FORD KA , KSO 8015, ERTECENTE A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 11/02/2020 | 16459.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( PNEU, PROTETOR E CAMARA DE AR) PARA USO DOVEICULO CARRO PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 11/02/2020 | 14500.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 11/02/2020 | 82.50 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 11/02/2020 | 260.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NAS BOMBAS SUBMERSAS E LIMPEZA DO BOMBEADOR E REGULAGEM DOS ESTAGIOS) PERTECENTES A ESSE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000377 | 11/02/2020 | 25582.34 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MEDICAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEDICOES EM ANEXO, TOMADA DE PRECOS 003/2018 - CONTRATO 029/2018. CONTRATO CAIXA/OGU: 1006804 - 751/2013 - SICONV/SIAFI 787805/2013. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 12/02/2020 | 15998.07 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO A SEC. DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2020 | 50.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PRA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA EDUCACENSO/2020, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 12/02/2020 | 3136.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO VEICULO TIPO ONIBUS 15190, OGF 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 12/02/2020 | 2321.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO VEICULO TIPO ONIBUS 15190, OGF 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 12/02/2020 | 851.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO VEICULO TIPO ONIBUS 15190, OGF 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 12/02/2020 | 200.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS OGF 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 12/02/2020 | 1310.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS OGF 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 12/02/2020 | 3000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 13/02/2020 | 1107.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 13/02/2020 | 4750.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE SOM P/OS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 13/02/2020 | 1150.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINIRAL 20 LITROS) , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 13/02/2020 | 2600.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 13/02/2020 | 2110.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 13/02/2020 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 13/02/2020 | 2175.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 13/02/2020 | 800.00 | 00012482861462 | KATIA CILENE RIBEIRO CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 13/02/2020 | 1100.00 | 00006280152405 | ALESANDRA DA SILVA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 13/02/2020 | 4250.00 | 00002913140408 | MARCIO CHAVIER CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO DE VERAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 13/02/2020 | 6691.20 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 13/02/2020 | 3106.38 | 00003190711461 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE FRUTRAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 13/02/2020 | 3500.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 13/02/2020 | 3366.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 13/02/2020 | 738.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 13/02/2020 | 1846.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITOS , DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 13/02/2020 | 2000.00 | 00002264391430 | ZELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 13/02/2020 | 1200.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 13/02/2020 | 7160.00 | 00026799985886 | MARLON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE ELETRO VALVULA DO VEICULO MAQUINA PATROL CATERPILLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 13/02/2020 | 1517.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 13/02/2020 | 2300.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 13/02/2020 | 1315.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 13/02/2020 | 1100.00 | 00006280152405 | ALESANDRA DA SILVA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ APRESENTACAO MUSICAO DURANTE A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 13/02/2020 | 1560.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES GRANDE PARA OS VELORIOS : CICERA RODRIGUES GONCALVES , LOURIVAL VALDIVINO DA SILVA , MARCIA VERONIICA CRUZ DANTAS E MARIA MENDES DE MEDEIROS, INCLUINDO COM DESPESAS DE ENTRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 13/02/2020 | 600.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE UM FUNERAL INFANTIL COMO COSTA NO ATESTADO DE OBITO EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2020 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 17/02/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/PUBLICACAO NO DOU, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 17/02/2020 | 6063.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE OGC 6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 17/02/2020 | 650.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE OCT DA PACIENTE MARIA DO CARMO SOUZA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2020 | 50.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 8ª OFICINA DO PROJETO " E AGORA GESTOR? REALIZADO PELO COSEMS ( CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2020 | 100.00 | 00000075018462 | GERLANE MENEZES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 8ª OFICINA DO PROJETO ''E AGORA GESTOR? REALIZADO PELO COSEMS ( CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 17/02/2020 | 180.00 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A ASSINATURA DIGITAL PERANTE AOS ORGAOS PUBLICOS DE DOCUMENTOS DESSA PREFEITIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 17/02/2020 | 160.00 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A ASSINATURA DIGITAL PERANTE AOS ORGAOS PUBLICOS DE DOCUMENTOS DESSA PREFEITIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2020 | 40.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2020 | 40.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2020 | 40.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2020 | 114.00 | 00009109249702 | FABIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUINICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2020 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2020 | 200.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2020 | 100.00 | 00006938208450 | ANA PAULA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2020 | 40.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2020 | 120.00 | 00010194575462 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2020 | 150.00 | 00006973210457 | FABIANA CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2020 | 130.00 | 00001407578480 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DE SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2020 | 130.00 | 00010820498408 | FERNANDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2020 | 70.00 | 00009623662424 | ALDA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2020 | 50.00 | 00008188719463 | JOSEANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2020 | 40.00 | 00095152970449 | MARIA LEITE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2020 | 50.00 | 00003190895414 | MARIA DE LOURDES N. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2020 | 70.00 | 00002344559426 | EDINALVA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE CESTA BASICA COM PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2020 | 40.00 | 00013384687400 | ROZEANE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2020 | 40.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2020 | 100.00 | 00010288513401 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DE SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2020 | 40.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2020 | 40.00 | 00006353122470 | MARIA JOSEANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2020 | 215.00 | 00075940701434 | JOSEILTON MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2020 | 100.00 | 00012093665417 | JOSE LUCIANO DE FREITAS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2020 | 50.00 | 00011755626452 | CRISTIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUINICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2020 | 40.00 | 00071790673429 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUFA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2020 | 150.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2020 | 200.00 | 00005839585408 | ERALDO CESAR ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 18/02/2020 | 9435.44 | 01940911000161 | MARIA DE F.VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS FERERENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 18/02/2020 | 2095.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARROS DO VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2020 | 14910.81 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.º 0800489-50.2018.8.15.0981 MOVIDO POR SEVERINA RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 19/02/2020 | 2558.85 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( COMPUTADOR ), DESTINADO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2020 | 13584.42 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2020 | 19249.32 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.º 0800489-50.2018.8.15.0981 , CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2020 | 179.34 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2020 | 520.12 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.º 0001542-80.2010.815.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2020 | 4311.82 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.º 0000712.80.2011.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2020 | 1122.61 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/02/2020 | 4633.13 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 20/02/2020 | 1898.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2020 | 50.00 | 00069091579404 | DEUSILENE DE FATIMA DANTAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2020 | 50.00 | 00001938094433 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2020 | 50.00 | 00078927374487 | IRINEU FILICIO DE SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVERREIRO 2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2020 | 50.00 | 00003209570477 | JOSEFA ROSINEIDE DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO 2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2020 | 50.00 | 00003190569452 | LUZIA COUTINHO LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO 2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2020 | 50.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO 2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2020 | 50.00 | 00000875915450 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2020 | 50.00 | 00089391373453 | MARLUCE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMAENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2020 | 50.00 | 00002173504452 | VALQUIRIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMAENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2020 | 50.00 | 00002173462431 | VALERIA FIGUEIREDO MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMAENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2020 | 50.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 20/02/2020 | 4500.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA PARA REPAROS GERAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS, DOS FORROS E TELHADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 20/02/2020 | 3652.06 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 20/02/2020 | 228.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 0956, CHASSI 9532E82W4CR253814, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 20/02/2020 | 1741.50 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2020 | 2300.00 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE LINHAS D'AGUA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 20/02/2020 | 2200.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADFOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE LINHAS D'AGUA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 20/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB 20200301402, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 20/02/2020 | 34489.14 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 20/02/2020 | 3342.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA CONTA DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA .ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 20/02/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA CONTA DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA .ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 20/02/2020 | 1052.43 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO OGB 6868 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO NQE 6161 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 20/02/2020 | 954.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TUBOS DE CONSERTO PRE MOLDADO 0,30) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 21/02/2020 | 3990.00 | 17274216000148 | D F MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIVISORIAS E FORROS EM GESSO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2020 | 2150.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 26/02/2020 | 6580.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA DE PNEUS E REPAROS NO VEICULO ONIBUS , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2020 | 529339.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2020 | 140845.06 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2020 | 1045.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2020 | 2727.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2020 | 20686.72 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2020 | 41305.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2020 | 14344.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2020 | 746.95 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 27/02/2020 | 316.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 27/02/2020 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 27/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2020 | 7649.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2020 | 14807.57 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 27/02/2020 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2020 | 4180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2020 | 12352.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2020 | 4094.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 27/02/2020 | 1800.00 | 00005961929329 | VANESSA MENDES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO TECNICA DO CAPS, REALIZADO NO DIA 28/01/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2020 | 7863.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2020 | 91216.57 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2020 | 14665.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2020 | 6656.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2020 | 10323.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2020 | 44875.71 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2020 | 1400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2020 | 11175.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2020 | 17583.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2020 | 14125.81 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCALEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2020 | 6897.36 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2020 | 6927.45 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2020 | 16819.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2020 | 1170.51 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 27/02/2020 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 27/02/2020 | 527.05 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 27/02/2020 | 631.58 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2020 | 500.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 27/02/2020 | 2300.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE LINHASD'AGUA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 27/02/2020 | 530.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO NOS TRECHOS ENTRE O SITIO CUMBE ATE O POSTO DA LOCALIDADE DA MELANCIA.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2020 | 6695.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2020 | 38459.13 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 27/02/2020 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 27/02/2020 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 27/02/2020 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 27/02/2020 | 640.00 | 00012878031482 | GERALDO VICENTE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 27/02/2020 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 27/02/2020 | 738.36 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 27/02/2020 | 475.00 | 00009720597410 | ANTONIO VALDI FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 27/02/2020 | 1660.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2020 | 50.00 | 00046805311420 | MARLENE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2020 | 30.00 | 00012601266414 | MARCIA FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2020 | 50.00 | 00006863130467 | VERA LUCIA DE MELO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2020 | 50.00 | 00010194575462 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2020 | 60.00 | 00079873570497 | ANTONIO DA SILVA LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2020 | 60.00 | 00069091277491 | MARIA DE LOURDES B.DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESMPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2020 | 250.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2020 | 2299.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2020 | 5600.71 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2020 | 1597.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2020 | 2090.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2020 | 5134.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2020 | 5225.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 27/02/2020 | 1264.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00006598387450 | MACIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 27/02/2020 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 27/02/2020 | 738.36 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 27/02/2020 | 886.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 27/02/2020 | 421.92 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 27/02/2020 | 738.36 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 27/02/2020 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 27/02/2020 | 738.43 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/02/2020 | 800.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE em atividades ao publico alvo do programa do cras, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM OPUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 27/02/2020 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 27/02/2020 | 703.20 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PROGRAMA DO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAQMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2020 | 16629.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2020 | 2443.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2020 | 11880.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2020 | 5754.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2020 | 1347.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 28/02/2020 | 400.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, NO MES DE FEVEREIRO/2020. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000592 | 28/02/2020 | 32100.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESEICLA 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000593 | 28/02/2020 | 8300.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESEICLA 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000594 | 28/02/2020 | 11850.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESEICLA 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 28/02/2020 | 527.05 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 28/02/2020 | 800.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA , ATRABES DA SECRETARUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 28/02/2020 | 1002.06 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 28/02/2020 | 421.92 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO SITIO CORTA BAINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2020 | 3274.65 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2020 | 359.53 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2020 | 22.26 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2020 | 179.76 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2020 | 988.75 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 28/02/2020 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2020 | 38.80 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 28/02/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000595 | 28/02/2020 | 43266.43 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, RECUPERACAO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 002/2020. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 28/02/2020 | 150.20 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2020 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10,20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2020 | 6500.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4,CABINE DUPLA, ANO 2012 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 04/03/2020 | 1080.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 04/03/2020 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSB-7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 05/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA P/PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 06/03/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 06/03/2020 | 738.36 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 06/03/2020 | 632.88 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 06/03/2020 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CONSELHEIROS TITULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 06/03/2020 | 1002.06 | 00008995418443 | MARILIA LIMA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00008745283486 | IRINALDO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO CRAS., ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00007300709486 | EDILSON CICERO DE SALES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 06/03/2020 | 304.72 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 06/03/2020 | 105.48 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 06/03/2020 | 164.08 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 06/03/2020 | 600.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 06/03/2020 | 7250.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2020 | 150.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2020 | 900.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2020 | 4740.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2020 | 1612.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 06/03/2020 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 06/03/2020 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 06/03/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS. E INST. DE EQUIP. ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000651 | 06/03/2020 | 88392.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS CONFORME COTNRATO DE REPASSE 1058117-33/2018 E PREGAO PRESENCIAL 033/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 09/03/2020 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 09/03/2020 | 3400.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA , CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS TETOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 09/03/2020 | 126.86 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 09/03/2020 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 09/03/2020 | 116.86 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546) PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 09/03/2020 | 3.99 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 09/03/2020 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 09/03/2020 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2020 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 09/03/2020 | 430.00 | 00003976052426 | EDSON SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO PORTAO FRONTAL DO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2020 | 800.00 | 00070108265447 | RENAN DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 09/03/2020 | 150.00 | 00001704129460 | CLAUDIJANE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO TAVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ABRIGO DA SRª ELIZABETE DE LIMA ANTAS E FAMÍLIA, PELO FATO DE NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM UMA MORADIA DIGNA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 09/03/2020 | 150.00 | 00068832958449 | CICERO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO ST. SERROTE PRETO, DESTINADO AO ABRIGO DA SRª JANAINA LOPES E FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 09/03/2020 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 09/03/2020 | 84.53 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803) PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 09/03/2020 | 1350.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 09/03/2020 | 1350.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 09/03/2020 | 1350.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 09/03/2020 | 800.00 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 09/03/2020 | 800.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 09/03/2020 | 800.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 09/03/2020 | 800.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 09/03/2020 | 800.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 09/03/2020 | 800.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 09/03/2020 | 600.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 09/03/2020 | 800.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 09/03/2020 | 800.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 09/03/2020 | 800.00 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 09/03/2020 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 09/03/2020 | 3100.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE LINHASD'AGUA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 09/03/2020 | 1160.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DAS GRADES ARADO DO VEICULO TRATOR , PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 09/03/2020 | 7350.00 | 00000833701452 | JOSE VALDINEZ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO COMANDO HIDRAULICO, ASTRA DO COMANDO, REFORMA DO ACENTO DO OPERADOR, TROCA DO RETENTORES DO EIXO DOS CUBOS,ENTRE DIVEROS SERVIÇOS . ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 09/03/2020 | 265.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 09/03/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES BACTERIOLOGICA NA AGUA .ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 09/03/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES BACTERIOLOGICA NA AGUA .ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 09/03/2020 | 116.86 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825) PERTENCENTE A SEC.DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 09/03/2020 | 600.00 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEIL, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS, NO MES DE FEVEREIRO/2020.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 10/03/2020 | 85.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS D'AGUA PERNTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2020 | 416.60 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSIÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 10/03/2020 | 1000.00 | 07601751000102 | MARIA JOSE FERREIRA POLICARPO | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TUBO ESGOTO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 10/03/2020 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 10/03/2020 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2020 | 4529.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 10/03/2020 | 1807.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS , DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000698 | 10/03/2020 | 18637.30 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000699 | 10/03/2020 | 37016.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000700 | 10/03/2020 | 21399.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/03/2020 | 730.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E AIRFIT 10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000702 | 10/03/2020 | 10949.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 10/03/2020 | 125.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2020 | 47311.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2020 | 4357.10 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 10/03/2020 | 18790.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2020 | 49446.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 10/03/2020 | 146.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 10/03/2020 | 135.01 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 10/03/2020 | 4571.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2020 | 23999.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 10/03/2020 | 2190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 10/03/2020 | 1521.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINIRAL 20 LITROS) , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 10/03/2020 | 1770.00 | 21421220000169 | SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, AVISOS DE TOMADA DE PRECOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, HOMOLOGACOES DE LICITACOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/03/2020 | 5500.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000694 | 10/03/2020 | 26169.53 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, RECUPERACAO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 002/2020. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2020 | 167989.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 11/03/2020 | 11300.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 11/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2020 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/BUSCAR DOCUMENTOS DE INDENTIDADES JUNTO AO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 11/03/2020 | 5.31 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, CONFORME FATURA ANEXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 11/03/2020 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE EM 15/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2020 | 100.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO SISTEMA SISLOG, QUE OCORRERÁ NO DIA 11 DE MARÇO DESTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2020 | 200.00 | 00000075018462 | GERLANE MENEZES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SISTEMA SISLOG, QUE OCORRERA NO DIA 11 DE MARCO DESTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000738 | 11/03/2020 | 8189.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000730 | 11/03/2020 | 25100.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 11/03/2020 | 200.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2020 | 150.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA B.R.MUNIZ DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA FAGUNDES / JOAO PESSOA , PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2020 | 150.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA B.R.MUNIZ DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA FAGUNDES / JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAICA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2020 | 50.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FAGUNDES/ JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/03/2020 | 3600.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000739 | 12/03/2020 | 8631.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2020 | 250.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2020 | 70.00 | 00003804769403 | CICERO DA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2020 | 130.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2020 | 100.00 | 00005768100458 | ELIZANGELA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2020 | 112.00 | 00060142898791 | FRANCISCO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2020 | 40.00 | 00006516021732 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2020 | 40.00 | 00006353122470 | MARIA JOSEANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2020 | 40.00 | 00013384687400 | ROZEANE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2020 | 50.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2020 | 40.00 | 00010288513401 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DE SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2020 | 40.00 | 00071411692454 | COSMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2020 | 50.00 | 00004438215420 | INACIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 16/03/2020 | 1800.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE UM FUNERAL INFANTIL( RAILSON MACIEL AZEVEDO) COMO COSTA NO ATESTADO DE OBITO EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 16/03/2020 | 2200.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE UM FUNERAL ADULTO ( EUNICE VERISSIMO GONÇALVES)) COMO COSTA NO ATESTADO DE OBITO EM ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 16/03/2020 | 400.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES GRANDE E SERVIÇO DE ENTREGA PARA O VELORIO DA SRA. EUNICE VERISSIMO GONÇALVES .ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 16/03/2020 | 900.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSK 0A26, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2020 | 7992.60 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 16/03/2020 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE MARCO/2020 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/03/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES - CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000780 | 17/03/2020 | 567000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ÔNIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE DOIS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR: ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL (ONUREA), CONF.PREGAO PRESENCIAL FNDE 011/2019, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201900467-4 E ADESAO PMF 001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES - CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000781 | 17/03/2020 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ÔNIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE DOIS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR: ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 1 4X4, CONF.PREGAO PRESENCIAL FNDE 011/2019, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002094-4 E ADESAO PMF 002/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2020 | 50.00 | 00003508559432 | SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/03/2020 | 60.00 | 00008572993444 | SEVERINA EDSON RAMOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2020 | 50.00 | 00007641860435 | VANDERLEY DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2020 | 60.00 | 00008162119493 | JOSE PAULO GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2020 | 100.00 | 00007588958448 | CLEMILDA VALENTIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2020 | 154.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2020 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2020 | 212.00 | 00005816126474 | MARIA ANUNCIADA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2020 | 120.00 | 00010194575462 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2020 | 100.00 | 00005768100458 | ELIZANGELA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2020 | 40.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2020 | 40.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2020 | 40.00 | 00015246929485 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2020 | 80.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2020 | 60.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUINICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2020 | 60.00 | 00095152970449 | MARIA LEITE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/03/2020 | 80.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/03/2020 | 40.00 | 00008278638454 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DSTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/03/2020 | 40.00 | 00001702852431 | CICERA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTENADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/03/2020 | 60.00 | 00012489381784 | INACIA JULIANA BARROS ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/03/2020 | 60.00 | 00007473356488 | MARIA DO SOCORRO B.SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUINICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 18/03/2020 | 4377.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTNCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 18/03/2020 | 4389.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTNCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 18/03/2020 | 3976.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTNCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 19/03/2020 | 2498.70 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 19/03/2020 | 2400.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE DISCO DA GRADE ARADORA DE 26''X 6M DO VEICULO TRATOR DESTINADAS AO TRATOR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 19/03/2020 | 2427.54 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 19/03/2020 | 6617.55 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA NILA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 19/03/2020 | 8449.27 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 19/03/2020 | 2473.96 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 19/03/2020 | 909.74 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 19/03/2020 | 5501.69 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONSTRUCAO DE UN.ESCOLARES,DEST.AO PRE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000802 | 20/03/2020 | 10464.87 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA, RECUPERACAO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 002/2020. | 00012020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 20/03/2020 | 2150.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/03/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2020 | 744.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 20/03/2020 | 738.93 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA AO PROCESSO 0802144-23.2019.8.15.0981 C/PARTE AUTORA ALZIRA GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2020 | 121.91 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.º 0000712.80.2011.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/PUBLICACAO NO DOU, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2020 | 19249.32 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.º 0000712.80.2011.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2020 | 100.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE QUEIMADAS PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, PROMOVIDA PELO PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 20/03/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 23/03/2020 | 316.56 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFO-8015 PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2020 | 100.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2020 | 60.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2020 | 60.00 | 00005768100458 | ELIZANGELA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2020 | 40.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 23/03/2020 | 32677.33 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 23/03/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AGUA DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO .ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2020 | 7992.60 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2020 | 183.79 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 23/03/2020 | 5074.11 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 23/03/2020 | 2507.59 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 23/03/2020 | 2228.51 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/03/2020 | 1.43 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DO DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 25/03/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 26/03/2020 | 6500.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4,CABINE DUPLA, ANO 2012 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 27/03/2020 | 5850.00 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO CARROCERIA ABERTA, P/OS SERVIDOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 27/03/2020 | 600.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000823 | 27/03/2020 | 12507.80 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA P/IMPLEMENTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU 1031787-13/2016, SICONV/SIAF 830469/2016 - MINISTERIO DAS CIDADES -PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2018. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 27/03/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 27/03/2020 | 390.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2020 | 7863.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2020 | 90917.69 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2020 | 14665.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2020 | 1400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2020 | 11800.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2020 | 6656.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2020 | 10323.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2020 | 45949.05 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2020 | 15786.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2020 | 14085.54 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2020 | 5434.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2020 | 7249.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2020 | 19335.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000871 | 30/03/2020 | 31159.92 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESEICLA 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000872 | 30/03/2020 | 12426.97 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESEICLA 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000873 | 30/03/2020 | 7923.09 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESEICLA 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 30/03/2020 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2020 | 7649.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2020 | 14110.91 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2020 | 3515.90 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 30/03/2020 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE MARCO/2020, BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2020 | 4180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2020 | 12352.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2020 | 4094.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2020 | 552107.29 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2020 | 135672.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2020 | 20901.72 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2020 | 42705.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2020 | 2727.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO- FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2020 | 14344.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2020 | 9671.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 30/03/2020 | 1096.00 | 15204681000187 | ANA MARIA ESTEVAM SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000870 | 30/03/2020 | 839.19 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2020 | 6695.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2020 | 38609.13 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2020 | 2299.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2020 | 5600.71 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2020 | 1597.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2020 | 2090.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2020 | 5134.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2020 | 16943.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2020 | 11880.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2020 | 2443.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2020 | 5754.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2020 | 1347.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 31/03/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AGUA DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO .ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONCLUSÃO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000878 | 31/03/2020 | 127293.41 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO E CONSTRUCAO DO MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE TIPO C LOCALIZADA NO SITIO SERROTE PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 001/2020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 31/03/2020 | 0.03 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2020 | 22.32 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2020 | 991.28 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2020 | 360.46 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2020 | 180.23 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 31/03/2020 | 316.58 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 31/03/2020 | 160.04 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 31/03/2020 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 31/03/2020 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 31/03/2020 | 1932.77 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM NOTIFICACAO DE COBRANCA DE VISTORIA EM TACOGRAFO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 31/03/2020 | 8094.80 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 31/03/2020 | 6819.20 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 31/03/2020 | 3058.77 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 31/03/2020 | 2393.77 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/04/2020 | 600.00 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/HIGIENIZACAO DE PREDIOS DURANTE O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 01/04/2020 | 30.00 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE TAMBORES DE PLASTICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/HIGIENIZACAO DE PREDIOS DURANTE O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 02/04/2020 | 6750.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 02/04/2020 | 1716.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 06/04/2020 | 7250.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 06/04/2020 | 304.72 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 06/04/2020 | 164.08 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 06/04/2020 | 105.48 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 06/04/2020 | 600.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/04/2020 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 06/04/2020 | 1002.06 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 06/04/2020 | 421.92 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO SITIO CORTA BAINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 06/04/2020 | 527.05 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 06/04/2020 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 06/04/2020 | 527.05 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 06/04/2020 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 06/04/2020 | 800.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA , ATRABES DA SECRETARUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 06/04/2020 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00007300709486 | EDILSON CICERO DE SALES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001005 | 06/04/2020 | 1872.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-9937PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001006 | 06/04/2020 | 163.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QDO-1843 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001007 | 06/04/2020 | 394.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-9927 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001008 | 06/04/2020 | 265.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-4616 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001009 | 06/04/2020 | 1592.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-9937 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001010 | 06/04/2020 | 1592.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-4616 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001011 | 06/04/2020 | 908.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QFO-1843 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001012 | 06/04/2020 | 494.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QSC-4616 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001013 | 06/04/2020 | 73.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QSC-9927 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001014 | 06/04/2020 | 297.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QDO-1843 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001015 | 06/04/2020 | 695.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QSC-9937 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001020 | 06/04/2020 | 27016.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001021 | 06/04/2020 | 10835.64 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001022 | 06/04/2020 | 6827.46 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001023 | 06/04/2020 | 14829.65 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001024 | 06/04/2020 | 12623.25 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001025 | 06/04/2020 | 12868.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 06/04/2020 | 1000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 06/04/2020 | 1580.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS , NO MES DE JANEIRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 06/04/2020 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 06/04/2020 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 06/04/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 06/04/2020 | 316.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 06/04/2020 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 06/04/2020 | 700.00 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 06/04/2020 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 06/04/2020 | 650.00 | 00004808806460 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 06/04/2020 | 1050.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 06/04/2020 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 06/04/2020 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 06/04/2020 | 750.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTOS E LIMPEZAS DE VIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 06/04/2020 | 750.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTOS E LIMPEZA DAS VIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 06/04/2020 | 1050.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 06/04/2020 | 1270.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 06/04/2020 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 06/04/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 06/04/2020 | 800.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 06/04/2020 | 800.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 06/04/2020 | 800.00 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 06/04/2020 | 800.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 06/04/2020 | 800.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 06/04/2020 | 800.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 06/04/2020 | 800.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 06/04/2020 | 800.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 06/04/2020 | 800.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 06/04/2020 | 800.00 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 06/04/2020 | 1660.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 06/04/2020 | 738.36 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 06/04/2020 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 06/04/2020 | 640.00 | 00012878031482 | GERALDO VICENTE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 06/04/2020 | 475.00 | 00009720597410 | ANTONIO VALDI FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 06/04/2020 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 06/04/2020 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 06/04/2020 | 1100.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 06/04/2020 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 06/04/2020 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CONSELHEIROS TITULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 06/04/2020 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00006598387450 | MACIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 06/04/2020 | 1264.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAQMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 06/04/2020 | 703.20 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PROGRAMA DO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 06/04/2020 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM OPUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 06/04/2020 | 738.36 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 06/04/2020 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 06/04/2020 | 1002.06 | 00008995418443 | MARILIA LIMA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00008745283486 | IRINALDO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO CRAS., ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 06/04/2020 | 800.00 | 00070108265447 | RENAN DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 06/04/2020 | 738.43 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 06/04/2020 | 421.92 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 06/04/2020 | 530.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 06/04/2020 | 886.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 06/04/2020 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 06/04/2020 | 738.36 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 06/04/2020 | 800.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 06/04/2020 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 06/04/2020 | 738.36 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001016 | 06/04/2020 | 3047.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSA-6114 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001017 | 06/04/2020 | 3538.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSA-6114 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001018 | 06/04/2020 | 3320.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSA-6114 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001019 | 06/04/2020 | 1538.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLCA QSA-6114 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 06/04/2020 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 06/04/2020 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001028 | 07/04/2020 | 3895.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGB-2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001029 | 07/04/2020 | 5530.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGG-4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001030 | 07/04/2020 | 8580.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGF-7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001031 | 07/04/2020 | 1660.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OFC-6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001032 | 07/04/2020 | 3224.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OFD-0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001033 | 07/04/2020 | 1734.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGB-2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001034 | 07/04/2020 | 1757.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGG-4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/04/2020 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10,20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 08/04/2020 | 3200.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 6 PASSAGEIROS,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA LLP 1500. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 08/04/2020 | 660.00 | 07456969000110 | MICRO TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 08/04/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 08/04/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 08/04/2020 | 1800.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 08/04/2020 | 1209.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 08/04/2020 | 1400.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (LAVADORA JACTO E ASPIRADORA) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 08/04/2020 | 2303.70 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 08/04/2020 | 2501.52 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 08/04/2020 | 522.50 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ENTRE OS DIAS 02/03 A 18/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 08/04/2020 | 522.50 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ENTRE OS DIAS 02/03 A 18/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 08/04/2020 | 522.50 | 00010412483424 | HARRISON FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ENTRE OS DIAS 02/03 A 18/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 08/04/2020 | 822.50 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR,ENTRE OS DIAS 02/03 A 18/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 08/04/2020 | 822.50 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ENTRE OS DIAS 02/03 A 18/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 08/04/2020 | 522.50 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,ENTRE OS DIAS 02/03 A 18/03/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 08/04/2020 | 522.50 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ENTRE OS DIAS 02/03 A 18/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 08/04/2020 | 522.50 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR, ENTRE OS DIAS DE 02/03 A 18/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 08/04/2020 | 522.50 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR,ENTRE OS DIAS 02/03 A 18/03/2020 .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 08/04/2020 | 522.50 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ENTRE OS DIAS 02/03 A 18/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 08/04/2020 | 662.48 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 08/04/2020 | 787.50 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO SURRAO DOS POÇOS A FAGUNDES , NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020 PELA MANHÃ. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 08/04/2020 | 787.50 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO SURRAO DOS POÇOS A FAGUNDES , NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020 PELA TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 08/04/2020 | 1050.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MELANCIA E PEDRA DE SANTO ANTONIO A FAGUNDES , NO PERIODO DE 02/03 A 18/03/2020 NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 08/04/2020 | 1050.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MELANCIA E PEDRA DE SANTO ANTONIO A FAGUNDES , NO PERIODO DE 02/03 A 18/03/2020 NO HORARIO DA NOITE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 08/04/2020 | 2625.00 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MAE JOANA A FAGUNDES,ENTRE OS DIAS 02/03 A 18/03/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 08/04/2020 | 875.42 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES, ENTRE OS DIAS 02/03 A 18/03/2020, NO HORARIO DA NOITE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 08/04/2020 | 1125.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE LARANJEIRAS A FAGUNDES, NO PERIADO DE 02/03 A 18/03/2020, NO HORARIO DA MANHÃ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 08/04/2020 | 1125.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE LARANJEIRAS A FAGUNDES, NO PERIADO DE 02/03 A 18/03/2020, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 08/04/2020 | 2625.00 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CACIMBA DOCE E SITIO MASSAPÊ A FAGUNDES, NO PERIADOE 02/03 A 18/03/2020, NO HARORIO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 08/04/2020 | 462.80 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CURRAL VELHO A SITIO MAE JOANA, NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020, NO HORARIO DA MANHÃ. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 08/04/2020 | 749.84 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. RAMADA , SITIO ALTA GRANDE DE MAE JOANA, NO PERIADO DE 02/03 A 18/03/2020, NO HORARIO DA MANHÃ. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 08/04/2020 | 1400.00 | 00001798725401 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO SALVADOR A FAGUNDES, NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020, NO HORARIO DA TARDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 08/04/2020 | 715.00 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE PLACA GUH-8514/PB P/SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, NO PERIADO DE 02/03 A 18/03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNY-9124, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIADO DE 02/03 A 18/03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 08/04/2020 | 420.00 | 00070446689416 | MATEUS JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NO PERIADO DE 10/03 A 18/03/2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 08/04/2020 | 2774.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 08/04/2020 | 110.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS D'AGUA PERNTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 08/04/2020 | 117.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS D'AGUA PERNTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 08/04/2020 | 3501.33 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 08/04/2020 | 422.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 09/04/2020 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 09/04/2020 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2020 | 4591.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2020 | 29.32 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2020 | 0.75 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2020 | 3876.70 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 09/04/2020 | 19582.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2020 | 29008.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 09/04/2020 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 09/04/2020 | 146.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2020 | 24686.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2020 | 153030.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 09/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 09/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DA CRECHE TIPO C DO SERROTE PRETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 09/04/2020 | 114.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 09/04/2020 | 730.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E AIRFIT 10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2020 | 52076.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001094 | 13/04/2020 | 908.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QFO-8035 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001095 | 13/04/2020 | 1680.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QFO-8035 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001096 | 13/04/2020 | 2865.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO OGA-3805 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001097 | 13/04/2020 | 2174.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSA-6240 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001098 | 13/04/2020 | 1767.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QSA-6240 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001099 | 13/04/2020 | 367.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO OGA-3805 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001100 | 13/04/2020 | 441.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QFO-8035 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 13/04/2020 | 1400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 14/04/2020 | 2065.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001103 | 14/04/2020 | 18450.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2020 | 596.56 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 14/04/2020 | 265.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001104 | 14/04/2020 | 21100.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 14/04/2020 | 3355.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOO SERVIÇOS DE AGUAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO .ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001106 | 14/04/2020 | 3174.36 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 15/04/2020 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2020 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 16/04/2020 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 16/04/2020 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 16/04/2020 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 16/04/2020 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 20/04/2020 | 17301.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA O ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19. ATRAVES DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL (PSB) CONFORME PORTARIA 058/2020, NOTA TECNICA 020/2020 DO FNAS E RESOLUCAO CONJUNTA 02/2020 DA CIB/PB E CEAS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 20/04/2020 | 19238.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA O ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19. ATRAVES DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL (PSE) CONFORME PORTARIA 058/2020, NOTA TECNICA 020/2020 DO FNAS E RESOLUCAO CONJUNTA 02/2020 DA CIB/PB E CEAS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/04/2020 | 2952.90 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA O ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19. ATRAVES DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL (BE) CONFORME PORTARIA 058/2020, NOTA TECNICA 020/2020 DO FNAS E RESOLUCAO CONJUNTA 02/2020 DA CIB/PB E CEAS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 20/04/2020 | 743.70 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA O ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19. ATRAVES DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL (PSB) CONFORME PORTARIA 058/2020, NOTA TECNICA 020/2020 DO FNAS E RESOLUCAO CONJUNTA 02/2020 DA CIB/PB E CEAS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 20/04/2020 | 2900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMAENTO TOPOGRAFICO P/O PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (CONTRATO DE Nº 1069311-71 – 2019 MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 20/04/2020 | 642.52 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 20/04/2020 | 13144.40 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A EPIDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 20/04/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2020 | 1011.46 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2020 | 22108.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/04/2020 | 9513.82 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 22/04/2020 | 2150.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 22/04/2020 | 4178.57 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/04/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 22/04/2020 | 2679.30 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 22/04/2020 | 2539.04 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 22/04/2020 | 28169.09 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 23/04/2020 | 640.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DAS CONCHASDO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 23/04/2020 | 700.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 23/04/2020 | 770.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 23/04/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/04/2020 | 147.56 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001140 | 24/04/2020 | 80476.70 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, RECUPERACAO E REPAROS DO GINASIO DE ESPORTES "O FERREIRAO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 004/2020. | 00032020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2020 | 3.22 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 27/04/2020 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DO VEICULO FORD DE PLACA QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 27/04/2020 | 1897.08 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2020 | 250.00 | 00025083040425 | MARIA ELEONORA MORAIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2020 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2020 | 40.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 28/04/2020 | 6500.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4,CABINE DUPLA, ANO 2012 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001149 | 28/04/2020 | 1800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 28/04/2020 | 370.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 28/04/2020 | 2136.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 28/04/2020 | 214.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 28/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2020 | 10526.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2020 | 13114.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2020 | 4180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2020 | 13449.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2020 | 3995.08 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 29/04/2020 | 818.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO CANDEIAS A FAGUNDES, IDA E VOLTA , NO PERIADO DE 02/03 A 18/03/2020 A TARDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 29/04/2020 | 750.00 | 00010798949422 | SEBASTIAO CLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO AGUA FRIA A SITIO MAE JOANA,IDA E VOLTA , NO PERIADO DE 02/03 A 18/03/2020 DA TARDE.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/04/2020 | 700.00 | 00010798949422 | SEBASTIAO CLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PINGA A FAGUNDES,IDA E VOLTA , NO PERIADO DE 02/03 A 18/03/2020 DA MANHÃ .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 29/04/2020 | 700.00 | 00010798949422 | SEBASTIAO CLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PINGA A FAGUNDES,IDA E VOLTA , NO PERIADO DE 02/03 A 18/03/2020 DA TARDE .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 29/04/2020 | 1550.00 | 00070723326428 | PAULO ALLAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO P/SERVICOS DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIADO DE 02/03 A 18/03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 29/04/2020 | 522.50 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2020 | 508151.41 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2020 | 97333.72 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2020 | 16024.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2020 | 40305.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2020 | 2727.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2020 | 12296.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2020 | 298.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001159 | 29/04/2020 | 2636.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001160 | 29/04/2020 | 2124.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 29/04/2020 | 674.73 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE HIPOCLORETO DE SODIO E GARRAFA PILIETILENO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001163 | 29/04/2020 | 14141.30 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITLARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001164 | 29/04/2020 | 12651.85 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITLARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001165 | 29/04/2020 | 16248.70 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001166 | 29/04/2020 | 18467.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001167 | 29/04/2020 | 16535.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001168 | 29/04/2020 | 1959.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2020 | 89261.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2020 | 1400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2020 | 20370.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2020 | 12400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2020 | 6656.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2020 | 12557.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2020 | 46052.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2020 | 15320.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2020 | 12041.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2020 | 4598.18 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2020 | 7249.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2020 | 19335.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2020 | 7863.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2020 | 3270.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2020 | 24049.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2020 | 11880.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2020 | 2443.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2020 | 6799.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2020 | 1347.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 29/04/2020 | 18690.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA O ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19. CONFORME PORTARIA 058/2020, NOTA TECNICA 020/2020 DOFNAS E RESOLUCAO CONJUNTA 02/2020 DA CIB/PB E CEAS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2020 | 2299.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2020 | 4752.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2020 | 1597.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2020 | 2090.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2020 | 5134.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2020 | 5225.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2020 | 6695.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2020 | 40738.09 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001225 | 30/04/2020 | 2889.77 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 30/04/2020 | 139.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 06 PRANCHAS, PAPEL A2 E PAPEL A0 - 02 PRANCHAS (01 VIA DA PAVIMENTAÇÃO CT 1069311-71 PARA CAIXA, SUDEMA E CAGEPA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 30/04/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOO SERVIÇOS DE AGUAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO .ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/04/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOO SERVIÇOS DE AGUAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO .ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 30/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE P/A COEGEMAS - PB, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 30/04/2020 | 1260.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 30/04/2020 | 7070.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS D VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE NATERIAL ( CAMISAS POLO, BOLSA MODELO MOCHILA, MANQUITAS EM MALHAS ) DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001221 | 30/04/2020 | 13534.08 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESEICLA 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001222 | 30/04/2020 | 8221.19 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESEICLA 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001223 | 30/04/2020 | 14997.61 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESEICLA 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001224 | 30/04/2020 | 15113.33 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESEICLA 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 30/04/2020 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2020 | 3558.58 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2020 | 994.24 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2020 | 180.78 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2020 | 22.38 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2020 | 361.56 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 30/04/2020 | 94.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/04/2020 | 165.52 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 30/04/2020 | 2375.38 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 30/04/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3393-1803) CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 30/04/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3393-1825) CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 30/04/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3393-1581) CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 30/04/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3393-1546) CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 30/04/2020 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 30/04/2020 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/05/2020 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 08,20 E 29, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/05/2020 | 16.15 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.º 0002517-34.2012.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/05/2020 | 542.28 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 07/05/2020 | 1241.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 07/05/2020 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 07/05/2020 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 07/05/2020 | 316.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 07/05/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001374 | 07/05/2020 | 3224.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGG-4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001375 | 07/05/2020 | 306.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001376 | 07/05/2020 | 1293.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OEU-1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001377 | 07/05/2020 | 1506.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OEU-1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001378 | 07/05/2020 | 2659.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OEU-1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001379 | 07/05/2020 | 1636.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001380 | 07/05/2020 | 1809.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001381 | 07/05/2020 | 1660.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001382 | 07/05/2020 | 3224.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OEU-1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001383 | 07/05/2020 | 1033.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGF-7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001384 | 07/05/2020 | 853.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NPR-6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001385 | 07/05/2020 | 2320.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OFD-0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001386 | 07/05/2020 | 1145.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OFD-0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001387 | 07/05/2020 | 1109.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001388 | 07/05/2020 | 1657.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OEU-1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001389 | 07/05/2020 | 1069.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGF-7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001390 | 07/05/2020 | 277.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGF-7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001391 | 07/05/2020 | 185.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NPR-6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001392 | 07/05/2020 | 1637.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OFD-0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001393 | 07/05/2020 | 692.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NPR-6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 07/05/2020 | 304.72 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 07/05/2020 | 105.48 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 07/05/2020 | 164.08 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00007300709486 | EDILSON CICERO DE SALES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 07/05/2020 | 1002.06 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 07/05/2020 | 421.92 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO SITIO CORTA BAINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 07/05/2020 | 527.05 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 07/05/2020 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 07/05/2020 | 527.05 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 07/05/2020 | 800.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA , ATRABES DA SECRETARUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 07/05/2020 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 07/05/2020 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 07/05/2020 | 4010.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 07/05/2020 | 3131.80 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 07/05/2020 | 3919.60 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 07/05/2020 | 3155.20 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001364 | 07/05/2020 | 1333.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-4616 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001365 | 07/05/2020 | 1265.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-9927 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001366 | 07/05/2020 | 852.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-9937 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001367 | 07/05/2020 | 2315.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QFO-1803 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001368 | 07/05/2020 | 1216.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QFO-1803 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001369 | 07/05/2020 | 1131.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QFO-1803 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001370 | 07/05/2020 | 467.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QSC-9937 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001371 | 07/05/2020 | 974.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QSC-9927 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001372 | 07/05/2020 | 884.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QSC-4616 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 07/05/2020 | 800.00 | 00070108265447 | RENAN DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 07/05/2020 | 738.43 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 07/05/2020 | 421.92 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 07/05/2020 | 886.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 07/05/2020 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 07/05/2020 | 738.36 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 07/05/2020 | 800.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 07/05/2020 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 07/05/2020 | 738.36 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00006598387450 | MACIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 07/05/2020 | 1264.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAQMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 07/05/2020 | 738.36 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 07/05/2020 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 07/05/2020 | 1002.06 | 00008995418443 | MARILIA LIMA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00008745283486 | IRINALDO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO CRAS., ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 07/05/2020 | 530.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 07/05/2020 | 703.20 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PROGRAMA DO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 07/05/2020 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM OPUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 07/05/2020 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CONSELHEIROS TITULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 07/05/2020 | 1540.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 07/05/2020 | 2200.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE UM FUNERAL DO SENHOR ( SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA), CONFORME ANEXO .ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 07/05/2020 | 400.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES , DESTINDO AO VELORIO DO SENHOR ALMIR ROGERIO DA SILVA .ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 07/05/2020 | 1100.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 07/05/2020 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 07/05/2020 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 07/05/2020 | 1660.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 07/05/2020 | 738.36 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 07/05/2020 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 07/05/2020 | 640.00 | 00012878031482 | GERALDO VICENTE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 07/05/2020 | 475.00 | 00009720597410 | ANTONIO VALDI FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 07/05/2020 | 800.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 07/05/2020 | 800.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 07/05/2020 | 586.00 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 07/05/2020 | 800.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 07/05/2020 | 800.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 07/05/2020 | 800.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 07/05/2020 | 800.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 07/05/2020 | 800.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 92 HORAS MENSAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 07/05/2020 | 800.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 07/05/2020 | 800.00 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 07/05/2020 | 422.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 07/05/2020 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 07/05/2020 | 800.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 07/05/2020 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 07/05/2020 | 1420.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTOS DE IVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO .ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 07/05/2020 | 5850.00 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO CARROCERIA ABERTA, P/OS SERVIDOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 07/05/2020 | 900.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 07/05/2020 | 700.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 07/05/2020 | 950.00 | 00070108332497 | JOAO MARCOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 07/05/2020 | 900.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 07/05/2020 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 07/05/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 07/05/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO E0320-10144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 07/05/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO E0320-10144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 07/05/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO E0320-10144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 07/05/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO E0320-10144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 07/05/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO E0320-10144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 07/05/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO E0320-10144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 07/05/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO E0320-10144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 07/05/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO E0320-10144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 07/05/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO E0320-10144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 07/05/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO E0320-10144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 07/05/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO E0320-10144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 07/05/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO E0320-10144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001373 | 07/05/2020 | 3224.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEU, PROTETOR E CAMARA DE AR) PARA USO DO VEICULO CARRO PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 07/05/2020 | 1104.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 08/05/2020 | 5760.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 120 HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES : SITIOS GAVIÃO, MACACOS, MARCELINA,OLHO D'AGUA, FACAR´R,FLORESTA E RAMADAS, DESTE MUNICIPIO, CONF RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 08/05/2020 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 08/05/2020 | 440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS P/TRATORES A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 08/05/2020 | 475.00 | 00011009414445 | JOSELHA ROCARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 08/05/2020 | 265.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 08/05/2020 | 3660.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SOLDA NA REALIZADO NOS MAQUINARIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 08/05/2020 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 08/05/2020 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 08/05/2020 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 08/05/2020 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE US ABDOME TOTAL E TORAX PA/ DA PACIENTE JOSE EDEMIR DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 08/05/2020 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RM DO CORAÇÃO COM VIABILIDADE DA PACIENTE LUSIA ARAUJO MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 08/05/2020 | 730.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E AIRFIT 10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 08/05/2020 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 08/05/2020 | 1326.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINIRAL 20 LITROS) , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 08/05/2020 | 1066.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINIRAL 20 LITROS) , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/05/2020 | 1580.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 08/05/2020 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 08/05/2020 | 82.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 08/05/2020 | 113.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 08/05/2020 | 113.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 08/05/2020 | 113.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2020 | 4907.52 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2020 | 51196.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2020 | 8633.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 08/05/2020 | 4.18 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 08/05/2020 | 2085.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 11/05/2020 | 261.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 11/05/2020 | 1765.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIALM ( PAPAEL A4, PASTA AZ) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 11/05/2020 | 6000.57 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 11/05/2020 | 4000.53 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 11/05/2020 | 1233.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) P/AS REFEICOES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 11/05/2020 | 1496.50 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) P/AS REFEICOES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONCLUSÃO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001441 | 11/05/2020 | 50415.96 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO E CONSTRUCAO DO MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE TIPO C LOCALIZADA NO SITIO SERROTE PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 001/2020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 11/05/2020 | 220.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 11/05/2020 | 95.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 11/05/2020 | 2200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (MASCARAS DESCARTAVEIS) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 11/05/2020 | 2150.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (MASCARAS DESCARTAVEIS E FTN95) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 11/05/2020 | 6000.57 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 11/05/2020 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 11/05/2020 | 1999.98 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 11/05/2020 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 11/05/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 11/05/2020 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001450 | 11/05/2020 | 2106.27 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS APAR ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 11/05/2020 | 1000.95 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 11/05/2020 | 3342.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 11/05/2020 | 3799.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001433 | 11/05/2020 | 5163.36 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001434 | 11/05/2020 | 7700.42 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 11/05/2020 | 15700.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 11/05/2020 | 18348.52 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001453 | 11/05/2020 | 6951.48 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 11/05/2020 | 1524.93 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS D'AGUA DA RUA JOAO XXIII E POCO DO CABATAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 11/05/2020 | 748.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSA E INFETORA (C/SUBSTITUICAO DE PECAS) DA COMUNIDADE EPITACIO PEDRO E JARDIM DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 11/05/2020 | 2652.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001454 | 11/05/2020 | 2805.38 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 12/05/2020 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 12/05/2020 | 250.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 12/05/2020 | 73.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001459 | 12/05/2020 | 1512.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ( ALCCOL 70º E ALCCOL GEL) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 12/05/2020 | 380.64 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ( FENITOINA SODICA, SULFATO DE MORFINA) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 12/05/2020 | 180.42 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 100 LT AGUA SANITARIA CLORO CASA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 12/05/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/05/2020 | 16088.29 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.° 0001116-29.2014.8.15.0981 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001466 | 13/05/2020 | 2002.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGF7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 14/05/2020 | 1700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CAMA FANLER COM GRADES, COM ELEV.E GUIAS INOX, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, p/ COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001470 | 14/05/2020 | 1352.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSA6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001471 | 14/05/2020 | 1402.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSJ 5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001472 | 14/05/2020 | 2741.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 14/05/2020 | 1700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 CAMA FAWLER C/GRADES C/ELEV. GUIAS INOX, DESTINADA A SALA QUE SERA UTILIZADA COMO SUPORTA AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 14/05/2020 | 428.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 15/05/2020 | 480.00 | 00010412483424 | HARRISON FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE PRESTADO NO CARREGAMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS TRECHOS FAGUNDES - MARI/ MARI FAGUNDES, COM VEICULO MBB 1620, DE PLACA KJU 1247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 15/05/2020 | 1517.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 01 BIMBO, 1 MESA DE EXAMES,1 SUPORTE DE SORO QUE SERA UTILIZADO COMO SUPORTE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 15/05/2020 | 720.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 10 TERMOMENTO DIGITAL PARA AMBIENTE QUE SERA UTILIZADO COMO SUPORTE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 15/05/2020 | 3930.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO - AGRATO 30.000 BTUS, QUE SERA UTILIZADO COMO SUPORTE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 15/05/2020 | 11000.00 | 40950354001002 | RV COMERCIO CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 5.000,00 MIOCHE EPI MASCARA MOD 950 )QUE SERA UTILIZADA COMO SUPORTE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 15/05/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 15/05/2020 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE MAIO/2020 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 18/05/2020 | 2150.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 18/05/2020 | 9000.00 | 28361437000170 | MAGNA DA SILVA MELO LOPES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 LAVATORIOS PORTATEIS, C/INSTALACAO HIDRAULICA, ELETRICA, DISPENSADOR DE PAPEL, SABONETE LIQUIDO EM ESPUMA E RESERVATORIO P/ABASTECIMENTO DE AGUA LIMPA P/COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 18/05/2020 | 9000.00 | 28361437000170 | MAGNA DA SILVA MELO LOPES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 LAVATORIOS PORTATEIS, C/INSTALACAO HIDRAULICA, ELETRICA, DISPENSADOR DE PAPEL, SABONETE LIQUIDO EM ESPUMA E RESERVATORIO P/ABASTECIMENTO DE AGUA LIMPA P/COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/05/2020 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 19/05/2020 | 7100.00 | 27506283000102 | JOAO BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 19/05/2020 | 550.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 19/05/2020 | 27925.13 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/05/2020 | 100.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E A CIDADE DE MARI , CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 18 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/05/2020 | 100.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 13 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 19/05/2020 | 2660.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 6 PASSAGEIROS,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA LLP 1500. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 19/05/2020 | 4500.00 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 2.500 LT AGUA SANITARIA CLORO CASA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 19/05/2020 | 4500.00 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 2.500 LT AGUA SANITARIA CLORO CASA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 19/05/2020 | 2485.86 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001508 | 19/05/2020 | 49879.44 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE CONCLUSAO E AMPLIACAO DA UBSF LOCALIZADA NO SITIO CORTA BAINHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA PRECOS 007/2019. | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/05/2020 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/BUSCAR DOCUMENTOS DE INDENTIDADES JUNTO AO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 19/05/2020 | 3645.26 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/05/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00010412483424 | HARRISON FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 19/05/2020 | 4023.00 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001513 | 20/05/2020 | 8676.25 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA SEGUMDA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, RECUPERACAO E REPAROS DO GINASIO DE ESPORTES "O FERREIRAO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 004/2020. | 00032020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001514 | 20/05/2020 | 10000.41 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA SEGUMDA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, RECUPERACAO E REPAROS DO GINASIO DE ESPORTES "O FERREIRAO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 004/2020. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/05/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2020 | 1037.10 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 20/05/2020 | 15086.61 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 20/05/2020 | 9000.00 | 28361437000170 | MAGNA DA SILVA MELO LOPES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 LAVATORIOS PORTATEIS, C/INSTALACAO HIDRAULICA, ELETRICA, DISPENSADOR DE PAPEL, SABONETE LIQUIDO EM ESPUMA E RESERVATORIO P/ABASTECIMENTO DE AGUA LIMPA P/COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 20/05/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 21/05/2020 | 99.77 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 21/05/2020 | 63.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8.072-1 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 21/05/2020 | 1060.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 21/05/2020 | 7215.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL P/ESTRUTURACAO E COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTOAS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 22/05/2020 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 22/05/2020 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/05/2020 | 116.86 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581) PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 22/05/2020 | 116.86 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/05/2020 | 2.22 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 22/05/2020 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 22/05/2020 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 25/05/2020 | 2375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 CAMA FAWLER C/GRADES C/ELEV. GUIAS INOX, SUPORTE P/SORO E COLCHAO HOSPITALAR P/ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 25/05/2020 | 5203.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR (MEMORIA 4 GB HD 1 TERA, CARREGADOR ACER, IMPRESSORAS HP IN TANK, ESTABILIZADORES, FONTES) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 25/05/2020 | 2872.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 26/05/2020 | 1580.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTOS NA RUA TRAVESSA GUSTAVO DE FARIAS LEITE DESTE MUNICIPIO .ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 26/05/2020 | 320.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CANO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CATOLÉ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 26/05/2020 | 6500.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4,CABINE DUPLA, ANO 2012 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 27/05/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA NA AGUA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 27/05/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 27/05/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 28/05/2020 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 28/05/2020 | 4500.00 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 2.500 LT AGUA SANITARIA CLORO CASA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001538 | 28/05/2020 | 4000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ( 1000 MASCARAS DESCARTAVEL C/ ELAST) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/05/2020 | 1170.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSK 0A26, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 28/05/2020 | 320.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DO VEICULO FORD DE PLACA QSK 0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 28/05/2020 | 487.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DOS MACACOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 28/05/2020 | 885.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBA D'AGUA DO SITIO BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2020 | 6799.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2020 | 1097.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/05/2020 | 26766.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2020 | 11880.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2020 | 2443.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/05/2020 | 6695.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/05/2020 | 41449.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 29/05/2020 | 1940.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2020 | 2299.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2020 | 4752.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2020 | 1597.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2020 | 5134.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001547 | 29/05/2020 | 8724.59 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001548 | 29/05/2020 | 7532.65 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001549 | 29/05/2020 | 12912.54 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001550 | 29/05/2020 | 16039.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/05/2020 | 92147.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/05/2020 | 1400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/05/2020 | 15960.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/05/2020 | 10816.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/05/2020 | 9281.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/05/2020 | 12839.72 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/05/2020 | 46683.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/05/2020 | 15856.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2020 | 12355.57 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2020 | 4598.18 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2020 | 7249.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2020 | 23109.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2020 | 7863.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2020 | 3270.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2020 | 600.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE CADASTRO DOMICILIAR DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2020 | 150.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE CADASTRO DOMICILIAR DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2020 | 900.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE CADASTRO DOMICILIAR DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2020 | 3450.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE CADASTRO DOMICILIAR DE SERVIDORES EFETIVOS (ACS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2020 | 750.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE CADASTRO DOMICILIAR DE SERVIDORES EFETIVOS (PEVA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001600 | 29/05/2020 | 16193.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001601 | 29/05/2020 | 14858.95 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001602 | 29/05/2020 | 14056.30 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001603 | 29/05/2020 | 14484.24 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001604 | 29/05/2020 | 10187.30 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001605 | 29/05/2020 | 17037.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 29/05/2020 | 2880.31 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE MAIO/2020, BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 29/05/2020 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2020 | 2574.30 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.° 0001116-29.2014.8.15.0981 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2020 | 4180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2020 | 13352.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2020 | 3646.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 29/05/2020 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2020 | 134.73 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/05/2020 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2020 | 10394.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2020 | 13266.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 29/05/2020 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2020 | 543200.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2020 | 101263.72 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2020 | 18254.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2020 | 43005.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2020 | 2727.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2020 | 13646.23 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/05/2020 | 20770.68 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 03/06/2020 | 129.94 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 03/06/2020 | 2330.33 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 03/06/2020 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 04/06/2020 | 4500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (300 AVENTAIS DESCARTAVEIS MANGA LONGA) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001618 | 04/06/2020 | 1692.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QFO-1843, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001619 | 04/06/2020 | 2108.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSJ-5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001620 | 04/06/2020 | 956.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QFO-1843 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001621 | 04/06/2020 | 470.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QSJ-5990 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001622 | 04/06/2020 | 1334.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QSB-7219 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001623 | 04/06/2020 | 2943.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSB-7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 04/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFO-1843, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 04/06/2020 | 623.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFA-3624, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 04/06/2020 | 779.69 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFO-1803, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 04/06/2020 | 668.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFA-3604, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001615 | 04/06/2020 | 3044.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001616 | 04/06/2020 | 2239.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGC-6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001617 | 04/06/2020 | 1362.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGC6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 04/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PLACA NPR-6873, CHASSI 9532E82W4CR253814, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 04/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QSA-6114 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001624 | 04/06/2020 | 4900.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO NQE-6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001625 | 04/06/2020 | 4129.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO NQE-6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001626 | 04/06/2020 | 1822.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO NQE-6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001627 | 04/06/2020 | 2860.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO NQE-6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001628 | 04/06/2020 | 8290.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR P/REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001629 | 04/06/2020 | 2206.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001630 | 04/06/2020 | 1712.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NQE6161, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001631 | 04/06/2020 | 1376.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NQE-6161, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001632 | 04/06/2020 | 1202.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001633 | 04/06/2020 | 2235.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 05/06/2020 | 950.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 05/06/2020 | 800.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 05/06/2020 | 950.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 05/06/2020 | 950.00 | 00070938108450 | PAULO HENRIQUE SALES AMARO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRI ( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 05/06/2020 | 265.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 05/06/2020 | 800.00 | 00016142165412 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 05/06/2020 | 800.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 05/06/2020 | 800.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 05/06/2020 | 800.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 05/06/2020 | 800.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 05/06/2020 | 800.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 05/06/2020 | 800.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 05/06/2020 | 800.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 05/06/2020 | 800.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 05/06/2020 | 800.00 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 05/06/2020 | 1100.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 05/06/2020 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 05/06/2020 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 05/06/2020 | 1660.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 05/06/2020 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 05/06/2020 | 475.00 | 00011009414445 | JOSELHA ROCARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 05/06/2020 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 05/06/2020 | 475.00 | 00009720597410 | ANTONIO VALDI FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 05/06/2020 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 05/06/2020 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 05/06/2020 | 738.36 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 05/06/2020 | 422.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 05/06/2020 | 640.00 | 00012878031482 | GERALDO VICENTE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 05/06/2020 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 05/06/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 05/06/2020 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 05/06/2020 | 1264.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00006598387450 | MACIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAQMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM OPUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 05/06/2020 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 05/06/2020 | 703.20 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PROGRAMA DO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 05/06/2020 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 05/06/2020 | 738.36 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 05/06/2020 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 05/06/2020 | 738.36 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 05/06/2020 | 738.43 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 05/06/2020 | 800.00 | 00070108265447 | RENAN DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 05/06/2020 | 421.92 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 05/06/2020 | 800.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 05/06/2020 | 886.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 05/06/2020 | 738.36 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00008745283486 | IRINALDO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO CRAS., ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 05/06/2020 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 05/06/2020 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CONSELHEIROS TITULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 05/06/2020 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 05/06/2020 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 05/06/2020 | 316.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 05/06/2020 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 05/06/2020 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 05/06/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 05/06/2020 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001750 | 05/06/2020 | 1963.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OEU 1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/06/2020 | 2710.91 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 05/06/2020 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 05/06/2020 | 214.52 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E E | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS POR GUARDA DE VEICULO EM DEPOSITO CONF.PROCESSO 900661364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 05/06/2020 | 155.25 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E E | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE COBRANCA DE REBOQUE DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO N.º 900661364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 05/06/2020 | 320.00 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 05/06/2020 | 320.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 05/06/2020 | 215.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00007300709486 | EDILSON CICERO DE SALES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 05/06/2020 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 05/06/2020 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 05/06/2020 | 527.05 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 05/06/2020 | 1002.06 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 05/06/2020 | 421.92 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO SITIO CORTA BAINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 05/06/2020 | 527.05 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 05/06/2020 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 05/06/2020 | 800.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA , ATRABES DA SECRETARUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 05/06/2020 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/06/2020 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/06/2020 | 450.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM GRATIFICACAO POR INCENTIVO DE CADASTRO DOMICILIAR DE SERVIDORES EFETIVOS (PEVA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 08/06/2020 | 11430.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (COMPROSSERES ODONTOLOGICOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO P/CONSULTORIOS DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 08/06/2020 | 5669.75 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 08/06/2020 | 1580.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBA D'AGUA DA LOCALIDADE CONJUNTO EPITACIO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 08/06/2020 | 316.50 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBA D'AGUA LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001767 | 09/06/2020 | 2908.83 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 09/06/2020 | 1045.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO RIARIO FORENCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A ASSIANTURA DE PARA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES CONTANTES NO SEGUINTES DIÁRIOS ELETRONICOS: TJPB; TRT 13ª REGIÃO; TREPB; JF-5ª REGIÃO; TCE-PB-DOE-PB; STJ; TSE; DOU, QUE CONTIVEREM O NOME DA PREFEITA E DO PROCURADOR DO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 09/06/2020 | 1080.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 09/06/2020 | 1002.06 | 00010783534418 | LAIZE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001771 | 09/06/2020 | 1308.48 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS APAR ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001772 | 09/06/2020 | 2203.88 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS APAR ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 09/06/2020 | 800.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES , DESTINDO AO VELORIO DO SENHOR BRUNO FARIAS GOMES .ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 09/06/2020 | 1800.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE UM FUNERAL DE ADULTO ( UMA URNA SEME LUXO), TRASLADO E ORMAMENTAÇÃO DO SENHOR JOSE DO CARMO DA SILVA .ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 09/06/2020 | 1800.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE UM FUNERAL DE ADULTO ( UMA URNA SEME LUXO), TRASLADO E ORMAMENTAÇÃO DO SENHORA ODETE DAS NEVES SILVA LIMA .ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 09/06/2020 | 850.00 | 00003191461469 | SEVERINO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001768 | 09/06/2020 | 10006.34 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001769 | 09/06/2020 | 19593.66 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 09/06/2020 | 1100.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 09/06/2020 | 5850.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 09/06/2020 | 5850.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 09/06/2020 | 1100.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 09/06/2020 | 500.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001770 | 09/06/2020 | 4452.79 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 09/06/2020 | 600.00 | 00004079877463 | CICERA FREITAS DE SOUZA DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA e MANUTENÇÃO DA UBS SITIO BONSUCESSO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 09/06/2020 | 3000.00 | 00024727295881 | RAIMUNDO VALERIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS ENTRE OS DIAS 27/05 A 09/06/2020, PARA O APOIO AOS ATENDIMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DO NOSSO MUNICIPIO( CASA LOTERICA, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE), PARA O ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID -19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 09/06/2020 | 850.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 100 UND BORRIFADOR) DESTINADO A NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 09/06/2020 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/BUSCAR DOCUMENTOS DE INDENTIDADES JUNTO AO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 09/06/2020 | 3002.60 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL( PAPAEL A4, PASTA AZ) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 09/06/2020 | 400.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 09/06/2020 | 1124.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINIRAL 20 LITROS) , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 09/06/2020 | 819.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINIRAL 20 LITROS) , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 09/06/2020 | 360.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINIRAL 500 ML) , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 09/06/2020 | 407.45 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AOS RECURSOS DO AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/06/2020 | 2124.61 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AOS RECURSOS DO AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00010412483424 | HARRISON FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 10/06/2020 | 116.86 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 10/06/2020 | 84.53 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2020 | 2902.01 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 10/06/2020 | 334.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 10/06/2020 | 730.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E AIRFIT 10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 10/06/2020 | 5047.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (ALCCOL GEL 70º, LUVAS LATEX, MASCARA DESCARTAVEL) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 10/06/2020 | 185.10 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 10/06/2020 | 3342.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 10/06/2020 | 3355.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 10/06/2020 | 3342.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 10/06/2020 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 10/06/2020 | 94.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/06/2020 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2020 | 2652.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2020 | 2652.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2020 | 2652.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 11/06/2020 | 65.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 11/06/2020 | 284.40 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/06/2020 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 19 e 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 15/06/2020 | 3522.49 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 15/06/2020 | 3386.78 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 15/06/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 15/06/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE ACACIO ALEXANDRE BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 15/06/2020 | 2002.28 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 15/06/2020 | 28853.13 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001830 | 16/06/2020 | 8985.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532019 | 0001831 | 16/06/2020 | 4635.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 053/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532019 | 0001832 | 16/06/2020 | 1517.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 053/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512019 | 0001833 | 16/06/2020 | 720.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000542019 | 0001828 | 16/06/2020 | 5695.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 054/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000542019 | 0001829 | 16/06/2020 | 3930.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 054/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/06/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/06/2020 | 13472.14 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.° 0000150-71.2011.8.15.0981 EM FASE DE MARINEUSA BARBOSA HONÓRIO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 17/06/2020 | 1100.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 17/06/2020 | 1100.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 18/06/2020 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2020 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001841 | 18/06/2020 | 17070.80 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001842 | 18/06/2020 | 17188.40 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 18/06/2020 | 527.55 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (AVENTAIS E OCULOS DE PROTECAO) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 18/06/2020 | 9907.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (ALCOOL, LUVAS, MASCARAS E TOUCAS) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001847 | 19/06/2020 | 17308.80 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 19/06/2020 | 2150.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/06/2020 | 1643.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/06/2020 | 8492.15 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDETAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 19/06/2020 | 225.50 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 22/06/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 22/06/2020 | 8959.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO A SEC. DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 22/06/2020 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/06/2020 | 65.35 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 22/06/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 22/06/2020 | 2555.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001854 | 22/06/2020 | 1347.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001855 | 22/06/2020 | 747.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 23/06/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 23/06/2020 | 157.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 07 PRANCHAS, PAPEL A2 E PAPEL A0 - 03 PRANCHAS (01 VIA DA PAVIMENTAÇÃO CT 1069311-71). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/06/2020 | 1270.45 | 05526783000165 | MINISTERIO DA CIDADANIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 873832 CONTRATO DE REPASSE 1058117-33/2018. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001874 | 25/06/2020 | 181.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLCA QFO-8015 PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 25/06/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001870 | 25/06/2020 | 2644.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NPR-6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001871 | 25/06/2020 | 2770.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGG-4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001872 | 25/06/2020 | 2110.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NPR-6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001873 | 25/06/2020 | 875.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGG-4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 25/06/2020 | 10000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TESTE P/COVID-19 - 04 CX C/25 UND) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001864 | 25/06/2020 | 1055.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSA-6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001865 | 25/06/2020 | 1459.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-4616, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001866 | 25/06/2020 | 2407.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001867 | 25/06/2020 | 1165.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QSC-9927 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001868 | 25/06/2020 | 283.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO OGA-3805 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001869 | 25/06/2020 | 283.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QFO-8035 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 26/06/2020 | 200.00 | 00811657000139 | U. C. D. LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GERMANO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001878 | 26/06/2020 | 1135.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-9937, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001879 | 26/06/2020 | 798.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL QSC 9937, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001880 | 26/06/2020 | 1300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001876 | 26/06/2020 | 2394.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NPR-6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001877 | 26/06/2020 | 1947.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NPR-6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001887 | 29/06/2020 | 3238.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NPR-6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001888 | 29/06/2020 | 2428.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NPR-6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001889 | 29/06/2020 | 2022.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NPR-6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001890 | 29/06/2020 | 1924.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NPR 6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001891 | 29/06/2020 | 17188.40 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0001897 | 29/06/2020 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 29/06/2020 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0001899 | 29/06/2020 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 29/06/2020 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 29/06/2020 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 29/06/2020 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001885 | 29/06/2020 | 1216.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001886 | 29/06/2020 | 370.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL QSC 9927 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001892 | 29/06/2020 | 7903.13 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001893 | 29/06/2020 | 15024.80 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001894 | 29/06/2020 | 12417.70 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001895 | 29/06/2020 | 14845.18 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0001898 | 29/06/2020 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/06/2020 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0001896 | 29/06/2020 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 29/06/2020 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001881 | 29/06/2020 | 1295.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAÇAMBA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001882 | 29/06/2020 | 176.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAÇAMBA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001883 | 29/06/2020 | 292.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAÇAMBA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001884 | 29/06/2020 | 1324.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAÇAMBA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 29/06/2020 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 29/06/2020 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2020 | 6799.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2020 | 2544.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 30/06/2020 | 480.00 | 00000833701452 | JOSE VALDINEZ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA E REPAROS, COM SOLDA DE CILINDROS, DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2020 | 26766.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2020 | 11880.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2020 | 2607.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 30/06/2020 | 800.00 | 00016142165412 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 30/06/2020 | 800.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 30/06/2020 | 800.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 30/06/2020 | 800.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 30/06/2020 | 800.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 30/06/2020 | 800.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 30/06/2020 | 800.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 30/06/2020 | 800.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 30/06/2020 | 800.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 30/06/2020 | 800.00 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 30/06/2020 | 324.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMANETO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ( VASOURAO CEPO MAD. PIACAVA 60 CM), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2020 | 6695.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2020 | 44514.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 30/06/2020 | 1900.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTOS DA ESTRADA DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00010798949422 | SEBASTIAO CLEISON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE COM CAPACIDADE MINIMA DE 700 KG, P/SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 30/06/2020 | 1600.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DOS SITIOS MATIAS AS MARGENS DA PB 100 ATE A PONTE QUE LIGA FAGUNDES A GALANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 30/06/2020 | 1270.00 | 00012951739486 | MARCONI TRANQUILINO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NOS TRECHOS DO SITIO MELANCIA (ENTRE O GRUPO ESCOLAR DO MELANCIA ATE TONHEIRO) ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 30/06/2020 | 1480.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 30/06/2020 | 738.36 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/06/2020 | 422.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 30/06/2020 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 30/06/2020 | 475.00 | 00011009414445 | JOSELHA ROCARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 30/06/2020 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 30/06/2020 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 30/06/2020 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 30/06/2020 | 640.00 | 00012878031482 | GERALDO VICENTE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 30/06/2020 | 527.05 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 30/06/2020 | 475.00 | 00009720597410 | ANTONIO VALDI FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/06/2020 | 600.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2020 | 2299.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2020 | 4752.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2020 | 1597.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2020 | 5284.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00006598387450 | MACIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/06/2020 | 1264.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 30/06/2020 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM OPUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 30/06/2020 | 703.20 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PROGRAMA DO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAQMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2020 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2020 | 150.00 | 00025083040425 | MARIA ELEONORA MORAIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2020 | 140.00 | 00003804769403 | CICERO DA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 30/06/2020 | 1400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2020 | 7863.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2020 | 1420.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2020 | 96418.09 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2020 | 2100.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2020 | 17360.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2020 | 11606.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2020 | 7856.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2020 | 14878.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2020 | 46950.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2020 | 15645.49 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2020 | 13238.41 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2020 | 4571.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2020 | 7249.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2020 | 32215.15 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2020 | 3270.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2020 | 652.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES P/INCENTIVO CAD.DOMICILIAR A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2020 | 163.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES P/INCENTIVO CAD.DOMICILIAR A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2020 | 978.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES P/INCENTIVO CAD.DOMICILIAR A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2020 | 3749.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES P/INCENTIVO CAD.DOMICILIAR A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2020 | 1304.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES P/INCENTIVO CAD.DOMICILIAR A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 30/06/2020 | 3200.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 6 PASSAGEIROS,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA LLP 1500. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 30/06/2020 | 320.00 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 30/06/2020 | 215.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 30/06/2020 | 320.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/06/2020 | 500.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 30/06/2020 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 30/06/2020 | 800.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA , ATRABES DA SECRETARUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 30/06/2020 | 421.92 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO SITIO CORTA BAINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 30/06/2020 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 30/06/2020 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 30/06/2020 | 1002.06 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 30/06/2020 | 527.05 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00007300709486 | EDILSON CICERO DE SALES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 30/06/2020 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM REALIZACAO DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00006983467426 | JOSE LUCIANO DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 30/06/2020 | 1900.00 | 37024713000103 | R C A IMPORTADORA E EXPORTADORA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 05 TERMOMETROS INFRAVERMELHO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/AS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2020 | 2638.78 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2020 | 0.27 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2020 | 4180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2020 | 13595.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2020 | 3646.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 30/06/2020 | 332.68 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 30/06/2020 | 146.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2020 | 7.88 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 30/06/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2020 | 10394.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2020 | 12918.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2020 | 563339.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2020 | 123020.18 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2020 | 17726.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2020 | 44405.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2020 | 2727.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2020 | 13999.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2020 | 24188.22 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 30/06/2020 | 2490.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEÍCULO, PLACA MNY-9124, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 30/06/2020 | 1375.00 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE PLACA GUH-8514/PB P/SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00070446689416 | MATEUS JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00010412483424 | HARRISON FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 30/06/2020 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 30/06/2020 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/07/2020 | 6123.20 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/07/2020 | 4297.20 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002072 | 02/07/2020 | 5520.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/07/2020 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 e 30, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 06/07/2020 | 6500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 06/07/2020 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 06/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 06/07/2020 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 06/07/2020 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 06/07/2020 | 210.91 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 06/07/2020 | 2176.76 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002079 | 06/07/2020 | 24430.50 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A EPIDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002080 | 06/07/2020 | 24430.50 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A EPIDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002081 | 06/07/2020 | 24430.50 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A EPIDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002082 | 06/07/2020 | 5000.20 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A EPIDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 06/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DAS AGUAS E DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS,IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 06/07/2020 | 1350.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA -EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 SCANNER EPSON PERFECTION V370 PHOTO PRETO, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002093 | 07/07/2020 | 2017.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO MAQUINA CATEPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002094 | 07/07/2020 | 3612.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO MAQUINA CATEPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002095 | 07/07/2020 | 2213.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO MAQUINA CATEPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002096 | 07/07/2020 | 853.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO MAQUINA CATEPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002097 | 07/07/2020 | 4108.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO MAQUINA CATEPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002098 | 07/07/2020 | 4421.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO MAQUINA CATEPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002099 | 07/07/2020 | 4435.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUNTEÇÃO NO VEICULO MAQUINA CATERPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONSTRUCAO DE UMA CENTRAL DE VELORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002090 | 07/07/2020 | 85800.68 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA CENTRAL DE VELORIOS NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 003/2020. | 00042020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONCLUSÃO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002088 | 07/07/2020 | 58905.47 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSÃO DE CRECHE TIPO C SERROTE PRETO NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 001/2020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002091 | 07/07/2020 | 2428.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ, PALCA NPR 6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/07/2020 | 1902.79 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 07/07/2020 | 9000.00 | 40950354001002 | RV COMERCIO CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL (5.000 MASCARAS DESCARTÁVEIS - MOD 950) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/SEREMA UTILIZADAS COMO SUPORTE AO COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002100 | 08/07/2020 | 10500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS (IVERMECTINA 6 MG CX 4 COMPRI, TESTE COVID - 19) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE P/COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 08/07/2020 | 730.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E AIRFIT 10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0002104 | 08/07/2020 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0002105 | 08/07/2020 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0002103 | 08/07/2020 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 08/07/2020 | 1232.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TUBOS DE CONSERTO PRE MOLDADO 0,40) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0002102 | 08/07/2020 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 09/07/2020 | 850.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 09/07/2020 | 1550.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 09/07/2020 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 09/07/2020 | 800.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 09/07/2020 | 800.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 09/07/2020 | 800.00 | 00070108265447 | RENAN DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 09/07/2020 | 421.92 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 09/07/2020 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 09/07/2020 | 738.36 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00010783534418 | LAIZE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 09/07/2020 | 738.36 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00008745283486 | IRINALDO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO CRAS., ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 09/07/2020 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 09/07/2020 | 850.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 09/07/2020 | 4000.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE DOIS FUNERAIS DE ADULTO ( UMA URNA SEME LUXO E OUTRA GORDA POPULAR), TRASLADO E ORMAMENTAÇÃO DO SENHORA MARIA DAS DORES E DO SR. CICERO RODRIGUES PEREIRA .ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002153 | 09/07/2020 | 2319.15 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS APAR ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 09/07/2020 | 1320.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 09/07/2020 | 1320.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 09/07/2020 | 900.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 09/07/2020 | 900.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 09/07/2020 | 1100.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 09/07/2020 | 1900.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 09/07/2020 | 2200.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS JOAO PESSOA, PLINIO LEMOS E JOAO XXIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 09/07/2020 | 320.00 | 00002663034479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO POÇP ARTESIANO DA LOCALIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 09/07/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 09/07/2020 | 8850.02 | 02375199000168 | ELETROPOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 09/07/2020 | 6266.00 | 27506283000102 | JOAO BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA E RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 09/07/2020 | 4800.00 | 00070476723469 | RAMON SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA , EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE A DIAS DO MES DE JUNHO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 09/07/2020 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE AGUA DE 30 CARROS PIPA, PARA APBASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002155 | 09/07/2020 | 8800.19 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002156 | 09/07/2020 | 31192.33 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 09/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 09/07/2020 | 464.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 09/07/2020 | 5850.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 65 HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES : SITIOS MACACOS E JACARÉ, DESTE MUNICIPIO, CONF RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/07/2020 | 2652.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002154 | 09/07/2020 | 3405.82 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 09/07/2020 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 09/07/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 09/07/2020 | 220.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DOS ESTOFADOS PERTECENTE AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 09/07/2020 | 2960.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 09/07/2020 | 1387.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 09/07/2020 | 1300.00 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 09/07/2020 | 903.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20ML), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 09/07/2020 | 240.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 500 ML), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002168 | 09/07/2020 | 6001.34 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/07/2020 | 5017.13 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 09/07/2020 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 09/07/2020 | 3090.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 09/07/2020 | 3300.00 | 00024727295881 | RAIMUNDO VALERIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS ENTRE OS DIAS 10/06 A 24/06/2020, PARA O APOIO AOS ATENDIMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DO NOSSO MUNICIPIO( CASA LOTERICA, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE), PARA O ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID -19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002157 | 09/07/2020 | 4702.99 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 09/07/2020 | 2506.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 09/07/2020 | 414.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 09/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK0A26, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 09/07/2020 | 3000.00 | 00064377105434 | IVANILDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 (MIL) MASCARAS DE TECIDOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 09/07/2020 | 1287.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002169 | 09/07/2020 | 6998.96 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002170 | 09/07/2020 | 1008.57 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002171 | 09/07/2020 | 22166.41 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002172 | 09/07/2020 | 14484.30 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002173 | 09/07/2020 | 25914.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002174 | 09/07/2020 | 25300.12 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002175 | 09/07/2020 | 2140.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 10/07/2020 | 5900.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (MASCARAS E CAPOTE / AVENTAIS EM TNT) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 10/07/2020 | 167.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/07/2020 | 18.82 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/07/2020 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/07/2020 | 3852.41 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2020 | 3855.98 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.° 0000150-71.2011.8.15.0981 EM FASE DE MARINEUSA BARBOSA HONÓRIO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 10/07/2020 | 282.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 10/07/2020 | 1100.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 10/07/2020 | 600.00 | 23322469000142 | PRESMEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA MF 500 DE CAMPINA GRANDE P/O LIXAO DE FAGUNDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 10/07/2020 | 5400.00 | 23322469000142 | PRESMEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/30 HORAS MAQUINAS C/TRATOR DE ESTEIRA MF 500 NO LIXAO DE FAGUNDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 10/07/2020 | 3355.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 10/07/2020 | 3432.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 10/07/2020 | 3355.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 10/07/2020 | 3435.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 10/07/2020 | 3561.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 10/07/2020 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 10/07/2020 | 83.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 10/07/2020 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 13/07/2020 | 407.45 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 13/07/2020 | 2124.61 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 13/07/2020 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 04 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 14/07/2020 | 265.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 14/07/2020 | 3484.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 14/07/2020 | 3548.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES 02/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 14/07/2020 | 4130.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES 03/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 14/07/2020 | 3419.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES 04/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 14/07/2020 | 4212.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES 05/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 14/07/2020 | 4509.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES 06/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 14/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES 07/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/07/2020 | 2652.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/07/2020 | 1059.40 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 16/07/2020 | 1689.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002211 | 16/07/2020 | 137.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002212 | 16/07/2020 | 319.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002213 | 16/07/2020 | 54.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 16/07/2020 | 6802.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO A SEC. DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 17/07/2020 | 1690.00 | 00005810609465 | LUAN FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA , EM BOM ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | CONST.DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002223 | 17/07/2020 | 48004.51 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE ARMAZENAMENTO D'AGUA (SANEAMENTO BASICO)CONFORME CONVENIO 854928 - FUNASA E TOMADA DE PRECOS 006/2019. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002215 | 17/07/2020 | 1891.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002216 | 17/07/2020 | 409.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002220 | 17/07/2020 | 740.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUNTEÇÃO NO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 17/07/2020 | 373.20 | 24285371000125 | CASA CORAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002217 | 17/07/2020 | 730.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002218 | 17/07/2020 | 1810.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002219 | 17/07/2020 | 430.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL QSC 9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 17/07/2020 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE JULHO/2020 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 20/07/2020 | 2150.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 20/07/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2020 | 815.73 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/07/2020 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/07/2020 | 6.78 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 20/07/2020 | 501.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS P/ATRASO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/07/2020 | 751.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS P/ATRASO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 20/07/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 20/07/2020 | 433.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 20/07/2020 | 233.45 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 61/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, P/CUSTEAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002229 | 20/07/2020 | 2100.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RANGER QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002231 | 20/07/2020 | 1200.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER QSB 7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002233 | 20/07/2020 | 82.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002234 | 20/07/2020 | 73.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 20/07/2020 | 810.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS P/ATRASO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 20/07/2020 | 692.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS P/ATRASO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002230 | 20/07/2020 | 1287.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUNTEÇÃO NO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/07/2020 | 975.54 | 02375199000168 | ELETROPOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 20/07/2020 | 11.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS P/ATRASO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 20/07/2020 | 12.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS P/ATRASO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 20/07/2020 | 7.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS P/ATRASO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 21/07/2020 | 27922.23 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 21/07/2020 | 69.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES MAIO/2020 DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 21/07/2020 | 4274.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES 07/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 21/07/2020 | 250.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE LACRE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO RELOGIO DE PONTO,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 21/07/2020 | 600.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIASIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 21/07/2020 | 1786.38 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002254 | 21/07/2020 | 393.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 21/07/2020 | 10500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS ( TESTE COVID-19) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ COMBATE A PANDEMIA E PREVENÇÃO DO CODID - 19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 21/07/2020 | 1680.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS ( IVERMECTINA 6MG CX 4 COMP VITAMEDIC) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ COMBATE A PANDEMIA E PREVENÇÃO DO CODID - 19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 21/07/2020 | 2185.94 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/07/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 21/07/2020 | 2733.17 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 22/07/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 23/07/2020 | 350.00 | 00811657000139 | U. C. D. LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES IMUNO - HISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GERMANO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/07/2020 | 50.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , CONDUZINDO FUCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/07/2020 | 50.00 | 00004588729462 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/07/2020 | 12911.92 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/07/2020 | 103.40 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 23/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 23/07/2020 | 6500.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4,CABINE DUPLA, ANO 2012 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 24/07/2020 | 2550.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO COLETOR COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002267 | 24/07/2020 | 3515.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002268 | 24/07/2020 | 2754.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRATOR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002269 | 24/07/2020 | 2378.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRATOR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002270 | 24/07/2020 | 2693.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRATOR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002271 | 24/07/2020 | 4152.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRATOR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002266 | 24/07/2020 | 661.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO QSA6240, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002272 | 24/07/2020 | 1927.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO QSA6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002273 | 24/07/2020 | 908.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GIL QSC9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002274 | 24/07/2020 | 2991.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RANGER QSB7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002275 | 24/07/2020 | 1120.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER QSB7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 27/07/2020 | 250.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIASIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 27/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 27/07/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 27/07/2020 | 9437.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/07/2020 | 1.26 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 28/07/2020 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 28/07/2020 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002338 | 28/07/2020 | 902.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO QSA 6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002339 | 28/07/2020 | 7630.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ( ALCOOL 70%, AVENTAL DESCARTAVEL, LUVA LATEX) DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ COMBATE A PANDEMIA E PREVENÇÃO DO CODID - 19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 28/07/2020 | 400.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA REINSTALAÇÃO DA 2º VIA DA LINCENÇA DO RELOGIO DE PONTO,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 28/07/2020 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 28/07/2020 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 28/07/2020 | 1100.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 28/07/2020 | 3117.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 28/07/2020 | 4034.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 27/07, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 28/07/2020 | 600.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002341 | 28/07/2020 | 36227.98 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA P/IMPLEMENTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU 1031787-13/2016, SICONV/SIAF 830469/2016 - MINISTERIO DAS CIDADES -PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2018. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 28/07/2020 | 530.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 28/07/2020 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 28/07/2020 | 738.36 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00008745283486 | IRINALDO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO CRAS., ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00010783534418 | LAIZE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 28/07/2020 | 1264.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00006598387450 | MACIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 28/07/2020 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 28/07/2020 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 28/07/2020 | 738.36 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 28/07/2020 | 1550.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 28/07/2020 | 800.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 28/07/2020 | 850.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 28/07/2020 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 28/07/2020 | 800.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 28/07/2020 | 800.00 | 00070108265447 | RENAN DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM OPUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 28/07/2020 | 800.00 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PROGRAMA DO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 28/07/2020 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAQMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/07/2020 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/07/2020 | 150.00 | 00025083040425 | MARIA ELEONORA MORAIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/07/2020 | 100.00 | 00004856303465 | EDIVANIA SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR A AJUDA FINANCEIRA A PESSIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/07/2020 | 66.00 | 00001921736429 | VALDILEIDEBORGES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMIAMANETO DA SECRETARIA DE AÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/07/2020 | 200.00 | 00008509777462 | CICERA PAULA DE A.COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/07/2020 | 154.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/07/2020 | 112.00 | 00060142898791 | FRANCISCO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/07/2020 | 145.00 | 00010194575462 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 29/07/2020 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 29/07/2020 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 29/07/2020 | 475.00 | 00009720597410 | ANTONIO VALDI FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 29/07/2020 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 29/07/2020 | 475.00 | 00011009414445 | JOSELHA ROCARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 29/07/2020 | 527.05 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 29/07/2020 | 640.00 | 00012878031482 | GERALDO VICENTE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 29/07/2020 | 738.36 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 29/07/2020 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 29/07/2020 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 29/07/2020 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 29/07/2020 | 1900.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 29/07/2020 | 422.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 29/07/2020 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 29/07/2020 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 29/07/2020 | 527.05 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 29/07/2020 | 500.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 29/07/2020 | 800.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA , ATRABES DA SECRETARUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 29/07/2020 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 29/07/2020 | 421.92 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO SITIO CORTA BAINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00007300709486 | EDILSON CICERO DE SALES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 29/07/2020 | 1500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 29/07/2020 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM REALIZACAO DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00006983467426 | JOSE LUCIANO DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 29/07/2020 | 215.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 29/07/2020 | 320.00 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 29/07/2020 | 320.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 29/07/2020 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00010412483424 | HARRISON FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 29/07/2020 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE JULHO/2020, BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 29/07/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2020 | 2699.15 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2020 | 3135.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2020 | 13595.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2020 | 3995.08 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 30/07/2020 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2020 | 10394.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2020 | 12918.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00070446689416 | MATEUS JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 30/07/2020 | 1375.00 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA GUH-8514/PB P/SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 30/07/2020 | 3065.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEÍCULO, PLACA MNY-9124, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2020 | 122725.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2020 | 17378.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2020 | 44405.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2020 | 2727.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2020 | 13999.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2020 | 24188.22 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002461 | 30/07/2020 | 17308.80 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RUAL, CONFORME CONTRATO Nº023/2020 E ITENS 01, 06, 07,13,14 E 15, TOTALIZANDO 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002462 | 30/07/2020 | 17070.80 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 30/07/2020 | 2930.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 6 PASSAGEIROS,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA LLP 1500. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 30/07/2020 | 780.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002408 | 30/07/2020 | 7060.67 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002409 | 30/07/2020 | 15114.44 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002410 | 30/07/2020 | 15040.99 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002411 | 30/07/2020 | 14898.33 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 30/07/2020 | 717.07 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSC 4616, PERCENTENTE AO SETOR DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 30/07/2020 | 1240.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSC 9927, PERCENTENTE AO SETOR DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2020 | 7863.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2020 | 1420.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FARMACIA BASICA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2020 | 98683.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2020 | 2100.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ACS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2020 | 17360.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2020 | 12400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ACS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2020 | 7856.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2020 | 13491.97 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2020 | 46950.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2020 | 15856.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2020 | 11271.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2020 | 4571.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2020 | 7249.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2020 | 34431.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2020 | 3270.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2020 | 6688.28 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2020 | 652.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/INCENTIVO DE CADASTRO DOMICILIAR P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2020 | 163.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/INCENTIVO DE CADASTRO DOMICILIAR P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2020 | 978.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/INCENTIVO DE CADASTRO DOMICILIAR P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2020 | 3749.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/INCENTIVO DE CADASTRO DOMICILIAR P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2020 | 1304.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/INCENTIVO DE CADASTRO DOMICILIAR P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00010798949422 | SEBASTIAO CLEISON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE COM CAPACIDADE MINIMA DE 700 KG, P/SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 30/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20200321983, P/PAVIMENTACAO DE RUAS CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2020 | 6695.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2020 | 46574.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 30/07/2020 | 10000.00 | 20441510000101 | MG LOCACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE MAQUINAS P/ESCAVACAO DE MATERIAIS P/AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2020 | 2299.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2020 | 5209.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2020 | 1945.58 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2020 | 5284.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2020 | 26766.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2020 | 11880.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2020 | 3060.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2020 | 6799.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2020 | 3241.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 31/07/2020 | 9000.00 | 23322469000142 | PRESMEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE 50 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA MF 500 EXECUTADOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002466 | 31/07/2020 | 78525.99 | 37340295000155 | BELIZIO GOMES MEIRA NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PAVIMENTACAO DA RUA JOSE FERREIRA DANTAS (RUA DA CRECHE DO SITIO SERROTE PRETO), NESTE MUNICIPIO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 008/2020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONSTRUCAO DE UMA CENTRAL DE VELORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002471 | 31/07/2020 | 54474.62 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA CENTRAL DE VELORIOS NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 003/2020. | 00042020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00005810609465 | LUAN FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA , EM BOM ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002468 | 31/07/2020 | 614.37 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 31/07/2020 | 716.81 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSC 9937, PERCENTENTE AO SETOR DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 31/07/2020 | 29.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 31/07/2020 | 1800.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE MACEDO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 31/07/2020 | 58745.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/07/2020 | 504744.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002469 | 31/07/2020 | 17188.40 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 8.072-1 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 31/07/2020 | 15480.00 | 35496595000100 | Di Dinah Ind Com Roupas Ltda | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CONJUNTO DE GANDOLA, CAMISA BASICA, BONE BICOD E PATO, EMBORNAL DE PENAR, CINTO REGULADOR) DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 31/07/2020 | 334.10 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 31/07/2020 | 83.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/08/2020 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 e 31, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002481 | 04/08/2020 | 2787.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO OGA-3805, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002482 | 04/08/2020 | 430.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGA-3805, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 05/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ROMERO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 05/08/2020 | 12.10 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/08/2020 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/BUSCAR DOCUMENTOS DE INDENTIDADES JUNTO AO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 06/08/2020 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 06/08/2020 | 2581.20 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 06/08/2020 | 4360.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/08/2020 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 06/08/2020 | 500.00 | 00011296972402 | GUSTAVO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 06/08/2020 | 880.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C CONSERTO DE 13 UND DE CADEIRAS E PINTURA DOS ARMARIOS E OUTROS MOVEIS DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 06/08/2020 | 5405.58 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 06/08/2020 | 7195.30 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 06/08/2020 | 3878.50 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 06/08/2020 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00016142165412 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 06/08/2020 | 550.00 | 00015435058481 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS REPARO DO CALCAMENTO NAS RUAS QUEBRA QUILOS E RUA JOÃO DIAS DE ARAUJO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 06/08/2020 | 1150.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 06/08/2020 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 06/08/2020 | 650.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 06/08/2020 | 265.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002519 | 06/08/2020 | 24393.03 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002520 | 06/08/2020 | 12006.97 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 06/08/2020 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 06/08/2020 | 5400.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE DOIS FUNERAIS DE ADULTO ( UMA URNA SEME LUXO E OUTRA GORDA POPULAR), TRASLADO E ORMAMENTAÇÃO DAS SENHORAS MARIA DE LURDES DIAS DE OLIVEIRA E IRACEMA COSTA DA SILVA MOIZES EDO SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA .ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002517 | 06/08/2020 | 2906.40 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS APAR ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 06/08/2020 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002518 | 06/08/2020 | 3704.68 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/08/2020 | 1064.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 07/08/2020 | 1064.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 07/08/2020 | 800.00 | 00070348275404 | VALERIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002543 | 07/08/2020 | 2323.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO FORD KA QFO 8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002544 | 07/08/2020 | 3319.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO AIRCROSS QSA 6114 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0002553 | 07/08/2020 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 07/08/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 07/08/2020 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE AGUA DE 30 CARROS PIPA, PARA APBASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 07/08/2020 | 1500.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SOLDA NA REALIZADO NOS MAQUINARIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 07/08/2020 | 950.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO NOS TRECHOS ENTRE O SITIO DONA NOCA ATE TOTINHA NO SITIO LARANJEIRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/08/2020 | 9000.00 | 27506283000102 | JOAO BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA E RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 07/08/2020 | 9421.44 | 02375199000168 | ELETROPOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 07/08/2020 | 2180.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 07/08/2020 | 2780.00 | 00070177272406 | JOSE VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO MBB 1620, ANO 1997, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO , REFERENTE A DIAS DO MES DE JULHO/2020.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 07/08/2020 | 2780.00 | 00070177272406 | JOSE VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO MBB 1620, ANO 2005, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO , REFERENTE A DIAS DO MES DE JULHO/2020.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 07/08/2020 | 530.00 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 07/08/2020 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 07/08/2020 | 3500.00 | 00024727295881 | RAIMUNDO VALERIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS ENTRE OS DIAS 25/06 A 09/07/2020, PARA O APOIO AOS ATENDIMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DO NOSSO MUNICIPIO( CASA LOTERICA, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE), PARA O ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID -19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002534 | 07/08/2020 | 41924.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002535 | 07/08/2020 | 18083.70 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002536 | 07/08/2020 | 2710.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTOPICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002537 | 07/08/2020 | 22280.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 07/08/2020 | 730.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E AIRFIT 10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 07/08/2020 | 9000.00 | 40950354001002 | RV COMERCIO CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL (5.000 MASCARAS DESCARTÁVEIS - MOD 950) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/SEREMA UTILIZADAS COMO SUPORTE AO COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 07/08/2020 | 4200.00 | 40950354001002 | RV COMERCIO CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL (4.000 AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEIS - MOD 950) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/SEREMA UTILIZADAS COMO SUPORTE AO COMBATE A PANDEMIA E PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002545 | 07/08/2020 | 921.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL QSC 9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002546 | 07/08/2020 | 1456.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL OGA 3805, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002547 | 07/08/2020 | 6477.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002548 | 07/08/2020 | 220.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL QSC 9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002549 | 07/08/2020 | 1737.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0002551 | 07/08/2020 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 07/08/2020 | 9010.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 07/08/2020 | 5400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A PONTOS DE NOSSA CIDADE PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/08/2020 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 07/08/2020 | 740.00 | 00048425702704 | SANTINO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURA DE PEIXE PIABAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002565 | 07/08/2020 | 99519.21 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SANITATIZACAO BASE DE AMONIA 5ª GERACAO EM DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS, PREDIOS PUBLICOS, VISANDO O COMBATE A PREVENCAO AO COVID-19, CONF.DISPENSA 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 07/08/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0002552 | 07/08/2020 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 07/08/2020 | 825.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 LT), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 07/08/2020 | 1313.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 LT), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 07/08/2020 | 360.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 500 ML), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0002550 | 07/08/2020 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 07/08/2020 | 223.37 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 10/08/2020 | 292.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2020 | 4220.57 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 10/08/2020 | 20370.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0 RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2020 | 51378.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 10/08/2020 | 3000.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002577 | 10/08/2020 | 9325.16 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002574 | 10/08/2020 | 5597.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 10/08/2020 | 1920.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACA OGE 7432, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002579 | 10/08/2020 | 8002.83 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002580 | 10/08/2020 | 4951.88 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002581 | 10/08/2020 | 2503.85 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 10/08/2020 | 801.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 10/08/2020 | 198.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 10/08/2020 | 2734.50 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 10/08/2020 | 3300.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 10/08/2020 | 200.00 | 03833073000152 | OTORRINOS SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA DO TRONCO CELEBRAL PARA O PACIENTE AUREA SOPHIA GUEDES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002591 | 10/08/2020 | 3360.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002592 | 10/08/2020 | 3100.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MASCARA DESCARTAVEL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/08/2020 | 11680.00 | 35496595000100 | Di Dinah Ind Com Roupas Ltda | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAPOTES EM TNT, CAPOTES CONFECCIONADO EM NAPA, MACACAO EM NAPA COM CAPUZ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002568 | 10/08/2020 | 2950.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO MB OGB6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002569 | 10/08/2020 | 2385.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMIHÃO MB OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002570 | 10/08/2020 | 1498.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMIHÃO MB OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002571 | 10/08/2020 | 3755.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMIHÃO MB OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002572 | 10/08/2020 | 1876.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMIHÃO MB OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 10/08/2020 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 10/08/2020 | 83.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002578 | 10/08/2020 | 2500.25 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 10/08/2020 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 11/08/2020 | 611.00 | 00008011179411 | THIAGO DE ANDRADE GOMES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 25 PEÇAS DE VODROS NOS VACULANTES DAS JANELAS QUE PERTECEM A QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 11/08/2020 | 560.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DIAGNOSTICO NO SENHOR PAULO ROBERTO DOMINGOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 11/08/2020 | 1400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 11/08/2020 | 968.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL , DESTINADO A MANINTEÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 11/08/2020 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 11/08/2020 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 04 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/08/2020 | 113.61 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 11/08/2020 | 113.61 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 11/08/2020 | 113.61 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 11/08/2020 | 82.18 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 12/08/2020 | 36.51 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 12/08/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/08/2020 | 407.45 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/08/2020 | 2124.61 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 12/08/2020 | 704.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ( LUVA LATEX, TOUCA DESCARTAVEL BRANCA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/O COMBATE A COVID-19 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002610 | 12/08/2020 | 1639.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC4616, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002611 | 12/08/2020 | 240.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO QSC 4616, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 12/08/2020 | 2500.00 | 13181937000152 | VALDEIR DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E EMBUCHAMNTO DA CONCHA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 12/08/2020 | 1320.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 12/08/2020 | 1320.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 12/08/2020 | 7000.00 | 00070476723469 | RAMON SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA , EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE A DIAS DO MES DE JULHO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/08/2020 | 75.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ( CONTATOR NCI) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 13/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20200324566, P/PAVIMENTACAO DE RUAS CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 13/08/2020 | 7540.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL (LUVA LATEX) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/O COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 14/08/2020 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 14/08/2020 | 2972.95 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 14/08/2020 | 2258.18 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002625 | 14/08/2020 | 96.72 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002626 | 14/08/2020 | 145.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002627 | 14/08/2020 | 12.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 14/08/2020 | 1712.01 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002624 | 14/08/2020 | 225.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 14/08/2020 | 29459.04 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 17/08/2020 | 530.00 | 00002663034479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO POÇP ARTESIANO DA LOCALIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 17/08/2020 | 545.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 17/08/2020 | 69.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002635 | 17/08/2020 | 2451.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO AIRCROSS QSA 6114 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 17/08/2020 | 320.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002633 | 17/08/2020 | 330.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002634 | 17/08/2020 | 672.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA QSC9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/08/2020 | 16834.13 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/08/2020 | 25189.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/08/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/08/2020 | 154748.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONCLUSÃO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002647 | 18/08/2020 | 50474.39 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSÃO DE CRECHE TIPO C SERROTE PRETO NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 001/2020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/08/2020 | 56204.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/08/2020 | 4515.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/08/2020 | 300.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008509777462 | CICERA PAULA DE A.COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/08/2020 | 70.00 | 00009623662424 | ALDA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/08/2020 | 130.00 | 00010820498408 | FERNANDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/08/2020 | 250.00 | 00068789343468 | MARIA DA PAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/08/2020 | 250.00 | 00004883761495 | MARIA ADRIANA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/08/2020 | 150.00 | 00025083040425 | MARIA ELEONORA MORAIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 18/08/2020 | 4000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 18/08/2020 | 4442.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 18/08/2020 | 500.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 18/08/2020 | 5800.00 | 00075216108491 | HERONIDES SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE PODAGEM E CORTE DAS DIVERSAS EARVORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 19/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO- QUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONSTRUCAO DE UMA CENTRAL DE VELORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002663 | 19/08/2020 | 56604.23 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA CENTRAL DE VELORIOS NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 003/2020. | 00042020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 19/08/2020 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC 9937, CHASSI 9BWAG45U0KT019593, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 19/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PLACA OEU 1636, CHASSI 9532882W8BR154886, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 19/08/2020 | 654.47 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PLACA OFD 0946, CHASSI 9532E82WXCR252828, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 19/08/2020 | 6860.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 19/08/2020 | 2150.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 20/08/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/08/2020 | 886.29 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/08/2020 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 20/08/2020 | 51.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVAS AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002673 | 20/08/2020 | 119900.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 1.000 TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 (IGG IGM) P/TESTES NA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002679 | 21/08/2020 | 1764.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSA 6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002675 | 21/08/2020 | 1488.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS , PALCA OFD 0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002676 | 21/08/2020 | 3057.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS , PALCA OGB 2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002677 | 21/08/2020 | 3911.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS , PALCA OGB 2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002678 | 21/08/2020 | 3870.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS , PALCA OGB 2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/08/2020 | 106.24 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 21/08/2020 | 1387.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 24/08/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 24/08/2020 | 2800.00 | 00044177135453 | GLORIVAL MARIA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, P/DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 24/08/2020 | 4380.45 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 24/08/2020 | 320.00 | 00006182092475 | CLEIDISON RAMOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS DE LIMPEZA DOPATIO EXTERNO DOPOSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BONSUCESSO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002694 | 24/08/2020 | 2445.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO DE PLACA OGE-7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002695 | 24/08/2020 | 3069.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSJ-5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002696 | 24/08/2020 | 1945.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSJ-5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 24/08/2020 | 1995.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO OGE-7432, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 24/08/2020 | 1610.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO QSJ-5990, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 24/08/2020 | 1350.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTO DA RUA DOMINGOS FERREIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 24/08/2020 | 2500.00 | 00015435058481 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REPARO DO CALCAMENTO NAS RUAS SERROTE PRETO, RUA PLINIO LEMOS E RUA JOAO PESSOA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 24/08/2020 | 2400.00 | 00003196645460 | JOSE VANDELBERTO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFEREENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA DAS LOCALIDADES ( GAVIÃO, MACACOS, MARCELINA,E SALVADOR), PRTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 24/08/2020 | 2000.00 | 00070938108450 | PAULO HENRIQUE SALES AMARO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 24/08/2020 | 3100.00 | 00002029256412 | JOSILDO FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFEREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS LOCALIDADES ( NUNCIA ATE SERROTE PRETO), PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 24/08/2020 | 2550.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MATA- BURROS DAS LOCALIDADES MARCELINA E GAVIAO COMMATERIAL DO CONTRATADO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 24/08/2020 | 3760.00 | 00070177272406 | JOSE VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO MBB 1620, ANO 1997, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO , REFERENTE A DIAS DO MES DE JULHO/2020.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 24/08/2020 | 1740.00 | 00088421716468 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO P/OS SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 24/08/2020 | 1060.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO D HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES :SITIO CATUCA E LIMAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 25/08/2020 | 14407.15 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 25/08/2020 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 25/08/2020 | 493.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/08/2020 | 140.78 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 26/08/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 26/08/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 26/08/2020 | 1260.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSK-0A26, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 26/08/2020 | 520.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DO VEICULO PLACA QSK-0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002706 | 26/08/2020 | 253.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002707 | 26/08/2020 | 362.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002708 | 26/08/2020 | 554.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002709 | 26/08/2020 | 140.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 27/08/2020 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 27/08/2020 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 27/08/2020 | 4380.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27/07 A 26/08, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 27/08/2020 | 6500.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4,CABINE DUPLA, ANO 2012 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/08/2020 | 26766.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/08/2020 | 11880.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/08/2020 | 2607.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/08/2020 | 6799.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/08/2020 | 2544.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/08/2020 | 6695.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/08/2020 | 41154.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/08/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/08/2020 | 2299.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/08/2020 | 5252.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 28/08/2020 | 1597.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/08/2020 | 5284.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/08/2020 | 2760.03 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/08/2020 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/08/2020 | 3135.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/08/2020 | 14295.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/08/2020 | 3146.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 28/08/2020 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/08/2020 | 10394.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/08/2020 | 12918.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/08/2020 | 118509.09 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/08/2020 | 17727.06 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/08/2020 | 44405.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/08/2020 | 2727.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/08/2020 | 13999.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/08/2020 | 24685.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/08/2020 | 280.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, P/ACOES DE COMBATE AO COVID-19, DORANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002776 | 28/08/2020 | 17070.80 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002777 | 28/08/2020 | 17188.40 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002778 | 28/08/2020 | 17308.80 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RUAL, CONFORME CONTRATO Nº023/2020 E ITENS 01, 06, 07,13,14 E 15, TOTALIZANDO 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/08/2020 | 123633.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/08/2020 | 440455.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 28/08/2020 | 570.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO WANDERLEY S.C.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/COMPLEMENTO DE TC PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADOS NO PACIENTE JOSE ROBERTO CAVALCANTI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 28/08/2020 | 690.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/08/2020 | 7863.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/08/2020 | 568.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/08/2020 | 92980.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/08/2020 | 1680.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/08/2020 | 17360.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/08/2020 | 10780.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/08/2020 | 7856.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/08/2020 | 13491.97 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/08/2020 | 48783.36 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/08/2020 | 15390.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/08/2020 | 10923.51 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/08/2020 | 4571.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/08/2020 | 7249.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/08/2020 | 34431.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/08/2020 | 3270.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/08/2020 | 7688.28 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/08/2020 | 652.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES POR INCENTIVO AO CADASTRO DOMICILIAR P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/08/2020 | 163.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES POR INCENTIVO AO CADASTRO DOMICILIAR P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/08/2020 | 978.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES POR INCENTIVO AO CADASTRO DOMICILIAR P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/08/2020 | 3749.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES POR INCENTIVO AO CADASTRO DOMICILIAR P/SERVIDORES EFETIVOS (ACS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/08/2020 | 1304.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES POR INCENTIVO AO CADASTRO DOMICILIAR P/SERVIDORES EFETIVOS (PEVA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/08/2020 | 418.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ACOES DE COMBATE AO COVID-19, DORANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/08/2020 | 280.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES POR INCENTIVO AO CADASTRO DOMICILIAR P/SERVIDORES (ACS) CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/08/2020 | 1680.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, P/ACOES DE COMBATE AO COVID-19, DORANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/08/2020 | 280.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ACOES DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/08/2020 | 5040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, P/ACOES DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 28/08/2020 | 2240.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, P/ACOES DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 28/08/2020 | 200.00 | 00811657000139 | U. C. D. LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO NA PACIENTE ANABEL MADUREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 28/08/2020 | 380.00 | 00811657000139 | U. C. D. LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO NA PACIENTE MARTIDE FABRICLIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002786 | 31/08/2020 | 14622.19 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002787 | 31/08/2020 | 7407.95 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002788 | 31/08/2020 | 10096.36 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002789 | 31/08/2020 | 20110.27 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002791 | 31/08/2020 | 110932.20 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO BASE DE AMONIA 5ª GERACAO EM DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS, PREDIOS PUBLICOS, VISANDO O COMBATE A PREVENCAO AO COVID-19, CONF.DISPENSA 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 31/08/2020 | 2930.00 | 00099696754434 | MARIA JOSE LOURENCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA LLP-1500/PB DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 31/08/2020 | 2500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG.E TRAT.OFT.DE C.G.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE AGRIPINO ESTEVAN DA SILVA. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002819 | 31/08/2020 | 1588.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOs PSICOTROPICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002820 | 31/08/2020 | 859.34 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002821 | 31/08/2020 | 113.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 31/08/2020 | 1375.00 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA GUH-8514/PB P/SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 31/08/2020 | 3065.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEÍCULO, PLACA MNY-9124, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00070446689416 | MATEUS JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00013286794465 | ANDRESSA GALDINO MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2020 | 1002.26 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2020 | 1002.26 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2020 | 182.26 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2020 | 182.26 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2020 | 364.53 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2020 | 364.53 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2020 | 22.57 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2020 | 22.57 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2020 | 8.55 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 31/08/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 31/08/2020 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 31/08/2020 | 2505.21 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2020 | 390.00 | 00070766458407 | DENISE MARQUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2020 | 200.00 | 00006675983407 | FERNANDA CANDIDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DE SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2020 | 80.00 | 00006044073432 | CLAUDIO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DE SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2020 | 56.00 | 00010194575462 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2020 | 150.00 | 00003599661448 | EDMILSON VIEIRA RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2020 | 280.00 | 00002339720486 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME EMCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2020 | 55.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACAIRA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2020 | 136.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2020 | 230.00 | 00056869371415 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2020 | 250.00 | 00083958410430 | JOSE MARCONE FERREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00010798949422 | SEBASTIAO CLEISON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE COM CAPACIDADE MINIMA DE 700 KG, P/SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00070177272406 | JOSE VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO MBB 1620, ANO 1997, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO , REFERENTE A DIAS DO MES DE AGOSTO/2020.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/09/2020 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 18 e 30, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/09/2020 | 3.53 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 03/09/2020 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 04/09/2020 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 04/09/2020 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 04/09/2020 | 1450.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 04/09/2020 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 04/09/2020 | 1900.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 04/09/2020 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 04/09/2020 | 475.00 | 00011009414445 | JOSELHA ROCARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 04/09/2020 | 422.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 04/09/2020 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 04/09/2020 | 738.36 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 04/09/2020 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 04/09/2020 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 04/09/2020 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 04/09/2020 | 640.00 | 00012878031482 | GERALDO VICENTE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 04/09/2020 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 04/09/2020 | 530.00 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 04/09/2020 | 475.00 | 00009720597410 | ANTONIO VALDI FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 04/09/2020 | 527.05 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 04/09/2020 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00006598387450 | MACIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 04/09/2020 | 800.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 04/09/2020 | 800.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 04/09/2020 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 04/09/2020 | 738.36 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 04/09/2020 | 1550.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 04/09/2020 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 04/09/2020 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 04/09/2020 | 850.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM OPUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 04/09/2020 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 04/09/2020 | 800.00 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PROGRAMA DO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAQMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00010783534418 | LAIZE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 04/09/2020 | 850.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 04/09/2020 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00008745283486 | IRINALDO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO CRAS., ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 04/09/2020 | 738.36 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 04/09/2020 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 04/09/2020 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 04/09/2020 | 244.72 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/09/2020 | 1203.32 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 04/09/2020 | 2000.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 04/09/2020 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 04/09/2020 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 04/09/2020 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 04/09/2020 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 04/09/2020 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 04/09/2020 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 04/09/2020 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 04/09/2020 | 421.92 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO SITIO CORTA BAINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 04/09/2020 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 04/09/2020 | 800.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA , ATRABES DA SECRETARUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00006983467426 | JOSE LUCIANO DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 04/09/2020 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 04/09/2020 | 1500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00007300709486 | EDILSON CICERO DE SALES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 04/09/2020 | 320.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 04/09/2020 | 215.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 04/09/2020 | 320.00 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/09/2020 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002920 | 04/09/2020 | 595.52 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 08/09/2020 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 08/09/2020 | 1350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E AIRFIT 10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/09/2020 | 100.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,NOS DIAS 04 E 08/09/2020, PARA LEVAR EXAMES DE PACIENTES E DEIXAR ARQUIVO DO PONTO ELETRONICO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 08/09/2020 | 3049.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIDOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 08/09/2020 | 1270.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00010412483424 | HARRISON FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/09/2020 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/BUSCAR DOCUMENTOS DE INDENTIDADES JUNTO AO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/09/2020 | 1200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 08/09/2020 | 1805.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E MONITOR DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 08/09/2020 | 800.00 | 00070348275404 | VALERIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/09/2020 | 150.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/09/2020 | 156.00 | 00007759230443 | SIONE DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/09/2020 | 135.00 | 00083958410430 | JOSE MARCONE FERREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/09/2020 | 200.00 | 00006675983407 | FERNANDA CANDIDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DE SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/09/2020 | 200.00 | 00091831822172 | MARCIA LUCINALVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/09/2020 | 123.00 | 00000015947459 | ELIZABETHE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/09/2020 | 176.00 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SEC DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/09/2020 | 240.00 | 00009881731402 | EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/09/2020 | 250.00 | 00068789343468 | MARIA DA PAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/09/2020 | 100.00 | 00004438215420 | INACIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/09/2020 | 40.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 08/09/2020 | 1914.80 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE CARTICHOS E TINTAS P/IMPRESSORAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 08/09/2020 | 170.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE CARTICHOS E TINTAS P/IMPRESSORAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 08/09/2020 | 884.24 | 00016142165412 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 08/09/2020 | 884.05 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 08/09/2020 | 924.43 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 08/09/2020 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 08/09/2020 | 530.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE MACACOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 08/09/2020 | 1150.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 08/09/2020 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 08/09/2020 | 1100.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 08/09/2020 | 1100.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 08/09/2020 | 1200.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 08/09/2020 | 265.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 08/09/2020 | 2200.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTO DA RUA DOMINGOS FERREIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 09/09/2020 | 2000.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PONTE DA LOCALIDADE DO SITIO JACARÉ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 09/09/2020 | 1160.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE SITIO CANDEIAS .ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 09/09/2020 | 2480.00 | 00003196645460 | JOSE VANDELBERTO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFEREENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA DAS LOCALIDADES ( CRAIBEIRAS, CORTA BAINHA E CATUAMA), PRTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 09/09/2020 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE AGUA DE 30 CARROS PIPA, PARA APBASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 09/09/2020 | 7680.00 | 00070476723469 | RAMON SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA , EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE A DIAS DO MES DE AGOSTO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 09/09/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 09/09/2020 | 530.00 | 00075216108491 | HERONIDES SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE PODAGEM E CORTE DAS DIVERSAS EARVORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002985 | 09/09/2020 | 35800.12 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002986 | 09/09/2020 | 1904.78 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002987 | 09/09/2020 | 2783.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO CAMINHAO NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 09/09/2020 | 2790.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO CAMINHAO NWE6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 09/09/2020 | 1100.00 | 00070177272406 | JOSE VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO MBB 1620, ANO 2005, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 09/09/2020 | 2530.00 | 00088421716468 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO P/OS SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003008 | 09/09/2020 | 3101.57 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS APAR ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003010 | 09/09/2020 | 2999.22 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002989 | 09/09/2020 | 2849.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002990 | 09/09/2020 | 1296.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 09/09/2020 | 1232.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 09/09/2020 | 460.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSA (REBOBINAMENTO DE MOTOR, TROCA DE SELO MECANICO, OLEO E LIMPEZA) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003009 | 09/09/2020 | 3507.89 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002991 | 09/09/2020 | 6500.96 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 09/09/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 09/09/2020 | 2900.00 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 09/09/2020 | 2100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003021 | 09/09/2020 | 72276.63 | 02627856000117 | SST - ENGENHARIA E SERV.-REGEILDO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 873720/2017/ME/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE N.º 1038394-37/2017 E TOMADA DE PRECOS 009/2019. | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002992 | 09/09/2020 | 2001.08 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002993 | 09/09/2020 | 9001.39 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 09/09/2020 | 6081.18 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 09/09/2020 | 7303.30 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 09/09/2020 | 5909.25 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 09/09/2020 | 19243.28 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002998 | 09/09/2020 | 25963.99 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002999 | 09/09/2020 | 1216.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL QFO 1843 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003000 | 09/09/2020 | 1295.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QFO 8035, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003001 | 09/09/2020 | 2170.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD KA QFO 8035 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003002 | 09/09/2020 | 1445.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD KA QFO 8035 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003003 | 09/09/2020 | 2002.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO QSA 6240 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003004 | 09/09/2020 | 1930.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO OGE 7432 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003005 | 09/09/2020 | 2308.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO QSJ 5990 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003006 | 09/09/2020 | 2488.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD KA QFO 8015 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003007 | 09/09/2020 | 2519.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO QSA 6240 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003011 | 09/09/2020 | 3000.58 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL GENERO ALIMENTICIO , DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 09/09/2020 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 09/09/2020 | 500.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 10/09/2020 | 3310.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003028 | 10/09/2020 | 5875.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 10/09/2020 | 530.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( APARELO DENNIS - BROWN ) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003032 | 10/09/2020 | 12241.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 10/09/2020 | 660.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 500 ML, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/09/2020 | 1865.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 10/09/2020 | 117.07 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/09/2020 | 2450.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 10/09/2020 | 828.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0003049 | 10/09/2020 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/09/2020 | 58430.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 10/09/2020 | 3290.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0003030 | 10/09/2020 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 8.072-1 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/09/2020 | 154695.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 10/09/2020 | 1980.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0003026 | 10/09/2020 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/09/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 10/09/2020 | 2593.90 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 10/09/2020 | 355.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/09/2020 | 25971.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003045 | 10/09/2020 | 3507.89 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 10/09/2020 | 1020.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0003031 | 10/09/2020 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 10/09/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 10/09/2020 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 10/09/2020 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003046 | 10/09/2020 | 3101.57 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS APAR ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/09/2020 | 4691.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 10/09/2020 | 368.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMANETO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ( BOTA DE COURO BRACOL BRAVO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 10/09/2020 | 35800.12 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 10/09/2020 | 22000.00 | 18996824000129 | A DA SILVA MANUTENÇAO ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RERFURAÇÃO DE 5 CINCO POÇOS EM ROCHA CRISTALINAS DE ATE 50 M, NOS SITIOS JACARE DE CIMA, FAGUNDES,MATIAS E CORTA BAINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 11/09/2020 | 1580.00 | 00015435058481 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REPARO DO CALCAMENTO NAS RUAS SERROTE PRETO,RAIMUNDO TAVEIRA, JOAO PESSOA, PLINIO LEMOS, JOAO XXIII E LADEIRA DE GILVAN, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003061 | 11/09/2020 | 1975.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO AIRCROSS QSA 6114 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003060 | 11/09/2020 | 2623.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO TIPO RETRO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 11/09/2020 | 180.00 | 00811657000139 | U. C. D. LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE HISTOPATOLOGICOO REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA LOPES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003057 | 11/09/2020 | 3020.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO QSJ 5990 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003058 | 11/09/2020 | 646.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO QSJ 5990 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003059 | 11/09/2020 | 2049.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO OGE 7432 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 11/09/2020 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003066 | 14/09/2020 | 3293.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO QSA-6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003067 | 14/09/2020 | 1378.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO QSJ-5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 14/09/2020 | 71.03 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 14/09/2020 | 2482.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003064 | 14/09/2020 | 285.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO AIRCROSS QSA-6114 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003065 | 14/09/2020 | 3154.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO AIRCROSS QSA-6114 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 15/09/2020 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/09/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 16/09/2020 | 413.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/AS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 16/09/2020 | 1580.00 | 00015435058481 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REPARO DO CALCAMENTO E QUEBRA - MOLAS NAS RUAS PLINIO LEMOS, RUA VEREADOR ENGENHEIRO EDMUNDO BORBA, VENANCIO NEIVA E JOAO DIAS DE ARAUJO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 16/09/2020 | 630.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 16/09/2020 | 2952.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 17/09/2020 | 29382.12 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 17/09/2020 | 1718.63 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003079 | 17/09/2020 | 61261.30 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 011/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 17/09/2020 | 3500.47 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 17/09/2020 | 3095.19 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/09/2020 | 0.48 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 18/09/2020 | 9164.87 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 18/09/2020 | 953.84 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 18/09/2020 | 20370.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0 RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/09/2020 | 3021.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 18/09/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/09/2020 | 403.02 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/09/2020 | 2106.35 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003090 | 18/09/2020 | 335.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSC-9937, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003091 | 18/09/2020 | 802.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO OGA-3805, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003092 | 18/09/2020 | 333.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QSB-7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 18/09/2020 | 705.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/AS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 18/09/2020 | 2700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO CINTILOGRAFIA DO CORPO INTENRI COM IODO POS DOSE - IODOTERAPIA 100 MCI, NO PACIENTE EDUARDO SILVA MELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 18/09/2020 | 9000.00 | 27506283000102 | JOAO BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA E RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003087 | 18/09/2020 | 2013.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO CAMINHAO NQE-6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003088 | 18/09/2020 | 2388.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO CAMINHAO NQE-6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003089 | 18/09/2020 | 1615.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO CAMINHAO NQE-6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 18/09/2020 | 500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 18/09/2020 | 80.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO PERTENCENTE A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 21/09/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 21/09/2020 | 2150.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003104 | 22/09/2020 | 95920.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA IGG E IGM PARA DETECÇÃO DE COVID-19 COM REGISTRO NA ANVISA UND.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 22/09/2020 | 72.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 22/09/2020 | 530.00 | 00084018372434 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO GAVIAO ATE O SITIO CATUAMA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RESIDENCIA DE BATISTA A MARINHA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 22/09/2020 | 650.00 | 00044176830425 | PAULO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO SURRÃO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A LAGOA DO SURRÃO ATE A ENTRADA DA PB 100.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 23/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003106 | 23/09/2020 | 14637.45 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003107 | 23/09/2020 | 15391.65 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003108 | 23/09/2020 | 15016.30 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003109 | 24/09/2020 | 554.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO OGE-7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003110 | 24/09/2020 | 504.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO AIRCROSS QSA-6114 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 25/09/2020 | 1872.45 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 25/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSJ 5990, PERCENTENTE AO SETOR DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 25/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSA 6240, PERCENTENTE AO SETOR DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 25/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSB 7219, PERCENTENTE AO SETOR DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 25/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PLACA QSE 9254, CHASSI 9532E82W9LR008443, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 25/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PLACA OGF, CHASSI 9532E82W4DR311860, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 25/09/2020 | 691.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PLACA OGC 6029, CHASSI 93PB58M1MEC048643, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 25/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PLACA OGG 4090, CHASSI 9532E82W6DR313593, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 25/09/2020 | 205.57 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PLACA OGB 2150, CHASSI 93PB54M10DC054124, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 25/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PLACA OFD 0956, CHASSI 9532E82W4CR253814, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00010412483424 | HARRISON FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 28/09/2020 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 28/09/2020 | 1375.00 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA GUH-8514/PB P/SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 28/09/2020 | 3065.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEÍCULO, PLACA MNY-9124, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00070446689416 | MATEUS JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 28/09/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 28/09/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 28/09/2020 | 2930.00 | 00099696754434 | MARIA JOSE LOURENCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA LLP-1500/PB DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00007300709486 | EDILSON CICERO DE SALES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00006983467426 | JOSE LUCIANO DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 28/09/2020 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 28/09/2020 | 1700.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA LIGADURA ELASTICA NA PACIENTE JOSEFA BORGES DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEW MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/09/2020 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 28/09/2020 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 28/09/2020 | 1450.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 28/09/2020 | 475.00 | 00009720597410 | ANTONIO VALDI FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 28/09/2020 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 28/09/2020 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 28/09/2020 | 527.05 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 28/09/2020 | 530.00 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/09/2020 | 530.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE MACACOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 28/09/2020 | 475.00 | 00011009414445 | JOSELHA ROCARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 28/09/2020 | 738.36 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 28/09/2020 | 265.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 28/09/2020 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 28/09/2020 | 430.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 28/09/2020 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 28/09/2020 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 28/09/2020 | 422.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 28/09/2020 | 1900.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 28/09/2020 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE AGUA DE 30 CARROS PIPA, PARA APBASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 28/09/2020 | 2000.00 | 00010798949422 | SEBASTIAO CLEISON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE COM CAPACIDADE MINIMA DE 700 KG, P/SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 28/09/2020 | 4636.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27/08 A 26/09, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | CONST.DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003206 | 28/09/2020 | 44412.56 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE ARMAZENAMENTO D'AGUA (SANEAMENTO BASICO)CONFORME CONVENIO 854928 - FUNASA E TOMADA DE PRECOS 006/2019. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00006598387450 | MACIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 28/09/2020 | 800.00 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PROGRAMA DO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 28/09/2020 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM OPUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 28/09/2020 | 800.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 28/09/2020 | 738.36 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 28/09/2020 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 28/09/2020 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 28/09/2020 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 28/09/2020 | 850.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 28/09/2020 | 800.00 | 00070348275404 | VALERIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 28/09/2020 | 800.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/09/2020 | 116.00 | 00006963806411 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/09/2020 | 80.00 | 00001921736429 | VALDILEIDEBORGES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMIAMANETO DA SECRETARIA DE AÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/09/2020 | 240.00 | 00017094010443 | ISRAEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/09/2020 | 133.00 | 00008961357484 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/09/2020 | 40.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/09/2020 | 40.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/09/2020 | 50.00 | 00001702851460 | MARIA HELENA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/09/2020 | 240.00 | 00007195978460 | HELLEM CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/09/2020 | 167.00 | 00000083896759 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/09/2020 | 200.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/09/2020 | 200.00 | 00005841761471 | MERCIA MARIA SALES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/09/2020 | 200.00 | 00093231890730 | VALCENI GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/09/2020 | 250.00 | 00005893620461 | MARIA RAIMUNDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/09/2020 | 150.00 | 00025083040425 | MARIA ELEONORA MORAIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/09/2020 | 250.00 | 00004883761495 | MARIA ADRIANA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/09/2020 | 80.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/09/2020 | 40.00 | 00010194575462 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003238 | 29/09/2020 | 3683.45 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003241 | 29/09/2020 | 21868.80 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PUBLICO ALVO ATENDIDO PELOS PROGRAMAS DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003242 | 29/09/2020 | 2277.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PUBLICO ALVO ATENDIDO PELOS PROGRAMAS DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003243 | 29/09/2020 | 13798.20 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PUBLICO ALVO ATENDIDO PELOS PROGRAMAS DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 29/09/2020 | 600.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 29/09/2020 | 1450.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTO DA RUA DOMINGOS FERREIRA '' FINAL DESTA RUA'', PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003224 | 29/09/2020 | 1306.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003225 | 29/09/2020 | 315.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL QSC 4616, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003226 | 29/09/2020 | 15709.64 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003227 | 29/09/2020 | 7602.05 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003228 | 29/09/2020 | 15638.43 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003229 | 29/09/2020 | 14161.57 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003240 | 29/09/2020 | 138734.42 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO BASE DE AMONIA 5ª GERACAO EM DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS, PREDIOS PUBLICOS, VISANDO O COMBATE A PREVENCAO AO COVID-19, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF.DISPENSA 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 29/09/2020 | 2100.00 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 29/09/2020 | 500.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 29/09/2020 | 300.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 29/09/2020 | 200.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 29/09/2020 | 117.17 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 29/09/2020 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003237 | 29/09/2020 | 41493.75 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2020 | 440532.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2020 | 116360.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2020 | 17378.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2020 | 44805.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2020 | 2727.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2020 | 13999.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2020 | 24934.78 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2020 | 124733.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGIETERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2020 | 163.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2020 | 48401.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2020 | 2789.10 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2020 | 1003.66 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2020 | 182.52 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2020 | 365.05 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2020 | 22.60 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2020 | 0.85 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2020 | 3135.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2020 | 13795.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2020 | 3646.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 30/09/2020 | 2595.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 30/09/2020 | 62.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2020 | 9.60 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 30/09/2020 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2020 | 10394.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2020 | 14985.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 30/09/2020 | 460.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003255 | 30/09/2020 | 827.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO QSJ 5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2020 | 7863.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2020 | 1420.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACI ABASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2020 | 91239.77 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2020 | 17360.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2020 | 16849.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2020 | 8468.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2020 | 13491.97 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2020 | 50232.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2020 | 16694.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2020 | 10833.91 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2020 | 4571.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2020 | 9666.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2020 | 34431.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2020 | 3127.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2020 | 9142.28 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2020 | 698.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SERVIDORES EFETIVOS QUE ESTAO NO APOIO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2020 | 280.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SERVIDORES COMISSIONADOS QUE ESTAO NO APOIO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2020 | 1960.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SERVIDORES CONTRATADOS QUE ESTAO NO APOIO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2020 | 5040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SERVIDORES EFETIVOS QUE ESTAO NO APOIO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2020 | 2240.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SERVIDORES EFETIVOS QUE ESTAO NO APOIO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2020 | 6695.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2020 | 42389.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2020 | 2299.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2020 | 5252.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2020 | 1597.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2020 | 5284.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 30/09/2020 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2020 | 6799.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2020 | 2544.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2020 | 26766.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2020 | 11880.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2020 | 2607.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/10/2020 | 2.66 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/10/2020 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 09, 20 e 30, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003319 | 06/10/2020 | 480.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003320 | 06/10/2020 | 2187.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 06/10/2020 | 11.07 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 06/10/2020 | 269.10 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 06/10/2020 | 2160.89 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/10/2020 | 2628.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003313 | 06/10/2020 | 685.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003314 | 06/10/2020 | 530.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 06/10/2020 | 530.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO PATROL, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003317 | 06/10/2020 | 110.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003318 | 06/10/2020 | 2359.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 06/10/2020 | 8000.00 | 27506283000102 | JOAO BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA E RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 07/10/2020 | 1400.00 | 00070938108450 | PAULO HENRIQUE SALES AMARO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 07/10/2020 | 884.24 | 00016142165412 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 07/10/2020 | 924.43 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 07/10/2020 | 884.05 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 07/10/2020 | 884.24 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 07/10/2020 | 430.00 | 00007614294416 | AGEUDA DA SILVA CLARINDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 07/10/2020 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 07/10/2020 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 07/10/2020 | 1100.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 07/10/2020 | 1100.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 07/10/2020 | 1100.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 07/10/2020 | 1320.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 07/10/2020 | 1580.00 | 00015435058481 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REPARO DO CALCAMENTO E QUEBRA - MOLAS NAS RUAS RAIMUNDO TAVEIRA, VENANCIO NEIVA, EDMUNDO BORBA, JOAQUIM MUNIZ E RUA BELA VISTA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 07/10/2020 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00012878031482 | GERALDO VICENTE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 07/10/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 07/10/2020 | 1580.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 07/10/2020 | 886.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00001940676452 | JORGE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 07/10/2020 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 07/10/2020 | 850.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 07/10/2020 | 738.36 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00010783534418 | LAIZE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 07/10/2020 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 07/10/2020 | 7200.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE DOIS FUNERAIS DE ADULTO ( UMA URNA SEME LUXO E OUTRA GORDA POPULAR), TRASLADO E ORMAMENTAÇÃO DOS SENHORES JOSE HERCULANO FILHO, ROBSON CHAGAS MORAIS DA SILVA, BRUNO FARIAS GOMES E JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS .ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 07/10/2020 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 07/10/2020 | 2000.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 07/10/2020 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/10/2020 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/BUSCAR DOCUMENTOS DE INDENTIDADES JUNTO AO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 07/10/2020 | 117.12 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1525) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 07/10/2020 | 82.10 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 07/10/2020 | 117.12 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 07/10/2020 | 117.12 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 07/10/2020 | 117.17 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 07/10/2020 | 83.36 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 07/10/2020 | 117.17 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 07/10/2020 | 117.17 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/10/2020 | 1736.98 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 07/10/2020 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 07/10/2020 | 1270.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 07/10/2020 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 07/10/2020 | 2100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 07/10/2020 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 07/10/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003404 | 07/10/2020 | 17188.40 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003405 | 07/10/2020 | 17070.80 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 07/10/2020 | 17308.80 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RUAL, CONFORME CONTRATO Nº023/2020 E ITENS 01, 06, 07,13,14 E 15, TOTALIZANDO 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 07/10/2020 | 215.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 07/10/2020 | 320.00 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 07/10/2020 | 320.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 07/10/2020 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 07/10/2020 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 07/10/2020 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 07/10/2020 | 500.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 07/10/2020 | 421.92 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO SITIO CORTA BAINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 07/10/2020 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00008577635473 | MARIA ELENA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 07/10/2020 | 400.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA , ATRABES DA SECRETARUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 07/10/2020 | 400.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO POSTO DE SAUDE DA COMUDIDADE MELANCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 07/10/2020 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/10/2020 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 07/10/2020 | 7250.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 07/10/2020 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003392 | 07/10/2020 | 1288.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003393 | 07/10/2020 | 213.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 07/10/2020 | 1530.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E AIRFIT 10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE,TEREZINHA MARINHO DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 08/10/2020 | 5065.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 08/10/2020 | 903.30 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 08/10/2020 | 3643.70 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 08/10/2020 | 4388.90 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 08/10/2020 | 4885.57 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003415 | 08/10/2020 | 29422.70 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003416 | 08/10/2020 | 29829.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003417 | 08/10/2020 | 11685.94 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 08/10/2020 | 12574.93 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 08/10/2020 | 6000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A PONTOS DE NOSSA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003424 | 08/10/2020 | 992.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RANGER QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003425 | 08/10/2020 | 9999.61 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003426 | 08/10/2020 | 2999.90 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003427 | 08/10/2020 | 2000.26 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003428 | 08/10/2020 | 999.83 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 08/10/2020 | 972.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 08/10/2020 | 2545.50 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0003433 | 08/10/2020 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0003432 | 08/10/2020 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0003434 | 08/10/2020 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003435 | 08/10/2020 | 11699.90 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 08/10/2020 | 6500.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4,CABINE DUPLA, ANO 2012 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 08/10/2020 | 1676.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003421 | 08/10/2020 | 2996.79 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PUBLICO ALVO ATENDIDO PELOS PROGRAMAS CRAS DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003423 | 08/10/2020 | 1999.61 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PUBLICO ALVO ATENDIDO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0003431 | 08/10/2020 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 08/10/2020 | 8000.00 | 27506283000102 | JOAO BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA E RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 09/10/2020 | 1160.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO NA ESTRADA DA COMUNIDADE SITIO CANDEIAS .ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 09/10/2020 | 7680.00 | 00070476723469 | RAMON SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA , EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE A DIAS DO MES DE SETEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 09/10/2020 | 3150.00 | 00070263409481 | JOSE VINICIOS SOUZA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA ( PATROL), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 09/10/2020 | 1530.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SOLDA NA REALIZADO NOS MAQUINARIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 09/10/2020 | 794.15 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003458 | 09/10/2020 | 21213.88 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003459 | 09/10/2020 | 14286.12 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 09/10/2020 | 1300.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003456 | 09/10/2020 | 3456.43 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS APAR ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 09/10/2020 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 09/10/2020 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/10/2020 | 4515.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003457 | 09/10/2020 | 3891.07 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/10/2020 | 1250.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA FERERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 09/10/2020 | 1000.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/10/2020 | 27.86 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/10/2020 | 6.48 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/10/2020 | 4309.07 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/10/2020 | 17995.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0 RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/10/2020 | 51468.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/10/2020 | 25250.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/10/2020 | 271.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 09/10/2020 | 1270.00 | 00012092417495 | HUGO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 09/10/2020 | 2570.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSERTO C/REPOSICAO DE PECAS DE MOBILIARIOS ( CAMAS, MESAS, BANCAS E CADEIRAS) PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 09/10/2020 | 550.00 | 00007530326430 | ANA MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 8.072-1 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 09/10/2020 | 1270.00 | 00012092417495 | HUGO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/10/2020 | 154347.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 09/10/2020 | 640.00 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 09/10/2020 | 3820.00 | 00024727295881 | RAIMUNDO VALERIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O APOIO AOS ATENDIMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DO NOSSO MUNICIPIO( CASA LOTERICA, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 09/10/2020 | 4000.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 09/10/2020 | 530.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA 2º ETAPA DE PINTURA E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS E OUTROS MOVEIS DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003451 | 09/10/2020 | 166.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003452 | 09/10/2020 | 1913.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 09/10/2020 | 15150.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A ENFRENTAMENTO A COVID-19 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 09/10/2020 | 1841.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 09/10/2020 | 1066.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 09/10/2020 | 229.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 09/10/2020 | 6500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A ENFRENTAMENTO A COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 09/10/2020 | 2000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A ENFRENTAMENTO A COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/10/2020 | 60519.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003479 | 13/10/2020 | 1592.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO gol oga 3805, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003481 | 13/10/2020 | 3931.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE OGC 6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003482 | 13/10/2020 | 5078.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE OGC 6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 13/10/2020 | 177.65 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/10/2020 | 1339.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 13/10/2020 | 355.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSA (REBOBINAMENTO DE MOTOR, TROCA DE SELO MECANICO, OLEO E LIMPEZA) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003480 | 13/10/2020 | 1476.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO CAMINHAO MB OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 15/10/2020 | 900.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE CADEIRAS (ESTRUTURA FIXA FRISOKAR E ASSENTO ENC.ERGOPLAX) DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/10/2020 | 10923.78 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 15/10/2020 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 15/10/2020 | 1050.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RESSONANCIA DE CRANIO + ANESTESIA NA PACIENTE MELISSA BORGES FAUSTINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 15/10/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RESSONANCIA RM ORBITA BILATERAL C/CONTRASTE + ANESTESIA NA PACIENTE MELISSA BORGES FAUSTINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 15/10/2020 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE US DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR BILATERAL NA PACIENTE FABIANA JANUARIO DA SILVA GONCALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 15/10/2020 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE US DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR BILATERAL NA PACIENTE HELLEN CRISTINA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 15/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RM COLUNA LOMBAR NO PACIENTE EDINALDO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 15/10/2020 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE US DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR NA PACIENTE ARRUDA DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 15/10/2020 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RM ABDOME SUPERIOR C/CONTRASTE HEPATO ESPECIFICO NO PACIENTE CICERO TEIXEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 15/10/2020 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DESOMETRIA OSSEA NA PACIENTE MARIA TEREZA AZEVEDO DIONISIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003496 | 15/10/2020 | 1756.76 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003497 | 15/10/2020 | 724.15 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 16/10/2020 | 1667.37 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 16/10/2020 | 2500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG.E TRAT.OFT.DE C.G.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE AGRIPINO ESTEVAN DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 16/10/2020 | 3050.76 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 16/10/2020 | 1947.69 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 16/10/2020 | 69.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 16/10/2020 | 27720.56 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 19/10/2020 | 800.00 | 00003196645460 | JOSE VANDELBERTO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFEREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 19/10/2020 | 1370.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 19/10/2020 | 1800.00 | 00006052768460 | JOAO PAULO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PRAÇAS PUBLICAS ZUCA FERREIRA E JOSE DOMINGOS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 19/10/2020 | 1635.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTO DAS RUAS ( AV. ENGENHEIRO EDMUNDO BORBA E RUAS DA LOCALIDADE SERROTE PRETO) PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 19/10/2020 | 1270.00 | 00007867923705 | JOSE ANAILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATA - BURRO NA LOCALIDADE DO SITIO GAVIAO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003514 | 19/10/2020 | 45836.12 | 37340295000155 | BELIZIO GOMES MEIRA NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 19/10/2020 | 2900.00 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 19/10/2020 | 2150.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 19/10/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO CINTILOGRAFIA DO OSSEA REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSE GUSTAVO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 19/10/2020 | 590.00 | 00006182092475 | CLEIDISON RAMOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 20/10/2020 | 760.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DO VEICULO PLACA QSK-0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 20/10/2020 | 2360.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSK-0A26, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 20/10/2020 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003523 | 20/10/2020 | 20000.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA COM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 20/10/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE MARIA FERREIRA NUNES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/10/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 20/10/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 20/10/2020 | 994.24 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/10/2020 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 20/10/2020 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 21/10/2020 | 1840.66 | 02375199000168 | ELETROPOLO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CORUJAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 22/10/2020 | 2697.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003528 | 22/10/2020 | 1181.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003529 | 23/10/2020 | 1386.72 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003530 | 23/10/2020 | 1216.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GIL QSC 9937, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003576 | 26/10/2020 | 136631.32 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO BASE DE AMONIA 5ª GERACAO EM DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS, PREDIOS PUBLICOS, VISANDO O COMBATE A PREVENCAO AO COVID-19, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONF.DISPENSA 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/10/2020 | 178.70 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 26/10/2020 | 2000.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 26/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 26/10/2020 | 1270.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 26/10/2020 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 26/10/2020 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 26/10/2020 | 2100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 26/10/2020 | 600.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 26/10/2020 | 8000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 26/10/2020 | 850.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00010783534418 | LAIZE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 26/10/2020 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM OPUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 26/10/2020 | 800.00 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PROGRAMA DO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 26/10/2020 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 26/10/2020 | 800.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 26/10/2020 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 26/10/2020 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 26/10/2020 | 800.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 26/10/2020 | 850.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 26/10/2020 | 886.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 26/10/2020 | 738.36 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00001940676452 | JORGE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 26/10/2020 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 26/10/2020 | 1500.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00006598387450 | MACIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 26/10/2020 | 6500.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4,CABINE DUPLA, ANO 2012 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/10/2020 | 220.00 | 00002209982480 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC . DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/10/2020 | 150.00 | 00025083040425 | MARIA ELEONORA MORAIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/10/2020 | 45.00 | 00071346500495 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/10/2020 | 65.00 | 00087514460730 | FRANCISCO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/10/2020 | 130.00 | 00005348600440 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 27/10/2020 | 2631.58 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE 05 POÇOS ARTEZIANOS NAS LOCALIDADES MAE JOANA DE BAIXO E DE CIMA, JARDIM DE BAIXO, VARIADO E CONJUNTO EPITACIO PEDRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00016142165412 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 27/10/2020 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 27/10/2020 | 1450.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 27/10/2020 | 3150.00 | 00070263409481 | JOSE VINICIOS SOUZA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA ( PATROL), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 27/10/2020 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 27/10/2020 | 430.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 27/10/2020 | 422.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.T | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 27/10/2020 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 27/10/2020 | 1900.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 27/10/2020 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 27/10/2020 | 738.36 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 27/10/2020 | 530.00 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012878031482 | GERALDO VICENTE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 27/10/2020 | 530.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE MACACOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 27/10/2020 | 527.05 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 27/10/2020 | 475.00 | 00009720597410 | ANTONIO VALDI FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 27/10/2020 | 475.00 | 00011009414445 | JOSELHA ROCARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 27/10/2020 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 27/10/2020 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 27/10/2020 | 430.00 | 00007614294416 | AGEUDA DA SILVA CLARINDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 27/10/2020 | 265.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 27/10/2020 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 27/10/2020 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 27/10/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003614 | 27/10/2020 | 80.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003615 | 27/10/2020 | 360.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 27/10/2020 | 4152.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 27/10/2020 | 1240.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 28/10/2020 | 3905.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27/09 a 26/10, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/10/2020 | 6695.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/10/2020 | 41144.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 29/10/2020 | 1320.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00010798949422 | SEBASTIAO CLEISON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE COM CAPACIDADE MINIMA DE 700 KG, P/SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 29/10/2020 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE AGUA DE 30 CARROS PIPA, PARA APBASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 29/10/2020 | 600.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 29/10/2020 | 3707.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 29/10/2020 | 872.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 29/10/2020 | 355.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 29/10/2020 | 540.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/10/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/10/2020 | 2299.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/10/2020 | 5252.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/10/2020 | 2090.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/10/2020 | 5284.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/10/2020 | 5225.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/10/2020 | 26766.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/10/2020 | 11880.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/10/2020 | 2607.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/10/2020 | 6799.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/10/2020 | 2544.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/10/2020 | 7863.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/10/2020 | 1420.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/10/2020 | 92588.39 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/10/2020 | 17360.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/10/2020 | 16961.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/10/2020 | 10481.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/10/2020 | 13491.97 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/10/2020 | 51132.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/10/2020 | 16694.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/10/2020 | 11271.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/10/2020 | 4571.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/10/2020 | 9666.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/10/2020 | 34431.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/10/2020 | 3270.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/10/2020 | 17472.28 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/10/2020 | 698.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC.DE SAUDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2020 | 280.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC.DE SAUDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2020 | 1960.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC.DE SAUDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/10/2020 | 5040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC.DE SAUDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/10/2020 | 2240.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC.DE SAUDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 29/10/2020 | 320.00 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 29/10/2020 | 215.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 29/10/2020 | 320.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007300709486 | EDILSON CICERO DE SALES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00006983467426 | JOSE LUCIANO DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 29/10/2020 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 29/10/2020 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 29/10/2020 | 800.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO POSTO DE SAUDE DA COMUDIDADE MELANCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00008577635473 | MARIA ELENA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 29/10/2020 | 500.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 29/10/2020 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 29/10/2020 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 29/10/2020 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 29/10/2020 | 2930.00 | 00099696754434 | MARIA JOSE LOURENCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA LLP-1500/PB DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003722 | 29/10/2020 | 16908.02 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003723 | 29/10/2020 | 8255.94 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003724 | 29/10/2020 | 14209.69 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003725 | 29/10/2020 | 13890.56 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/10/2020 | 10394.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/10/2020 | 14985.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/10/2020 | 3135.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/10/2020 | 13795.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/10/2020 | 3646.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 29/10/2020 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/10/2020 | 437170.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/10/2020 | 17378.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/10/2020 | 13999.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/10/2020 | 24934.78 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/10/2020 | 124733.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00010412483424 | HARRISON FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 29/10/2020 | 2900.00 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00070446689416 | MATEUS JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 29/10/2020 | 1375.00 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA GUH-8514/PB P/SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 29/10/2020 | 3065.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEÍCULO, PLACA MNY-9124, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/10/2020 | 2727.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/10/2020 | 44805.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/10/2020 | 116360.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/10/2020 | 17378.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/10/2020 | 13999.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/10/2020 | 2.31 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/10/2020 | 319.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 30/10/2020 | 0.60 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/10/2020 | 3223.53 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/10/2020 | 1005.05 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 32ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/10/2020 | 1005.05 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/10/2020 | 22.63 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/10/2020 | 22.63 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/10/2020 | 365.57 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/10/2020 | 365.57 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/10/2020 | 182.78 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/10/2020 | 182.78 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 30/10/2020 | 83.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 30/10/2020 | 10.71 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 30/10/2020 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 30/10/2020 | 280.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008509777462 | CICERA PAULA DE A.COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/10/2020 | 200.00 | 00093231890730 | VALCENI GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/10/2020 | 200.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/10/2020 | 216.00 | 00005224868432 | MARIA MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/10/2020 | 40.00 | 00005122853495 | MARINEIDE NASCIMENTO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMONHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOAIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/10/2020 | 50.00 | 00008188719463 | JOSEANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/10/2020 | 90.00 | 00022551956404 | MARIA HELENA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/10/2020 | 90.00 | 00006966897400 | ANALICE BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/10/2020 | 160.00 | 00000083896759 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/10/2020 | 150.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/10/2020 | 80.00 | 00010042218780 | MARIA JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/10/2020 | 230.00 | 00007195978460 | HELLEM CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/10/2020 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/10/2020 | 70.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACAIRA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/10/2020 | 40.00 | 00003190895414 | MARIA DE LOURDES N. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 30/10/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 30/10/2020 | 4220.00 | 00088421716468 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO P/OS SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/11/2020 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 09, 20 e 30, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/11/2020 | 16248.98 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEVOLCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 830469/2016 P/IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE FAGUNDES- PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 05/11/2020 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 05/11/2020 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 05/11/2020 | 1100.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 05/11/2020 | 1100.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 05/11/2020 | 1150.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 05/11/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 05/11/2020 | 29040.00 | 20441510000101 | MG LOCACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE 220 HORAS DE MOTONIVELADORA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 05/11/2020 | 1600.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | iIMPORTANCIA QUE ORA SE EPMENHA REFERENRTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E RECARGAS DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E TONER PERTECENTES A PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 05/11/2020 | 1295.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL P/AS IMPRESSORAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 05/11/2020 | 535.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 05/11/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 05/11/2020 | 640.00 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 05/11/2020 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 05/11/2020 | 7250.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 05/11/2020 | 1093.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 05/11/2020 | 540.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 05/11/2020 | 2160.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA INSTALACAO, HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA, SITIO JARDIM E NA SALA DO CONSELHO DE SAUDE, E INSTALACAO DE VENTILADORES NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 06/11/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE CRENILDA PEREIRA FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 06/11/2020 | 140.00 | 03833073000152 | OTORRINOS SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TOTAL/ SRT/IMPDANCIOMETRIA PARA O PACIENTE AURELIO BENICIO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 06/11/2020 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE CICERO SEBASTIAO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 06/11/2020 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ( BIOMETRIA OD OE/ PAQUIMETRIA OD OE/ M. ESPECULAR OD OE, NOS PACIENTES CICERO BORGES DA SILVA E MARINEZ GOMES NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 06/11/2020 | 4405.40 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 06/11/2020 | 5550.77 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 06/11/2020 | 8676.20 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003809 | 06/11/2020 | 16912.40 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003810 | 06/11/2020 | 6691.80 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003811 | 06/11/2020 | 129.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 06/11/2020 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003812 | 06/11/2020 | 17070.80 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003814 | 06/11/2020 | 17308.80 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RUAL, CONFORME CONTRATO Nº023/2020 E ITENS 01, 06, 07,13,14 E 15, TOTALIZANDO 20 DIAS LETIVOS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003815 | 06/11/2020 | 17188.40 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 06/11/2020 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/11/2020 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 06/11/2020 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 06/11/2020 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 06/11/2020 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 06/11/2020 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 06/11/2020 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 06/11/2020 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 06/11/2020 | 1147.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 06/11/2020 | 350.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSA (REBOBINAMENTO DE MOTOR, TROCA DE SELO MECANICO, OLEO E LIMPEZA) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 09/11/2020 | 8000.00 | 27506283000102 | JOAO BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA E RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 09/11/2020 | 1600.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 COROAS DE FLORES DE TAMANHO GRANDE COM O SERVIÇO DE ENTREGA , DESTINADAS AOS VELORIOS DE MARIA MATIAS DA SILVA, ANTONIA DA SILVA .ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/11/2020 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/BUSCAR DOCUMENTOS DE INDENTIDADES JUNTO AO IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 09/11/2020 | 1306.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 L), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 09/11/2020 | 1196.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 L), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 09/11/2020 | 912.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 500 ML), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 09/11/2020 | 1530.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E AIRFIT 10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE,TEREZINHA MARINHO DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003819 | 09/11/2020 | 714.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 09/11/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA N0 PACIENTE DANIEL MANOEL DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 09/11/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA N0 PACIENTE ITALO RYAN FAUSTINO DE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 09/11/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA N0 PACIENTE JOAO PEDRO CAVALCANTE AZEVEDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 09/11/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA N0 PACIENTE GLAUDE RIBEIRO SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 10/11/2020 | 500.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 10/11/2020 | 320.00 | 00022551956404 | MARIA HELENA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 10/11/2020 | 530.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE VIDRO E UMA PORTA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 10/11/2020 | 2414.50 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 10/11/2020 | 1107.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CAPS , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003847 | 10/11/2020 | 2499.30 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ALIMENTICIOS , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003850 | 10/11/2020 | 9997.78 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003851 | 10/11/2020 | 3498.77 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0003855 | 10/11/2020 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 10/11/2020 | 2960.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 10/11/2020 | 219.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003875 | 10/11/2020 | 22171.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003876 | 10/11/2020 | 27080.70 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003878 | 10/11/2020 | 40816.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/11/2020 | 61298.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003846 | 10/11/2020 | 7999.19 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0003854 | 10/11/2020 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/11/2020 | 1230.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 10/11/2020 | 5110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003867 | 10/11/2020 | 3359.24 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 10/11/2020 | 0.55 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/11/2020 | 7102.33 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 10/11/2020 | 20370.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0 RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/11/2020 | 51514.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 10/11/2020 | 261.26 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 10/11/2020 | 344.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/11/2020 | 25352.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 10/11/2020 | 600.00 | 00007530326430 | ANA MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 10/11/2020 | 1320.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 PULA PULA, 02 MAQUINAS DE ALGODAO DOCE, 01 MAQUINA DE PIPOCA E 01 CASTELO INFLAVEL PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇÃOS, NAS LOCALIDADES JACARE, MACACOS, JARDINS E CACIMBA DOCE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 10/11/2020 | 1885.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 10/11/2020 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 8.072-1 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/11/2020 | 153774.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003844 | 10/11/2020 | 3359.24 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS APAR ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003848 | 10/11/2020 | 2499.45 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PUBLICO ALVO ATENDIDO PELOS PROGRAMAS DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003849 | 10/11/2020 | 3004.20 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PUBLICO ALVO ATENDIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0003857 | 10/11/2020 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 10/11/2020 | 2140.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 10/11/2020 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 10/11/2020 | 83.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/11/2020 | 4515.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 10/11/2020 | 750.00 | 00070476723469 | RAMON SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA , EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE A DIAS 12 E 13 DO MES DE OUTUBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 10/11/2020 | 1740.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTO DAS RUAS ( DIMINGOS FERREIRA, JOAO DIAS DE ARAUJO, QUEBRA QUILOS E RUA DA CRECHE NOVA) PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003841 | 10/11/2020 | 24253.31 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003842 | 10/11/2020 | 11946.69 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 10/11/2020 | 2290.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TUBOS DE CONSERTO PRE MOLDADO 0,40) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 10/11/2020 | 15317.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 10/11/2020 | 410.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 10/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20200341180, P/PAVIMENTACAO DE RUAS CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003843 | 10/11/2020 | 3916.06 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003889 | 11/11/2020 | 4836.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MB OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 11/11/2020 | 1060.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 11/11/2020 | 2160.19 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 11/11/2020 | 135.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 11/11/2020 | 420.00 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003892 | 13/11/2020 | 1647.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 16/11/2020 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 18/11/2020 | 3736.71 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/11/2020 | 9316.56 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 18/11/2020 | 2118.14 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 18/11/2020 | 950.00 | 00005841637460 | MARICELIA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 18/11/2020 | 2065.74 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 18/11/2020 | 2055.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTO DAS RUAS ( QUEBRA QUILOS/ ENGEMHEIRO EDMUNDO BORBA) PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 18/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 18/11/2020 | 27905.66 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 19/11/2020 | 1480.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 19/11/2020 | 2150.00 | 00006052768460 | JOAO PAULO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PRAÇAS PUBLICAS ZUCA FERREIRA E JOSE DOMINGOS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 19/11/2020 | 2300.00 | 00003196645460 | JOSE VANDELBERTO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFEREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 19/11/2020 | 2400.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 19/11/2020 | 2750.00 | 00007867923705 | JOSE ANAILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATA - BURRO NA LOCALIDADE DO SITIO GAVIAO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 19/11/2020 | 2150.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 19/11/2020 | 3072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 13,19,20/03 E 06,17/06/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 20/11/2020 | 2300.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/11/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 20/11/2020 | 62.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/11/2020 | 1158.93 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 20/11/2020 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003917 | 20/11/2020 | 2867.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL OGA 3805, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003918 | 20/11/2020 | 3043.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO OGE7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003919 | 20/11/2020 | 898.46 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003920 | 20/11/2020 | 188.85 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 20/11/2020 | 9800.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHÃO COMPACTADOR SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 070/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 20/11/2020 | 9800.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHÃO COMPACTADOR SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 070/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003921 | 20/11/2020 | 3281.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO CAMINHAO CCACAMBA VW NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003922 | 20/11/2020 | 3921.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003923 | 23/11/2020 | 2107.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003924 | 23/11/2020 | 2479.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA MB OGB6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003925 | 23/11/2020 | 2912.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL QFO1843, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003926 | 23/11/2020 | 2674.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RANGER QSK0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 24/11/2020 | 1520.23 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 24/11/2020 | 590.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 24/11/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/11/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 24/11/2020 | 2813.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00010783534418 | LAIZE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 25/11/2020 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 25/11/2020 | 850.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM OPUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 25/11/2020 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 25/11/2020 | 800.00 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PROGRAMA DO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 25/11/2020 | 850.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 25/11/2020 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 25/11/2020 | 886.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 25/11/2020 | 800.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00001940676452 | JORGE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 25/11/2020 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 25/11/2020 | 738.36 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 25/11/2020 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 25/11/2020 | 800.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00006598387450 | MACIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 25/11/2020 | 1500.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 27/11/2020 | 4572.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27/10 a 26/11/2020, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 27/11/2020 | 1216.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 27/11/2020 | 5229.37 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM. DE PAPELARIA E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PARA DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 27/11/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/11/2020 | 145.36 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003968 | 27/11/2020 | 4569.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2020 | 7863.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2020 | 1420.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2020 | 92399.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2020 | 17360.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2020 | 10481.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2020 | 13840.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2020 | 16694.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2020 | 10981.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2020 | 4571.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2020 | 3270.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2020 | 16961.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2020 | 48799.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2020 | 9666.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2020 | 34431.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2020 | 20922.28 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2020 | 698.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A SERVIDORES EFETIVOS P/COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2020 | 280.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A SERVIDORES COMISSIONADOS P/COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2020 | 1960.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A SERVIDORES CONTRATADOS (ACS) P/COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2020 | 5320.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A SERVIDORES EFETIVOS (ACS) P/COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2020 | 2240.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A SERVIDORES EFETIVOS (PEVA) P/COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004033 | 30/11/2020 | 17202.87 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004034 | 30/11/2020 | 17076.41 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004035 | 30/11/2020 | 19030.04 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2020 | 3040.44 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2020 | 0.27 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 30/11/2020 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2020 | 3135.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2020 | 13795.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2020 | 3646.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 30/11/2020 | 311.59 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2020 | 1006.45 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2020 | 22.66 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2020 | 183.04 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2020 | 366.08 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 30/11/2020 | 1885.27 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2020 | 3.66 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2020 | 9.52 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 30/11/2020 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2020 | 8924.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2020 | 14532.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2020 | 437170.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2020 | 124733.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2020 | 116952.18 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2020 | 17378.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2020 | 44805.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2020 | 2727.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2020 | 13999.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2020 | 24934.78 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 30/11/2020 | 500.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 30/11/2020 | 850.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTO DAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2020 | 6695.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2020 | 40595.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2020 | 150.00 | 00070276509404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2020 | 160.00 | 00000083896759 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2020 | 240.00 | 00007195978460 | HELLEM CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2020 | 215.00 | 00003191414460 | ROZELIA CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMEPNHA REFERENTE A AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2020 | 200.00 | 00008509777462 | CICERA PAULA DE A.COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2020 | 150.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2020 | 55.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACAIRA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2020 | 150.00 | 00025083040425 | MARIA ELEONORA MORAIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2020 | 150.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2020 | 6897.09 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2020 | 5284.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2020 | 2299.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2020 | 28392.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2020 | 2607.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2020 | 11880.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2020 | 6799.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2020 | 2544.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/12/2020 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 18 e 30, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004055 | 03/12/2020 | 140.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004056 | 03/12/2020 | 378.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP.DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 03/12/2020 | 98.64 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 03/12/2020 | 71.76 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 03/12/2020 | 118.64 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 03/12/2020 | 98.64 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 03/12/2020 | 275.19 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 03/12/2020 | 1874.82 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 03/12/2020 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 04/12/2020 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/12/2020 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 04/12/2020 | 1450.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 04/12/2020 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 04/12/2020 | 3150.00 | 00070263409481 | JOSE VINICIOS SOUZA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA ( PATROL), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00007614294416 | AGEUDA DA SILVA CLARINDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 04/12/2020 | 430.00 | 00001655231405 | VAGNER BORGES FELIPE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENTER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 04/12/2020 | 316.00 | 00055479197487 | MARIA JOSE BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00012878031482 | GERALDO VICENTE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 04/12/2020 | 530.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE MACACOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 04/12/2020 | 475.00 | 00009720597410 | ANTONIO VALDI FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 04/12/2020 | 475.00 | 00011009414445 | JOSELHA ROCARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 04/12/2020 | 430.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 04/12/2020 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 04/12/2020 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 04/12/2020 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 04/12/2020 | 422.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.T | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 04/12/2020 | 738.36 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 04/12/2020 | 1900.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 04/12/2020 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 04/12/2020 | 265.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 04/12/2020 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 04/12/2020 | 530.00 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 04/12/2020 | 527.05 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE AGUA DE 30 CARROS PIPA, PARA APBASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00010798949422 | SEBASTIAO CLEISON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE COM CAPACIDADE MINIMA DE 700 KG, P/SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 04/12/2020 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 04/12/2020 | 584.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 04/12/2020 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO PERTENCENTE A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 04/12/2020 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 04/12/2020 | 5329.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 04/12/2020 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 04/12/2020 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00070446689416 | MATEUS JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 04/12/2020 | 3065.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEÍCULO, PLACA MNY-9124, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/12/2020 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 04/12/2020 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 04/12/2020 | 1100.00 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 04/12/2020 | 500.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00008577635473 | MARIA ELENA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 04/12/2020 | 800.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO POSTO DE SAUDE DA COMUDIDADE MELANCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 04/12/2020 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 04/12/2020 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 04/12/2020 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 07/12/2020 | 1530.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO E TEREZINHA MARINHO DA SILVA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 07/12/2020 | 1850.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00007300709486 | EDILSON CICERO DE SALES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00006983467426 | JOSE LUCIANO DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 07/12/2020 | 540.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004129 | 07/12/2020 | 17070.80 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00010412483424 | HARRISON FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 07/12/2020 | 2492.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE MELANCIA DE BAIXO E TRAPIXE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 07/12/2020 | 913.60 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO JACARE E MACACOS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 07/12/2020 | 1270.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSA E KUPPEFER PERTENCENTES AS COMUNIDADES DE JARDIM E FRANCISCO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 07/12/2020 | 900.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 07/12/2020 | 850.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 07/12/2020 | 1050.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 07/12/2020 | 900.00 | 00001622356403 | JOSE MARCIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 07/12/2020 | 950.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 07/12/2020 | 1320.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 07/12/2020 | 1050.00 | 00010666239452 | JERFERSON BALBINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 08/12/2020 | 9000.00 | 27506283000102 | JOAO BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA E RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 09/12/2020 | 885.00 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 09/12/2020 | 885.00 | 00016142165412 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 09/12/2020 | 925.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 09/12/2020 | 885.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 09/12/2020 | 1650.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTO DAS RUAS POR TRAS DO CAMPO, RUA JOAO XXIII E ENGENHEIRO EDMUNDO BORBA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 09/12/2020 | 1370.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 09/12/2020 | 1850.00 | 00070476723469 | RAMON SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA , EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE A CINCO DIARIAS . ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 09/12/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004194 | 09/12/2020 | 17625.18 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 09/12/2020 | 19574.82 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 09/12/2020 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 09/12/2020 | 5400.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO DE UM FUNERAL DE ADULTO ( UMA URNA SEME LUXO), TRASLADO, CORTEJO E ORNAMENTAÇÃO DO SRS. LOURIVAL DO BARROS JUNIOR, GENIVAL MENDES DA SILVA E RAFAEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004197 | 09/12/2020 | 2851.54 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS APAR ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004196 | 09/12/2020 | 3606.73 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 09/12/2020 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 09/12/2020 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 09/12/2020 | 1270.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 09/12/2020 | 2100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 09/12/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 09/12/2020 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004190 | 09/12/2020 | 17308.80 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RUAL, CONFORME CONTRATO Nº023/2020 E ITENS 01, 06, 07,13,14 E 15, TOTALIZANDO 20 DIAS LETIVOS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004201 | 09/12/2020 | 17188.40 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 09/12/2020 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 09/12/2020 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 09/12/2020 | 2248.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 500 ML E 20 L), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 09/12/2020 | 3960.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES, SALGADOS E BOLOS , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 09/12/2020 | 5006.46 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 09/12/2020 | 430.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 09/12/2020 | 320.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 09/12/2020 | 215.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 09/12/2020 | 320.00 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 09/12/2020 | 320.00 | 00022551956404 | MARIA HELENA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 09/12/2020 | 160.00 | 00005841637460 | MARICELIA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 09/12/2020 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 09/12/2020 | 7250.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 09/12/2020 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 09/12/2020 | 614.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 09/12/2020 | 7649.18 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 09/12/2020 | 5158.50 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 09/12/2020 | 11501.40 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 09/12/2020 | 1163.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 09/12/2020 | 1514.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/12/2020 | 3000.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 10/12/2020 | 4823.30 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004219 | 10/12/2020 | 28791.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004220 | 10/12/2020 | 32541.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004221 | 10/12/2020 | 23873.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004224 | 10/12/2020 | 18966.40 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004234 | 10/12/2020 | 2499.62 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004235 | 10/12/2020 | 7999.38 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004236 | 10/12/2020 | 3001.53 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 10/12/2020 | 219.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/12/2020 | 59609.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/12/2020 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 10/12/2020 | 6252.47 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 10/12/2020 | 19582.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/12/2020 | 51556.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/12/2020 | 111626.85 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 10/12/2020 | 344.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/12/2020 | 25080.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 10/12/2020 | 5100.00 | 00049597540444 | MARIA C. VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NATALINA/ 2020 DAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 10/12/2020 | 800.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 10/12/2020 | 2430.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 10/12/2020 | 6900.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004228 | 10/12/2020 | 2851.54 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 10/12/2020 | 1810.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004233 | 10/12/2020 | 9998.36 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 10/12/2020 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00003190711461 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00003190711461 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 10/12/2020 | 2100.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | IMPORTARCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 10/12/2020 | 530.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/12/2020 | 153041.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 10/12/2020 | 1810.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 10/12/2020 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/12/2020 | 62.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004237 | 10/12/2020 | 3531.24 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PUBLICO ALVO ATENDIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004238 | 10/12/2020 | 2995.76 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PUBLICO ALVO ATENDIDO PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/12/2020 | 4276.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 10/12/2020 | 2370.00 | 00007867923705 | JOSE ANAILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 10/12/2020 | 2400.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 10/12/2020 | 2400.00 | 00012306432490 | JOAO PEDRO SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 10/12/2020 | 792.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 10/12/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AS ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICO-QUIMICA DAS AGUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 11/12/2020 | 3684.21 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE CACIMBA DOCE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 14/12/2020 | 750.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIDOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 14/12/2020 | 9167.96 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 14/12/2020 | 819.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL P/AS IMPRESSORAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 15/12/2020 | 2300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL P/AS IMPRESSORAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/12/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 15/12/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 17/12/2020 | 2427.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 17/12/2020 | 1073.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGE-7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004262 | 17/12/2020 | 1712.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO QSJ5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004263 | 17/12/2020 | 2530.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO QSA6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004261 | 17/12/2020 | 2440.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004264 | 18/12/2020 | 3630.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/12/2020 | 28040.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/12/2020 | 3689.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/12/2020 | 5225.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/12/2020 | 1358.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/12/2020 | 2090.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 18/12/2020 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/12/2020 | 61750.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/12/2020 | 6688.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/12/2020 | 32200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/12/2020 | 11200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/12/2020 | 6304.95 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 18/12/2020 | 2150.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 18/12/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/12/2020 | 9718.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 18/12/2020 | 20000.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO ENVIO DE GFIP RELATIVO AO ANO DE 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 18/12/2020 | 13499.79 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO ENVIO DE GFIP RELATIVO AO ANO DE 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 18/12/2020 | 2045.79 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/12/2020 | 3135.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/12/2020 | 2090.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO Do 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/12/2020 | 329305.88 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOD LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/12/2020 | 81229.51 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/12/2020 | 12631.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/12/2020 | 33177.87 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/12/2020 | 2727.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/12/2020 | 92704.68 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004290 | 21/12/2020 | 1361.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 21/12/2020 | 1010.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004292 | 21/12/2020 | 1968.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/12/2020 | 153.56 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 22/12/2020 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 22/12/2020 | 2034.46 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 22/12/2020 | 203.45 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 22/12/2020 | 746.61 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 22/12/2020 | 74.66 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 22/12/2020 | 175.06 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 22/12/2020 | 17.50 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 22/12/2020 | 1970.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO E TEREZINHA MARINHO DA SILVA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/12/2020 | 3.80 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 28/12/2020 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/12/2020 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/BUSCAR DOCUMENTOS DE INDENTIDADES JUNTO AO IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 28/12/2020 | 4415.53 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 28/12/2020 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 28/12/2020 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 28/12/2020 | 2100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 28/12/2020 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 28/12/2020 | 1270.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 28/12/2020 | 530.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 28/12/2020 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 28/12/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 28/12/2020 | 2888.69 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 28/12/2020 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 28/12/2020 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 28/12/2020 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 28/12/2020 | 500.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 28/12/2020 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 28/12/2020 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 28/12/2020 | 800.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO POSTO DE SAUDE DA COMUDIDADE MELANCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00008577635473 | MARIA ELENA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 28/12/2020 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00006983467426 | JOSE LUCIANO DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00007300709486 | EDILSON CICERO DE SALES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 28/12/2020 | 320.00 | 00022551956404 | MARIA HELENA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 28/12/2020 | 320.00 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 28/12/2020 | 320.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 28/12/2020 | 215.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 28/12/2020 | 430.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 28/12/2020 | 2930.00 | 00099696754434 | MARIA JOSE LOURENCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA LLP-1500/PB DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 28/12/2020 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 28/12/2020 | 7250.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004449 | 28/12/2020 | 35087.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004450 | 28/12/2020 | 34643.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004451 | 28/12/2020 | 21000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 28/12/2020 | 2080.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004456 | 28/12/2020 | 902.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO QSA6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004457 | 28/12/2020 | 941.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO QSJ5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 28/12/2020 | 478.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RANGER QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 28/12/2020 | 1120.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 28/12/2020 | 2471.97 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUIS.DE AMBULANCIA E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0004467 | 28/12/2020 | 350000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (TIPO MICRO-ÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF.PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N° 11307.940000/1190-02) P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 032/2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/12/2020 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 28/12/2020 | 500.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00016142165412 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 28/12/2020 | 1320.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00007614294416 | AGEUDA DA SILVA CLARINDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 28/12/2020 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 28/12/2020 | 475.00 | 00009720597410 | ANTONIO VALDI FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 28/12/2020 | 530.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE MACACOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 28/12/2020 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 28/12/2020 | 475.00 | 00011009414445 | JOSELHA ROCARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 28/12/2020 | 527.05 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 28/12/2020 | 265.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 28/12/2020 | 530.00 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 28/12/2020 | 430.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 28/12/2020 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 28/12/2020 | 1900.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 28/12/2020 | 422.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.T | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 28/12/2020 | 738.36 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 28/12/2020 | 316.00 | 00055479197487 | MARIA JOSE BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 28/12/2020 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 28/12/2020 | 430.00 | 00001655231405 | VAGNER BORGES FELIPE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENTER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 28/12/2020 | 430.00 | 00001655231405 | VAGNER BORGES FELIPE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENTER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 28/12/2020 | 1450.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 28/12/2020 | 3150.00 | 00070263409481 | JOSE VINICIOS SOUZA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA ( PATROL), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 28/12/2020 | 1270.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTO DAS RUAS , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE AGUA DE 30 CARROS PIPA, PARA APBASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 28/12/2020 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 28/12/2020 | 1480.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO MB OGB6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 28/12/2020 | 2127.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO VW NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 28/12/2020 | 27010.70 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 28/12/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AS ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICO-QUIMICA DAS AGUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 28/12/2020 | 71.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 28/12/2020 | 3119.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 28/12/2020 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/12/2020 | 150.00 | 00070276509404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/12/2020 | 40.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/12/2020 | 60.00 | 00007726352426 | KATYUSCIA ASLAN BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/REALIXACAO DE EXAMES MEDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/12/2020 | 40.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/12/2020 | 40.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/12/2020 | 50.00 | 00004437475470 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/12/2020 | 40.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/12/2020 | 150.00 | 00025083040425 | MARIA ELEONORA MORAIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/12/2020 | 200.00 | 00007195978460 | HELLEM CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00006598387450 | MACIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 28/12/2020 | 738.36 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 28/12/2020 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 28/12/2020 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 28/12/2020 | 850.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 28/12/2020 | 886.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 28/12/2020 | 800.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 28/12/2020 | 800.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 28/12/2020 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00001940676452 | JORGE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 28/12/2020 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM OPUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 28/12/2020 | 800.00 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PROGRAMA DO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010783534418 | LAIZE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 28/12/2020 | 850.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 28/12/2020 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 28/12/2020 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004454 | 28/12/2020 | 3206.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA , PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/12/2020 | 6799.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/12/2020 | 2544.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/12/2020 | 28886.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/12/2020 | 11880.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/12/2020 | 2607.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/12/2020 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/12/2020 | 2299.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/12/2020 | 6897.09 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/12/2020 | 2090.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/12/2020 | 5284.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/12/2020 | 5225.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 29/12/2020 | 4024.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 25/12/2020, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/12/2020 | 5650.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/12/2020 | 40199.92 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/12/2020 | 7863.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/12/2020 | 1420.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/12/2020 | 90807.07 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/12/2020 | 17360.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/12/2020 | 12460.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/12/2020 | 10481.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/12/2020 | 13840.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/12/2020 | 45516.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/12/2020 | 15390.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/12/2020 | 10981.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/12/2020 | 4571.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/12/2020 | 9666.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/12/2020 | 34431.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/12/2020 | 3270.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/12/2020 | 18522.28 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ENFRETAMENTO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/12/2020 | 8924.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/12/2020 | 14532.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/12/2020 | 3135.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/12/2020 | 13795.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/12/2020 | 3646.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/12/2020 | 11.59 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2020 | 0.80 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/12/2020 | 3546.97 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/12/2020 | 111626.85 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/12/2020 | 1007.75 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 34ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/12/2020 | 1007.75 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/12/2020 | 183.28 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/12/2020 | 183.28 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/12/2020 | 366.57 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/12/2020 | 366.57 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/12/2020 | 22.69 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/12/2020 | 22.69 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 30/12/2020 | 3150.00 | 01017325000140 | REDE FOGOS/ SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FOGUETE 12 X 1, FOGUETE CORES FANTASTICA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 30/12/2020 | 4000.00 | 01017325000140 | REDE FOGOS/ SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( GIRANDOLA 468 MISTA, GIRANDOLA CARROSSEL 360 TIROS, FOGUETE 12X1), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0004523 | 30/12/2020 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 30/12/2020 | 2800.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0004525 | 30/12/2020 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00015458338421 | JOAO PEDRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00007936895469 | IVANILDO ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00070929296443 | DENI RODOLFO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00001790311470 | ANDRE NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00010738353400 | KATHIANE RODRIGUES DE ALMEIDZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00012672214450 | ANTONIO FERNANDES NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00010506433480 | INGRIDY FONTES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00070977030407 | GABRIELE DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00004573257470 | JOELMA BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00070079220401 | JOSE JOABSON MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00069090882472 | MANOEL VICENTE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00001919972188 | RIVAMI GONÇALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00070723270457 | SILAS DE MEDEIROS GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00013714529462 | MILTON CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00042432723449 | ANTONIO JOSE ALVES MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00003527121714 | SEVERINO DO RAMO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00011796853771 | RENILDO BEZERRA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00001790217458 | VANDEILSON INACIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00007958248407 | JOSE ELISANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00005141260437 | JOSIVALDO COSTA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00011353932737 | EMERSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00004746576475 | GIANCARLO VEIGA DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00004112494106 | FERNANDA DE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00004822131408 | JOAO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00022552090478 | LUIZ CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/12/2020 | 4500.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2020 | 4500.00 | 00005664790440 | CLAUDECI MARTINS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2020 | 8000.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00070937805475 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00007479551401 | VANESSA FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00007588958448 | CLEMILDA VALENTIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00001595985409 | GEANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00018818316710 | ISLLA RENALY RENOVATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00012667216490 | JARLAENE APARECIDA MARQUES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00083959050410 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00008613008402 | CICERO DE ASSIS GONÇALVES DOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00005688405422 | LINDINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00046805346487 | MARIA DO SOCORRO EMILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00004545209483 | ANGILEIDE DA SILVA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00010000709484 | ANA CLECIA EMILIANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00043604404487 | MARIA FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00004872149432 | ROSANGELA SILVA L PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2020 | 437170.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2020 | 116602.11 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2020 | 17378.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/12/2020 | 44805.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - EEDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/12/2020 | 2727.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/12/2020 | 13999.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/12/2020 | 24934.78 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2020 | 124733.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00067668712453 | JEANY MAIRDES DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004517 | 30/12/2020 | 9580.53 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004518 | 30/12/2020 | 7909.04 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004519 | 30/12/2020 | 15099.55 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004520 | 30/12/2020 | 11855.10 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 30/12/2020 | 8519.47 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0004524 | 30/12/2020 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2020 | 1800.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/12/2020 | 698.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (COVID-19) P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2020 | 280.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (COVID-19) P/SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/12/2020 | 1680.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE GRATIFICACAO (COVID-19) P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/12/2020 | 5320.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (COVID-19) P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/12/2020 | 2240.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (COVID-19) P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2020 | 200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2020 | 765.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/12/2020 | 1000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2020 | 1952.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2020 | 345.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2020 | 630.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 30/12/2020 | 800.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00010666239452 | JERFERSON BALBINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 30/12/2020 | 1370.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 30/12/2020 | 2400.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/12/2020 | 2400.00 | 00012306432490 | JOAO PEDRO SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 30/12/2020 | 1160.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004522 | 30/12/2020 | 2800.58 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 30/12/2020 | 1160.00 | 00067540708468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORASE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242020 | 0004526 | 30/12/2020 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 30/12/2020 | 1500.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 30/12/2020 | 6500.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4,CABINE DUPLA, ANO 2012 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 30/12/2020 | 6500.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4,CABINE DUPLA, ANO 2012 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004629 | 31/12/2020 | 999.45 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINDO AO PROGRAMA DO CRAS, ATENDIDO PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004630 | 31/12/2020 | 2997.17 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINDO AO PROGRAMA ATENDIDO PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/12/2020 | 4591.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/12/2020 | 4515.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/12/2020 | 4515.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/12/2020 | 4635.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/12/2020 | 4635.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/12/2020 | 1849.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO 13] SALÁRIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004620 | 31/12/2020 | 2114.31 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 31/12/2020 | 9800.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHÃO COMPACTADOR SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 070/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 31/12/2020 | 12560.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 31/12/2020 | 1134.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 31/12/2020 | 2169.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004627 | 31/12/2020 | 9990.84 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004631 | 31/12/2020 | 2994.80 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004632 | 31/12/2020 | 1501.50 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/12/2020 | 53739.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/12/2020 | 51946.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/12/2020 | 53203.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/12/2020 | 64353.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/12/2020 | 59329.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/12/2020 | 25849.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00009774143450 | KARINA EMILIANO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ARTISTAS QUE DESENVOLVERAM PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, PEÇAS ARTESANAIS, PINTURAS, DESENHOS DENTRE OUTROS TRABALHOS CRIATIVOS QUE EXPRESSEM AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E ARTISTICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 14017/20, LEI ALDIR BLANC, QUE PREVÊ AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. RECIBO ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/12/2020 | 154356.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/12/2020 | 148838.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/12/2020 | 153759.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/12/2020 | 153170.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/12/2020 | 152942.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/12/2020 | 120758.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 31/12/2020 | 1156.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 500 ML E 20 L), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 31/12/2020 | 754.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 L), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 31/12/2020 | 7030.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPPRESSAO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004626 | 31/12/2020 | 5669.62 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004628 | 31/12/2020 | 8994.67 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 31/12/2020 | 2562.61 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/12/2020 | 24635.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/12/2020 | 25205.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/12/2020 | 25161.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/12/2020 | 24928.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/12/2020 | 24691.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/12/2020 | 9447.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 31/12/2020 | 30.07 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/12/2020 | 21.40 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 31/12/2020 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024